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1、集團公司督察督辦工作管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 集團公司督察督辦工作制度第一條 目的為做好集團公司督察督辦工作，促進督察工作向制度化、程序化、規(guī)范化發(fā)展，強化工作落實，提高工作效率，確保集團各項部署和決策的貫徹落實，特制定本制度。第二條目標保證集團公司部署的任務能得到及時落實，實現工作任務有部署、有落實、有檢查、有反饋，形成閉環(huán)。第三條督察督辦范圍督查督辦工作范圍主要包括：1、集團公司重要部署、重大決策的落實情況；2、集團公司經理辦公會議定事項的推進情況；3、集團公司主要領導交辦事項的處理情況。第四條責2、任部門集團督察督辦工作的責任部門為集團辦公室，辦公室要按照集團的要求扎實開展具體工作，及時跟進督察，及時反饋情況。第五條流程督查督辦是一項重要而復雜的工作，要做好這項工作必須遵循科學、可行的工作流程。具體分為擬辦、立項、交辦、催辦、辦結、反饋和歸檔七個步驟。1、擬辦：在接到督查督辦事項之后，督辦部門提出擬辦意見。擬辦意見包括承辦單位（牽頭單位、協辦單位）、承辦時限和工作要求等。其中重大和復雜事項，在提出初步擬辦意見時，應征求有關方面的意見。2、立項：督辦部門在確定辦理意見后即可登記立項。立項堅持一事一項的原則。立項時要登記編號，按擬辦要求認真填寫督查督辦登記表，以備存查。3、交辦：督辦部門通過3、督查督辦通知單的形式，把督查事項交有關單位辦理，特殊情況采用口頭的形式交辦。交辦時要做到任務量化、時限具體化、責任明確化。4、催辦：為及時了解督查事項的運行情況和辦理情況，督辦部門通過督辦事項催辦單或直接到承辦單位催辦等形式，適時加以催辦查辦。5、辦結：承辦單位在工作任務完成后，應及時回復辦理情況。督辦部門將對承辦單位的回復情況進行檢查，按照交辦時所提的要求，對不符合交辦要求的，要退回承辦單位補辦或重辦；對符合交辦要求的，呈報領導閱知。6、反饋：督查督辦任務完成后，要按照事事有結果，件件有回音的原則，及時向批示領導報告結果，做到批必辦、辦必果、果必報。7、歸檔：督查事項辦結后，督辦部門應將各種4、有關的文字材料，包括領導批示、辦結報告、檢查反饋等整理歸檔。第六條要求1、督查督辦工作應本著實事求是的原則和一絲不茍的精神，深入調查研究，及時、全面、準確地了解和反饋有關情況。2、督查督辦過程中，督辦人員要加強與被督辦部門之間的溝通與聯系。對涉及多個部門的事項，部門之間有意見分歧不能解決時，應做好協調工作。3、凡列入督查督辦的事項，都應當有明確的督辦結論；凡未按時并保質完成的工作，應如實向領導匯報以便做出決策。4、各單位、各部門對交辦督察事項和領導批示要視同正式文件處理，隨收隨辦，急事急辦，做到不誤事、不誤時。一般事項應在一周時間內辦完，特殊情況需要延長辦理時間的，要與督辦部門溝通以確定時限。5、同時，嚴格執(zhí)行保密制度，做到不誤傳、不丟失、不泄密。第七條 考核1、對督察督辦事項的考核采取負項扣分的方式。2、考核情況如下：對督察督辦通知單上所列事項，在規(guī)定時限內未啟動任務者，扣5分；啟動任務但至時限結束時任務未過半者，扣3分；在規(guī)定時限內任務過半但未完成者，扣1分；在規(guī)定時限內任務雖完成但未達到任務下達人要求者，扣3分。3、考核結果與部門績效考核中的周邊績效掛鉤，督察督辦部門于年底將考核結果交由集團企管部應用。第八條 其它1、本制度自公布之日起實施。2、隨著公司信息化應用條件的成熟，督察督辦工作將通過綜合辦公系統運行。附件：督查督辦工作流程一、流程范圍適用于集團重大決策、重要部署的落實；6、經理辦公會議定事項的推進及主要領導交辦的重要事項。二、控制目標保證集團公司部署的任務能得到及時有效的處理。三、主要控制點1、填寫督察督辦立項登記表，將督辦事項立項；2、填寫督察督辦通知單，將督辦事項交與辦理部門；3、辦理部門辦理完畢后將情況反饋給集團辦公室；4、集團辦公室將督辦情況反饋給任務下達者。四、受控文件1、督察督辦立項登記表2、督察督辦通知單五、流程說明步驟項目涉及部門/人員步驟說明1擬辦集團辦公室承辦部門集團辦公室在接到督辦任務后及時提出擬辦意見，包括承辦單位（牽頭單位、協辦單位）、承辦時限和工作要求等。如有明確要求，按照任務下達者意見辦理，如無明確要求，尤其涉及重大和復雜事項，在提7、出初步擬辦意見時，應征求承辦部門意見。2立項集團辦公室集團辦公室在辦理意見確定后即登記立項。按要求認真填寫督查督辦登記表，登記編號以備存查。應用文件：督察督辦登記表3交辦集團辦公室辦理部門集團辦公室發(fā)出督查督辦通知單，把督查事項交與有關單位辦理，特殊情況采用口頭的形式交辦。應用文件：督察督辦通知單4催辦集團辦公室辦理部門集團辦公室通過發(fā)督辦事項催辦單或直接到承辦單位催辦等形式，適時加以催辦查辦。應用文件：督辦事項催辦單5辦結集團辦公室辦理部門辦理部門在工作任務完成后，需及時回復辦理情況。集團辦公室將對承辦單位的回復情況進行檢查，按照交辦時所提的要求，對不符合交辦要求的，要退回承辦單位補辦或重辦；對符合交辦要求的，報領導閱知。6反饋集團辦公室任務下達者督辦任務完成后，集團辦公室按照事事有結果，件件有回音的原則，及時向批示領導報告結果。應用文件：督察督辦通知單7歸檔集團辦公室督辦事項辦結后，集團辦公室將各種有關的文字材料，包括領導批示、辦結報告、檢查反饋等整理歸檔。