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1、貫流式蒸汽/真空熱水鍋爐領導者北京XX鍋爐有限公司 融資計劃書XX年 9月二、北京XX公司簡介三、公司的優勢分析四、發展戰略及融資計劃五、投資者投資收益分析 附注：公司項目案例一、公司所處市場概況目 錄公司所處市場概況 天然氣供應量XX年我國天然氣供應量：1875億立方米，同比增長241億立方米。天然氣供應能力2015年，新增天然氣干線管輸能力1500億立方米以上，供應能力將超過2680億立方米（包括煤層氣、頁巖氣及煤制天然氣等非常規天然氣和進口天然氣）。2020年，天然氣供應量將達到4310億立方米。【源自長江證券研究部】-新增管道天然氣進口1.中亞C線于XX年6月供氣，250億立方米/年。2、2.俄羅斯進口燃氣380億立方米/年，2017年2018年供氣。-LNG進口燃氣目前3100萬噸，2018年增至8000萬噸，2020年達到1.1億噸。MarketMarket SegmentationSegmentation prospectsprospects公司所處市場概況 長江證券投資分析意見憑借清潔、有助于優化能源結構、國內儲量豐富等優勢，天然氣或成為中國未來幾年重點發展的清潔能源。預計2013-2015年需求及應用量年復合增速可能超過 20%。而隨著中國天然氣的對外依存度不斷上升，為保證供給并減緩未來進口氣 的價格壓力，“國產氣”開發投資必然加，致密氣、頁巖氣等非常規天然氣是投資重3、點。MarketMarket SegmentationSegmentation prospectsprospects公司所處市場概況二、發展趨勢 燃煤鍋爐被淘汰是大勢所趨縱觀國內經濟形勢，環保日益成為業界關心和倡導的話題。業界預計燃煤鍋爐被淘汰是大勢所趨，所剩的就是時間問題。燃氣鍋爐呈現向中小容量發展趨勢。安全、高效、節能、低污染鍋爐將是鍋爐產品的發展趨勢。MarketMarket SegmentationSegmentation prospectsprospectsMarketMarket SegmentationSegmentation prospectsprospects三、市場規模 “4、十二五”期間，燃氣鍋爐市場空間約800億元工業燃氣鍋爐市場空間：600億元；大型電站燃氣余熱鍋爐：150-180億元；天然氣分布式發電燃氣余熱鍋爐：50-60億元。我國工業鍋爐總產值超過140億元（2012年統計數據）公司所處市場概況MarketMarket SegmentationSegmentation prospectsprospects四、中日韓貫流式蒸汽鍋爐/真空熱水鍋爐市場發展過程公司所處市場概況三、公司的優勢分析四、發展戰略及融資計劃五、投資者投資收益分析 附注：公司項目案例二、北京XX公司簡介一、公司所處市場概況目 錄企業簡介北京XX鍋爐有限公司成立于2004年，是一家總部位于5、北京的中外合資企業，其創始人XX先生自1982年起30余年專注于真空熱水鍋爐的研究與開發，是國內 真空熱水鍋爐開發第一人。公司專注于真空熱水鍋爐與貫流式蒸汽鍋爐的研發、生產 和銷售，是國內真空熱水鍋爐與貫流式蒸汽鍋爐的開拓者和領導者。公司憑借全新的高效、節能及環保設計理念，徹底顛覆了國內工業鍋爐的設計與制造傳統，創造出了安全、高效、節能及環保的新概念熱水鍋爐與蒸汽鍋爐。公司是國家級高新技術企業，擁有科技領先一步的專有技術和專利技術。公司采用國際先進的制造工藝，實施規范化管理，先后通過了ISO9001、ISO14001及OHSAS18001等國際認證。CorporateCorporate Int6、roductioIntroduction n歷史沿革 2004年02月 北京XX鍋爐有限公司成立；2004年04月 開始生產真空熱水鍋爐；2007年04月 通過ISO9001國際質量管理體系認證、ISO14001環境管理體系認證和OHSAS18001職業健康安全管理體系認證證書；2007年05月 獲北京市質量協會頒發的“質量AAA級”和“質量卓越”單位稱號；2008年10月 被E-315評為重服務守信用單位；重合同守信用單位，并獲得誠信明星企業AAA級證書；2009年04月 成立能源技術研究所；2011年04月 獲得B級鍋爐制造許可證；2011年10月 開始生產貫流式蒸汽鍋爐；2012年04月7、 榮獲北京市總工會頒發的“工人先鋒號”的榮譽稱號；2013年5月 獲得“安全標準化二級達標企業”；2012年3月2013年12月 取得11項實用新型專利；2013年12月 獲得“高新技術企業證書”。