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1、通信運(yùn)營商分公司自采終端選型會(huì)制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 為確保公司終端選型符合市場一線的銷售需要，同時(shí)確保公司自采終端工作規(guī)范化開展，體現(xiàn)終端選型采購工作的公平、公正、合理、合規(guī)，自2016年1月起將啟動(dòng)公司自采終端選型工作，具體執(zhí)行流程如下：一、建立中國xxxx公司自采終端選型會(huì)制度為保證終端選型工作規(guī)范化、周期化開展，由區(qū)公司市場經(jīng)營部統(tǒng)一組織，定期召開終端選型會(huì)議。選型會(huì)由固定單位參加，分別兼顧“過程監(jiān)督、選型比價(jià)、采購入圍”三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以“以銷定采”作為最終執(zhí)行原則，按需不定期召開。為避免庫存風(fēng)2、險(xiǎn)，我公司選型會(huì)僅選型定價(jià)、不承諾銷量。經(jīng)統(tǒng)一選型后，嚴(yán)格禁止各分公司執(zhí)行本地二次選型。（一）參會(huì)部門區(qū)公司市場經(jīng)營部（2人，其中1人僅執(zhí)行會(huì)議記錄不參與打分）、數(shù)據(jù)部（1人）、集團(tuán)客戶部（政企分公司）（1人）、紀(jì)檢監(jiān)察室（1人）、財(cái)務(wù)部（1人）、采購部（1人）、分公司代表（1人）。（二）執(zhí)行周期由于終端產(chǎn)品屬于快銷商品，根據(jù)公司使用部門需求及新品上市情況，按需不定期召開。【與集團(tuán)對(duì)標(biāo)結(jié)果：集團(tuán)無此規(guī)定。 穿測與訪談確認(rèn)結(jié)果：經(jīng)與邵晨華訪談，我們了解到將終端產(chǎn)品定義為快銷商品是因?yàn)椴糠质謾C(jī)價(jià)格波動(dòng)比較大，如保持較高庫存可能導(dǎo)致存貨跌價(jià)損失，所以盡量采用以銷定采的方式，維持比較低的庫存。 安永建3、議 : 由于部分終端產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)較大，并且采用“以銷定采”原則根據(jù)公司使用部門需求及新品上市情況，按需不定期召開。 優(yōu)化原因：快消產(chǎn)品具有的三個(gè)基本特征： 便利性； 視覺化產(chǎn)品； 品牌忠誠度不高，前兩個(gè)特征對(duì)于手機(jī)終端都具備，但是卻無法證明第三個(gè)特征品牌忠誠度不高。所以建議直接說明不定期召開選型會(huì)的原因即可，不必定義產(chǎn)品屬性。】（三）供應(yīng)商選取范圍入圍2016-2017年中國xxxx公司終端采購資金物流平臺(tái)的供應(yīng)商均可提交產(chǎn)品參與選型。【與集團(tuán)制度對(duì)標(biāo)結(jié)果：集團(tuán)無此項(xiàng)制度。穿行測試結(jié)果：截至2016年1月25日入圍的供應(yīng)商共有5家：蘭州維沃通訊有限公司 深圳市愛施德股份有限公司銀川新華百貨東橋4、電器有限公司xx順達(dá)通信有限公司中國xx通信集團(tuán)終端有限公司xx分公司安永建議：入圍本年度中國xxxx公司終端采購資金物流平臺(tái)的供應(yīng)商均可在當(dāng)年提交產(chǎn)品參與選型。優(yōu)化原因：將2016-2017年改為本年度，作為制度制定角度來說可以適用不同年份，具有普適性。穿行測試結(jié)果：】二、 選型定價(jià)流程：(一) 由區(qū)公司市場經(jīng)營部確定每期選型采購會(huì)的機(jī)型主題，明確當(dāng)期需要的手機(jī)價(jià)格區(qū)間、硬件參數(shù)配置、采購預(yù)估數(shù)量；(二) 選型采購評(píng)選會(huì)同時(shí)邀請(qǐng)所有入圍2016-2017年中國xxxx公司終端采購資金物流平臺(tái)的供應(yīng)商共同參與，各供應(yīng)商根據(jù)自有產(chǎn)品情況進(jìn)行適配機(jī)型的應(yīng)答；(三) 參會(huì)各部門評(píng)委根據(jù)終端評(píng)審打分表5、（見附件）進(jìn)行綜合評(píng)審，綜合評(píng)分低于60分的產(chǎn)品不得入選。(四) 定價(jià)依據(jù)主要為中國xx集團(tuán)公司終端產(chǎn)品定價(jià)文件（含中國xx通信有限公司終端公司文件）、廠家供貨價(jià)格授權(quán)說明書、網(wǎng)絡(luò)電商售價(jià)（參考）。三、 選型結(jié)果發(fā)布(一) xxxx自采終端選型采購評(píng)選會(huì)按期發(fā)出公司會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)參會(huì)部門聯(lián)合會(huì)簽，公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后生效。(二) 每期選型采購評(píng)選會(huì)結(jié)果將包含公司可納入自采的終端機(jī)型型號(hào)、供應(yīng)商信息、機(jī)型采購價(jià)格、供應(yīng)商營銷資源明細(xì)。