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1、xxxx 節能科技商業計劃書節能科技商業計劃書我們是誰？【保密】2xx坐落于大連，致力于通過清潔能源技術及管理的方式，結合物聯網技術應用，采用“合同能源管理”模式向客戶推廣能源外包服務在熱水節能方面，為用戶提供系統設計、投資、建設和運行管理全套節能服務，打造節能服務的新方式中國EMC行業，基于節能設備和軟件平臺系統為企業用戶提供專業節能服務的技術型企業這是什么樣的市場？【保密】32010年2015年2020年E02000400060008000836312760001.這是一個市場規?？焖僭鲩L的行業2.目前市場以硬件和工程為主，軟件和服務匱乏30%十二五期間，節能服務行業產值復合增長率達到302、%，2020年預計市場規模將達到6000億元，未來市場空間的增長主要包括以下兩個方面：存量改造，原有工業生產和建筑的節能服務改造增量配置，新工程從設計、施工和管理等環節配置節能產品、材料和相關服務單位：億元3.企業規模普遍較小，市場集中度低，未來產業鏈整合方向在中下游2015年產值超過1億元的節能服務企業286家，2015年底從事該行業的企業5426家，絕大部分的企業規模較小，市場集中度低未來市場資源的整合方向必然在產業鏈的中下游，貼近用能企業的實際需求，逐步占領市場，建立品牌價值15%多數節能科技服務公司并不提供節能服務，只是某類節能產品和建筑節能材料的供應商目前國內真正做節能軟件的公司不超3、過十家，能夠提供咨詢及后端運維服務的企業也非常的少，這是未來行業的爆發點注：相關數據來源于EMCA、中國能源報目前我們的業務定位？【保密】4熱水節能外包服務u目前我們的業務領域定位于：針對公共機構和企事業單位的建筑節能服務u目前我們的核心業務定位于：降低用能成本享受高效環保安全專業運維能源費用全部返還長期陪伴不斷提升價值我們起步于哪里？【保密】5u我們業務起步于“連鎖酒店中低端品牌”，該細分市場特點如下：截至2015年1月1日，中端酒店936家，經濟型酒店15439家，同比共增加了3648家，增長幅度為23.44%目標客戶數量大，未來幾年雖然增速放緩，但每年依然會保持2-3千家的增長120164、年潛在市場空間為：22-25億元低端經濟型酒店面臨發展瓶頸，中端市場處于快速崛起階段2經濟型酒店面臨產品老化、成本上升、品牌弱化的發展瓶頸，幾大經濟型酒店集團普遍遭遇盈利下滑的困境-未來該領域的提升在于精細化管理和成本控制，我們專注于經營良好穩定的經濟型酒店商務旅游、國家限制三公消費對高星級酒店的影響和中等收入人群的崛起等因素，中端品牌市場是經濟型酒店集團未來發展的突破口-我們專注于中端品牌的市場增長空間注：酒店相關數據來源于中國飯店協會u熱水節能服務方式投資型熱水節能服務服務模式非投資型熱水節能服務說明收入模式特點適用情況我們投資節能設備，客戶購買熱水客戶投資節能設備，我們提供服務，保障節能5、效果熱水水費設備款+服務費客戶零投資，購買熱水即可我們收入長期（5-10年）穩定我們資金壓力小，投資收益高長期看客戶熱水成本支出較低初期客戶資金壓力大客戶無資金壓力，注重成本控制目標客戶的熱水應用痛點？【保密】6020406080100%63%1%6%9%7%8%6%u經濟型酒店熱水使用成本分析大連地區熱水的采購價格：30-3230-32熱水浪費的額外成本熱水循環散熱損失的部分：3.5-4.5酒店水箱剩余放掉的部分：2.5-3 2.5-3客人放水浪費的部分：0.5-0.60.6加熱水溫的電費成本：2.5-3.5衛浴設施加速折舊成本：3-4水質問題造成額外成本保持水溫支出的成本熱水市場對外采購成6、本u經濟型酒店熱水使用的實際總成本：46-4846-48元/噸隱性成本占總成本37%37%左右管道積垢造成額外熱損失成本：2-3相關數據來源：于對如家東北區運營負責人的訪談和市場熱水采購行情的調研單位：元/噸我們為客戶提供的業務價值？【保密】7u我們的業務價值：經濟型酒店的無需再承擔絕大部分的隱性成本，酒店熱水使用的總成本將下降27%27%左右。酒店只需支付“34-37元/噸水”，無需再承擔其他成本。（成本對比見附2）成本項目原有支出成本業務優化方式改變后成本1熱水采購成本30-3234-372客人放水浪費的部分0.5-0.6保證客人放水7s后水即熱（原有30-60s）0.1-0.23酒店水箱7、剩余放掉的部分2.5-3.0無浪費04熱水循環散熱損失的部分3.4-4.0通過節能技術方案補充損失的熱量0.4-0.65加熱水溫的電費成本2.5-3.5通過節能設備和方案配置，降低耗電量1.3-1.66衛浴設施加速折舊成本3.0-4.0提升水質，提升使用壽命1.5-1.87管道積垢造成額外熱損失成本2.0-3.0通過節能設備除垢，降低熱損0.2-0.3合計46-4846-4834-3734-37單位：元/噸水包含在整體熱水費用中我們的核心技術優勢【保密】8熱水節能1.01.0時代熱水節能2.02.0時代熱水節能3.03.0時代上世紀90年代-2005年2005年至今設備配置：太陽能 