CorporateCorporate HistoryHistory股權結構ShareholderShareholder StStructureructure目前的股權結構：北京韓XX (中國法人，注 冊資本1074萬)韓國(株)XX (外國企業)韓國自然人1 (外國自然人)韓國自然人2 (外國自然人)51.0%38.9%6.1%北京XX鍋爐有限公司(注冊資本2000萬元)4.0%-對安全性、效率、運8、行成本、占地、承重較為敏感的商用建筑：如城市綜合體、酒店、寫字樓、醫院、學校、高層建筑等（萬達集團、蘇寧集團、喜來登酒店、北京城建、遠洋地產等）-能源管理公司（對運營成本敏感）客戶核心需求：-安全（不爆炸）-節能（降低運行費用）-環保（氮氧化物排放量符合國家要求）-少占地（省錢）膜式壁真空熱水鍋爐-公司是國內最早生產真空熱水鍋爐的企業 產品描述：-主要產品以0.5噸/小時-6噸/小時為主；-主要應用于采暖與熱水領域。目標客戶定位：產品介紹ProductProduct IntrodIntroductionuction-在啤酒、白酒、飲料、乳業、制藥、電子加工等負荷變化較大、對運營成 本敏感的輕工9、業具有絕對的優勢；-負荷變化較大、對運營成本敏感的醫院、酒店、餐廳。客戶核心需求：-安全（不爆炸）-節能（降低運行費用）-環保（氮氧化物排放量符合國家要求）貫流式蒸汽鍋爐 產品描述：-主要產品以0.5蒸噸/小時-4蒸噸/小時為主；-能在3-5分鐘內產出蒸汽，對比傳統鍋爐預熱階段節能90%；-氮氧化物排放同行業最低。目標客戶：產品介紹ProductProduct IntrodIntroductionuction核心團隊ManagementManagement TeamTeam 創業團隊穩定可靠，10年深度合作，保障公司平穩發展；創業團隊經驗豐富，平均20年以上鍋爐行業工作經驗，保障公司快速發展。10、XXXX 創始人兼董事創始人兼董事長長30余年鍋爐行業從業經驗余年鍋爐行業從業經驗 國內真空鍋爐開發第一人國內真空鍋爐開發第一人 豐富的燃氣鍋爐開發經驗豐富的燃氣鍋爐開發經驗 國家科技部情報研究所國家科技部情報研究所 董事董事20年鍋爐行業從業經驗年鍋爐行業從業經驗 國內最早真空鍋爐開發者國內最早真空鍋爐開發者 北京科技建筑設計院北京科技建筑設計院清華大學建筑系本科畢業清華大學建筑系本科畢業 生產總監生產總監14年鍋爐行業從業經年鍋爐行業從業經驗驗 韓國現代重工業、三星韓國現代重工業、三星 汽車汽車22年生產管理經驗年生產管理經驗副總經理副總經理15年投資并購領域律師經驗年投資并購領域律師經驗11、 長期從事律師事務所營長期從事律師事務所營銷與銷與 管理管理北京大學法律系碩士北京大學法律系碩士總經理總經理20年鍋爐行業從業經驗年鍋爐行業從業經驗豐富的真空鍋爐研發經驗豐富的真空鍋爐研發經驗清華大學工商管理高清華大學工商管理高級課程級課程 韓國慶南大學中文系韓國慶南大學中文系序號專利名稱專利號碼備注1一種用于氣密性檢驗的密封裝置ZL 2011 2 0286739.5實用新型2一種和鍋爐本體連接成一體的鍋爐省煤器ZL 2011 2 0425451.1實用新型3一種設有焊接跟蹤器的埋弧焊機ZL 2012 2 0455982.x實用新型4一種真空鍋爐爐膛內水泥面修補結構ZL 2012 2 045512、978.3實用新型5一種高原地區真空鍋爐的安全閥ZL 2012 2 0456006.6實用新型6一種高原地區真空鍋爐ZL 2012 2 0455976.4實用新型7翅片管式熱交換器ZL 2012 2 0600228.0實用新型8防沸水板ZL 2012 2 0600239.9實用新型9大氣式廢熱回收熱力除氧裝置ZL 2012 2 0739967.8實用新型10一種熱水鍋爐的溫度調節器及使用其的真空熱水鍋爐 ZL 2013 2 0041029.5實用新型11一種真空熱水鍋爐ZL 2013 2 0068591.7實用新型序號專有技術名稱取得方式110萬大卡-360萬大卡膜式壁真空鍋爐系列化產品受讓及13、合作研發2額定蒸汽壓力1MPa，額定蒸發量1t/h-4t/h的貫流蒸汽鍋爐系列受讓及自主研發3額定蒸汽壓力1.25MPa，額定蒸發量1t/h-4t/h的貫流蒸汽鍋爐自主研發4低氮燃燒技術自主研發知識產權IntellectualIntellectual PropertyProperty RighRights ts 目前三項發明專利與兩項實用新型專利已在申請中。