四、 自采終端產(chǎn)品庫管理(一) 產(chǎn)品管理：1、 通過終端選型會(huì)入圍的產(chǎn)品進(jìn)入“中國xxxx公司自采終端產(chǎn)品庫”，不在該產(chǎn)品庫中的產(chǎn)品，采購部不添加物料編碼，任何單位不能擅自6、執(zhí)行采購。2、 該產(chǎn)品庫中的終端由區(qū)公司市場經(jīng)營部定期維護(hù)，2016年1月-3月產(chǎn)品只進(jìn)不出，形成自采終端產(chǎn)品庫底倉。自2016年4月開始進(jìn)行每月銷量監(jiān)控，產(chǎn)生嚴(yán)重質(zhì)量問題、銷量排名連續(xù)靠后、廠商停產(chǎn)時(shí)應(yīng)及時(shí)退庫；【與集團(tuán)對(duì)標(biāo)結(jié)果：集團(tuán)無此項(xiàng)制度 穿行測試或訪談確認(rèn)結(jié)果：經(jīng)與邵晨華確認(rèn)，市場部定期對(duì)產(chǎn)品庫中的終端相關(guān)的數(shù)據(jù)進(jìn)行定期限維護(hù)（主要為價(jià)格、機(jī)型），關(guān)于2016年產(chǎn)品只進(jìn)不出政策的規(guī)定僅適用于2016年，因?yàn)榻K端庫剛開始建立需要建立倉底。其他年度直接進(jìn)入每月銷量監(jiān)控。 安永建議：該產(chǎn)品庫中的終端由區(qū)公司市場經(jīng)營部定期進(jìn)行數(shù)據(jù)維護(hù)，對(duì)在庫產(chǎn)品每月銷量進(jìn)行監(jiān)控，產(chǎn)生嚴(yán)重質(zhì)量問題、銷量排名連7、續(xù)靠后、廠商停產(chǎn)時(shí)應(yīng)及時(shí)退庫；優(yōu)化原因：說明維護(hù)類型，防止造成終端硬件檢測維護(hù)的歧義，去除2016年這種特點(diǎn)時(shí)間的限定有助在形成正式制度時(shí)，提高制度的普適性。穿行測試結(jié)果：】（二）價(jià)格管理：1、 首次入圍“中國xxxx公司自采終端產(chǎn)品庫”的手機(jī)終端將通過選型采購評(píng)選會(huì)明確該產(chǎn)品的公司采購價(jià)格、市場零售價(jià)格；2、 已進(jìn)入“中國xxxx公司自采終端產(chǎn)品庫”庫中的機(jī)型價(jià)格由區(qū)公司市場經(jīng)營部進(jìn)行跟蹤維護(hù)，如產(chǎn)生集團(tuán)統(tǒng)一調(diào)價(jià)、區(qū)內(nèi)市場銷售價(jià)格下調(diào)等情況，將適時(shí)進(jìn)行調(diào)整并在同期的終端選型采購評(píng)選會(huì)中予以說明，通過會(huì)議紀(jì)要正式下發(fā)調(diào)價(jià)通知。（三）存貨管理：1、 經(jīng)采購入庫后的手機(jī)終端產(chǎn)品，需由各需求部門、各8、分公司按月進(jìn)行存貨監(jiān)控，當(dāng)月庫存較大時(shí)，次月的采購申請(qǐng)將與不予以審批；【與集團(tuán)對(duì)標(biāo)結(jié)果：集團(tuán)無此項(xiàng)制度 穿行測試與訪談確認(rèn)結(jié)果：通過與邵晨華的訪談，我們了解到產(chǎn)品價(jià)格較高時(shí)要求庫存較低，且?guī)齑孑^大時(shí)，且產(chǎn)品處于促銷活動(dòng)前后的庫存變化也比較巨大，不能依據(jù)簡單的閥值來限定住庫存較大的程度，需要存貨管理人員的實(shí)時(shí)監(jiān)控，且目前MIS系統(tǒng)中也無法設(shè)定這種與庫存相關(guān)的閥值。安永建議: 經(jīng)采購入庫后的手機(jī)終端產(chǎn)品，需由各需求部門、各分公司按月進(jìn)行存貨監(jiān)控，當(dāng)月庫存結(jié)余較大時(shí)，次月的采購申請(qǐng)將與不予以審批。優(yōu)化原因：通過訪談可知，制度中所說的單月庫存，特指當(dāng)月庫存結(jié)余量，應(yīng)該在制度中予以說明，以免造成歧義。】9、2、 各需求部門、各分公司應(yīng)根據(jù)公司存貨管理辦法，按時(shí)進(jìn)行實(shí)物的盤點(diǎn)工作，避免出現(xiàn)存貨積壓、存貨跌價(jià)等情況；3、 實(shí)物一經(jīng)銷售出庫，各分公司MIS系統(tǒng)必須按月完成實(shí)物出庫，保證賬實(shí)一致。五、 采購及結(jié)算流程說明(一) 采購流程說明：1、 采購執(zhí)行部門為區(qū)公司市場經(jīng)營部，區(qū)公司采購部不再擔(dān)任公司自采手機(jī)終端的執(zhí)行部門。2、 各需求部門及各分公司按月提交采購需求，經(jīng)公司選型采購評(píng)選會(huì)公開選型后，根據(jù)需求單位每月實(shí)際發(fā)生的采購數(shù)量，由區(qū)公司市場經(jīng)營部統(tǒng)一完成采購合同簽訂、MIS系統(tǒng)錄入工作；3、 由于公司自采終端執(zhí)行以銷定采原則，MIS系統(tǒng)采購訂單一經(jīng)審批，已實(shí)物入庫后的手機(jī)終端不能無故退換；（二）結(jié)算流程：、1、 采購結(jié)算部門為區(qū)公司市場經(jīng)營部；2、 已完成MIS系統(tǒng)訂單審批、實(shí)物入庫的手機(jī)終端由供應(yīng)商開具增值稅發(fā)票，按月結(jié)算，不得無故拖延。