技術方案：8、晴天時候，通過太陽能加熱，無需用電缺陷：陰天、雨天時無法使用，需電輔加熱全年能效比：1.2-1.5設備配置：太陽能+空氣源熱泵 技術方案：通過吸收太陽能和空氣中的能量加熱，一定情況下彌補了單一太陽能技術局限缺陷：系統熱量損失依然較大全年能效比：2.5-3.0核心技術理念：系統能源循環利用節能方案單一節能方案非系統性節能方案我們認為的未來方向，以此打造核心技術優勢設備配置：太陽能+空氣源熱泵+水源熱泵技術方案優勢：通過設計三種設備在不同季節、天氣狀況下的技能技術配置方案，實現污水、室內空氣等能源的循環利用，優于2.0時代方面：污水循環利用：用酒店污水（洗澡、洗手），進行二次提溫，用水源熱泵把熱量9、提取出來，用于熱水系統的加熱將酒店室內空氣通過排氣管道的引入空氣源熱泵的設備間，回收余溫，彌補低溫天氣的缺陷，提升能效比全年能效比：3.5-4.0（整體技術解決方案流程見附5）代表企業-煦聯得、思達u酒店熱水節能發展階段論市場競爭分析【保密】9u熱水節能服務的市場主要競爭對手為：煦聯得、思達xx煦聯得思達目標市場連鎖酒店中低端品牌連鎖酒店中低端品牌政府、學校服務模式長期外包服務模式長期外包服務模式BOT模式技術方案節能技術方案3.0節能技術方案2.0節能技術方案2.0建筑改造設計與大連建筑設計院簽訂戰略合作協議未與權威具有公正的設計評估機構合作全國市場份額剛起步，已合作3家客戶0.6%剛涉足酒10、店業務與競爭對手相比，我們的核心競爭力體現在服務模式、節能技術解決方案（2016年大連全季酒店的新建項目，我們與煦聯得、思達共同競標，最終我們獲得該項目）。目前我們的業務開展情況【保密】10大連宜客宜家星海店的節能改造項目u已完成項目為客戶制定了熱水節能改造方案，并負責太陽能和空氣源熱泵采購和安裝（業務合同見附3）大連社會福利院節能改造項目根據大連社會福利院需求，設計節能改造方案，完成太陽能設備優化配置u在建項目全季酒店項目與全季酒店在大連在建項目合作，從酒店建設初期進行建筑節能配置，并與酒店簽訂了10年的EMC合同（合同見附4）錦江之星項目在大連地區（西山水庫、金州）與兩家錦江之星酒店簽訂合11、作協議目標市場開發情況【保密】11與宜客宜家簽訂了戰略合作協議，未來負責大連地區所有該品牌酒店的熱水節能服務（見附6）市場開發情況與一家養老產業項目合作，簽訂戰略合作協議，這是在酒店以外的細分市場的業務嘗試高端養老地產項目集中酒店市場開發中我們的團隊【保密】12男，34歲，畢業于瑞士酒店管理院校，曾任職浙江華佳控股有限公司下屬諸暨凱姆熱能設備有限公司區域銷售經理。目前在大連融科暖通科技有限公司總經理，負責公司整體工作計劃安排和協調男，35歲，畢業于吉林化工學院高分子專業，曾任職山東皇明太陽能工程設計，大連大顯太陽能工程設計，大連朗銳科技有限公司工程部長，北京煦聯得節能科技股份有限公司設計總監。12、目前是大連融科暖通科技有限公司副總，負責相關技術服務及研發男，33歲，畢業于中國海洋大學企業管理專業，曾任職泰德煤網戰略管理部部長，廣聯達軟件股份有限公司戰略管理經理，東北亞煤炭交易中心研發中心副總監，現負責公司商業模式規劃和融資對接協調工作男，39歲，畢業于大連海洋大學，曾任職于大連市建筑設計研究院有限公司，院副總工程師、設計七院總工程師，國家一級注冊結構工程師、高級工程師。目前負責公司在節能改造設計、設備應用等層面的技術工作，以及與大連建筑設計院的合作溝通事宜男，39歲，畢業于大連理工大學，國家注冊資產評估師，高級經濟師，就職泰德煤網股份有限公司（東北亞煤炭交易中心）副總裁，分管業務、戰略13、品牌、董事會、人事等部門，現負責公司對外融資和整體發展戰略男，40歲,畢業于大連大學工商企業管理，本科曾任漢庭酒店集團開發總監 格林豪泰酒店集團事業部總監 維也納酒店集團事業發展總監 東呈酒店集團事業發展副總裁 現任滿江紅投資總裁我們的業務發展規劃【保密】132016-2018年，我們通過熱水節能服務進入“中低端品牌酒店”市場，以該細分市場為主，其他市場為輔，并逐步豐富我們的業務范圍，實現節能和酒店業務相互協同的智能化服務照明節能制冷制熱熱水節能其他領域2016年2017年醫院核心細分市場次要細分市場寫字樓2018年酒店節能服務其他酒店業務系統節能服務系統+=智能化能源使用計劃管理節能服務系14、統對接到酒店業務系統，根據入住率、顧客入住時間、房間溫度等各類信息，動態調整酒店的能源使用計劃選取1-2個細分市場，專注于深度的業務開發養老院經營目標預測【保密】14u2017-2019年關鍵經營目標預測2017年2018年2019年客戶數量25家100家200家區域市場大連東北、華北布局全國業務內容熱水節能熱水、制冷、制熱、照明、新風熱水、制冷、制熱、照明、新風營業收入681.5萬3,306.2萬7,811.5萬主營業務利潤率29.6%30.0%31.0%營業利潤率21.7%26.0%28.1%凈利潤111.0萬645.6萬1,643.3萬凈利潤率16.3%19.5%21.0%2017年募集資金主要用途【保密】1512熱水節能項目方案設計（含設備的采購）和實施軟件升級和研發支出用途募集資金規模（人民幣）34平臺運營管理支出外地市場拓展10萬元230萬元45萬元15萬元合計300萬元【保密】16期待合作、共贏！