主要客戶MainMain ClientsClients售后服務網絡 借鑒日本、韓國工業鍋爐企業的成功經驗，公司注重售后服務團隊的建設與完善，在為客戶提供完善售后服務的同時注重為今后創造新的利潤增長點。After-SalesAfter-Sal14、es ServiceService NetworkNetwork四、發展戰略及融資計劃五、投資者投資收益分析 附注：公司項目案例三、公司的優勢分析一、公司所處市場概況二、北京XX公司簡介目 錄 國務院及相關部委頒布的環保及鍋爐行業相關政策將極大推動燃氣鍋爐的加速普及。近幾年天然氣的供給以每年20%的速度增長將極大地促進天然氣相關產業的發展。鑒于國內鍋爐行業中大型鍋爐占比仍然較大，而天然氣相關產業較為成熟的國外多采用更加節能高效的中小型鍋爐，因此中小型燃氣鍋爐也必將是中國未來 鍋爐行業發展的方向。鑒于真空熱水鍋爐和貫流式蒸汽鍋爐在日本的工業鍋爐領域中已占有近90%的市場份額，在韓國也超過60%，15、而在我國卻不足3%，因此在政策及市場雙重 驅動下真空熱水鍋爐和貫流式蒸汽鍋爐將具有巨大的發展前景。行業優勢IndustrialIndustrial AdvantagesAdvantages 國內真空熱水鍋爐領域技術最為領先、產品最為成熟的企業。國內其他企業生產的真空熱水鍋爐均是在傳統鍋殼式鍋爐的基礎上在頂部加裝真空室改造而成，屬于傳統鍋爐向真空鍋爐發展的過渡產品。比傳統鍋爐體積變大、鋼材消耗量增大、水容量仍然較大，而且真空度不易保持、不凝結氣體產生多，必須依靠真空泵才能勉強維持真空度。XX從理念及設計上徹底改變了鍋爐的結構。鍋爐體積約為傳統鍋爐的一半、鋼耗量為傳統鍋爐的1/3、用水量為傳統鍋爐16、的1/6、真空保持時間是同類產品的十倍以上，無需真空泵。產品優勢ProductProduct AdvantagesAdvantages 包括本公司在內，國內真正有能力生產貫流式蒸汽鍋爐的企業不足四家，而且均是外資企業，而真正能夠對公司形成競爭的企業只有兩家日本企業。各企業多數采用冷縮口膜式壁技術，使用獨自開發的燃燒系統與控制器。XX產品對比競爭對手產品體積更小、火焰負荷調節技術更為先進、燃料 消耗量更低，而且運行效率高出34%，壽命更長且售價更低。產品優勢ProductProduct AdvantagesAdvantages1.膜式壁真空鍋爐技術膜式水冷壁技術模式水冷壁是指用鰭片管或光管加扁鋼17、或隔條將水冷壁管連成整片的爐膛技術。特點：有效吸收輻射熱，減小鍋爐體積，提高運行效率；爐膛密封性好，有效提高燃燒效率；爐墻結構簡單，降低施工難度，減輕鍋爐重量。技術優勢 膜式壁技術是目前真空鍋爐發展階段中最為前沿的技術。在國內真空鍋爐領域，公司是唯一掌握并應用此核心技術的企業。TechnicalTechnical AdvantaAdvantagesges技術優勢TechnicalTechnical AdvantaAdvantagesges2.低氮燃燒器技術XX自主研發低氮燃燒器XX鍋爐：燃氣鍋爐氮氧化物（NOx）排放濃度:最低40mg/m3 公司是目前國內極少數擁有自主研發燃燒技術的企業，能夠18、保障燃燒與鍋爐的最佳匹配度。國家標準：燃氣鍋爐氮氧化物（NOx）最高允許排放濃度:150mg/m3技術優勢 效率提高10-20%，可達103%輻射損失明顯降低 Nox減少80%，CO減少90%TechnicalTechnical AdvantaAdvantagesges3.冷凝式真空鍋爐技術 節電效果顯著 減小電流沖擊，安全性高 無啟動噪音，環保性強 延長電機使用壽命 低速時牽引力強技術優勢TechnicalTechnical AdvantaAdvantagesges4.變頻電機技術技術優勢TechnicalTechnical AdvantaAdvantagesges5.模塊化鍋爐運行技術 蒸19、汽實現按量、按壓、按時供應，節能效果顯著。蒸汽壓力供應穩定，絕對安全。