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1、投融資擔保公司督辦程序及項目驗收考核制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總 則第一條 為了提倡高效的執行能力和有效的組織文化，確保政令暢通,建立一種“責任明確，業績說話，獎罰分明”的工作考核機制，根據公司章程等有關規定，特制定本制度。第二條 對公司決定執行的項目(詳見公司項目責任制度)，在項目實施后，相關項目負責人要積極推進、跟蹤、督促、檢查項目進展，搞好項目的進度控制、成本控制和質量控制，同時注意防范項目風險。第二章 督辦內容第三條 本制度規范的督辦內容主要是指公司股東會、董事會、總經理辦公會議決定的，以2、及董事長、總經理交辦的重大項目。第四條 本制度所稱項目包括臨時性項目和常規性項目。臨時性項目是指在一定時間和一定范圍內，滿足一定質量要求的一次性或階段性任務，臨時性項目應具有明確的時間、任務、質量要求。臨時性項目常常需要組織跨部門的臨時項目小組。常規性項目是對公司各部門職責范圍內的日常業務而言。一個部門負責公司一個方面的工作，將該部門的工作按時間劃分一定的周期，則每一時間周期內（季度、半年或年度）的工作即為一項常規性項目。常規性項目的任務、質量要求即為部門和崗位職責要求。公司各部門即為其常規性項目的項目小組形式。第三章 督辦責任劃分第五條 項目負責人是項目最高負責人，也是項目最高責任人。臨時性3、項目負責人由公司總經理任命。常規性項目負責人即為該部門負責人。第六條 項目的督辦由總經理授權專人負責，總經辦具體經辦。第七條 項目參與者包括項目負責人、項目使用人（客戶）、項目團隊成員，其他相關部門，不同參與者對項目負有不同責任。項目負責人處于項目參與者中的核心地位，負責督辦項目團隊成員的具體實施，搞好項目的進度控制、成本控制和質量控制，同時注意防范項目風險。第四章 督辦的程序和方式第八條 公司實行工作督辦制。公司總經理通過總經辦向項目負責人簽發工作督辦表（詳附件一）；項目負責人向項目團隊成員簽發工作督辦表。工作督辦表是工作任務的布置形式，也是項目負責人及員工工作業績的原始記載。第九條 工作督4、辦表由承辦事項、時間要求、責任人、完成情況評價等要素構成。員工的工作督辦表由項目負責人簽發，項目負責人的工作督辦表由公司總經理簽發。第十條 工作督辦表一式二份，責任人和簽發人各保留一份。簽發時由責任人簽名；評價人評價后簽名。評價主要從任務完成的數量、質量、時間三個方面進行。第十一條 公司實行目標責任制。在以工作督辦表等形式明確任務的基礎上，項目及員工應制訂目標責任書（詳見附件二）。項目的目標責任書由項目負責人制訂，報公司批準；個人的目標責任書由個人制訂，報項目負責人批準。目標責任書均一式三份，由責任人、批準人各保留一份，另一份送總經辦備案。項目負責人對項目目標承擔相應責任；個人對個人目標承擔相5、應責任。目標責任書經上級批準后，即可以用作業績評價的標準。第十二條 常規性項目應制訂年度、半年度或季度目標責任書；臨時性項目要制訂整體項目目標責任書。為便于考核，還應制訂短期的階段性目標責任書。第十三條 項目評價人由總經理或其授權人擔任。第五章 項目驗收與總結第十四條 項目驗收是檢查已完成的項目是否達到項目目標的重要環節，項目一般由項目評價人組織相關人員進行驗收。第十五條 驗收分為中間驗收和全面驗收。常規性項目中間驗收通常為對月度或季度工作總結進行評價。全面驗收時，項目小組應撰寫部門半年或年度工作總結報告，提交公司作為常規性項目的全面驗收的資料。第十六條 項目驗收合格并提交項目總結報告后，項目6、終止。第六章 獎與懲第十七條 對項目完成后的評價與總結，是項目責任人年終考核的主要依據。第七章 附 則第十八條 本制度由公司負責解釋，自公布之日起實行。附件一：工 作 督 辦 表責任人簽名： 簽發人簽名： 評價人簽名： 編號：2002 號序號承辦事項指令發布依據時間要求承辦部門責任人完成情況備 注數量質量時間評價填表時間： 年 月 日注：1、員工工作督辦表由項目負責人簽發，項目負責人工作督辦表由總經辦依據有關會議精神或領導指示填寫。2、員工在完成承辦事項后，將本表交項目負責人填寫“完成情況”一欄并保存；項目負責人完成承辦事項后，將本表交總經辦呈遞公司領導填寫“完成情況”一欄，再由總經辦保存。3、評價分四級：優、良、可、差。4、本表一式二份，責任人簽名后，簽發人與責任人各保留一份；附件二：目標責任書日期： 年 月 日姓名項目（部門）目標責任期年 月 日至年 月 日目標責任批準人年 月 日備 注