機電一體化自動運行，減輕勞動強度。系統管理容易，明顯節省占地面積。應付負荷突變能力強，預熱損失小。低氮燃燒，排污量極少，環境污染最小化。7.領先的燃氣比例調節技術 溫度與壓力無級聯動風壓、風量、燃料量；溫度與壓力穩定，對負荷變化適應性強，精度可達1%；燃氣量調節無級變化，開關次數減少50%以上；25-100%的負荷變化僅需7 秒鐘的反應時間；鍋爐啟停頻率大減，延長。6.智能型BMCT群控模塊技術 智能化運行 統籌控制運行 水處理系統監測 運行日志 網絡連接 人機界面 支持多種通訊方式技術優勢TechnicalTechnica20、l AdvantaAdvantagesges 公司創始人XX先生是國內研究與開發真空熱水鍋爐的第一人，研發經驗超過三十年。董事金藝花女士也是國內最早從事真空熱水鍋爐與安裝系統研究與 開發的人士，均是國內真空熱水鍋爐領域中從業時間最長、經驗最為豐富的人 士。公司核心管理團隊成員在鍋爐行業的平均從業年限超過20年，且多數成員在富士特的從業年限超過10年，團隊穩定且經驗豐富。公司團隊憑借早期與國外企業的合作，較早完成了對國外先進技術的消化與吸收，目前公司獨立取得11項實用新型專利，并有3項發明專利和2項實用新型專 利正在申報中，其中1項發明專利已在公示期。公司所具備的持續的創新與研 發能力正在引領著21、中國真空熱水鍋爐和貫流式蒸汽鍋爐的發展方向。人才優勢HumanHuman ResourcesResources一、公司所處市場概況二、北京XX公司簡介三、公司的優勢分析四、發展戰略及融資計劃五、投資者投資收益分析附注：公司項目案例目 錄XX年(預計)2013年2012年營業收入13,000萬9,344萬7,834萬營業成本7,938萬5,709萬4,840萬毛利率38.9%38.9%38.2%利潤總額1,941萬1,388萬1,285萬凈利潤1,650萬1,168萬1,125萬總資產8,571萬7,619萬6,739萬凈資產7,000萬6,135萬5,426萬資產負債率19.5%19.5%1922、.5%財務概況FinancialFinancial SummarySummary發展戰略 選擇公司產品具 有絕 對競爭力的啤酒、飲 料、乳液、食品加工、電子加工等行業 重點 突破。隨著燃氣輸送管 網的 完善，與燃氣公 司、政府和協會等上 游企 業與機構加強合 作，事半功倍。為客戶提供一站 式服 務，提高競爭力。利用公司技術優 勢，與相關公司合作，進 入利潤更高的能 源合 同管理領域。切入戰略性行業，依托戰略性客戶重 點突破。鞏固真空熱水鍋爐 市場，加大貫流式 蒸汽鍋爐投入。進入設備集成、安 裝及能源合同管理 等領域增加客戶服 務方式。售后帶動銷售，售 后帶來利潤。鑒于貫流式蒸汽 鍋爐 領域相對23、較少的 市場 競爭及公司在這 一領 域的明顯優勢，公司 將加速貫流式蒸 汽鍋 爐市場的開拓。完善的售后制度 助推 客戶追加訂單。通過售后銷售的 清管 劑及配件增加盈 利渠 道。DevelopmentDevelopment StrategyStrategy2013年XX年2015年2016年2017年2018年2019年真空熱水鍋 爐(臺)3304305507009001,1501,450貫流式蒸汽 鍋爐(臺)871502504006501,0501,650總銷售臺數4175808001,1001,5502,2003,100總銷售金額9,344萬13,000萬18,000萬25,000萬35,024、00萬50,000萬70,000萬年復合增長 率-39.8%38.5%38.9%40.0%42.9%40.0%凈利潤1,168萬1,600萬2,300萬3,300萬4,900萬7,500萬10,500萬盈利預測FinancialFinancial ForecastForecast 隨著煤改氣政策的擴大實施，人們對中小型工業鍋爐的更為科學的認識，公司近幾年將迎來快速發展期。隨著國內外天然氣輸送管道的貫通，2017年起燃氣鍋爐行業將迎來井噴式的發展。融資計劃 為了河北廊坊生產基地的建設，公司計劃分一到兩次募集4000萬元以滿足廊坊基地的建設資金需求。土地購置款830萬廠 房3000萬設 備760萬25、其 他100萬總投資金額4600萬FinancingFinancing PlanPlan廊坊建設資金概算：一、公司所處市場概況二、北京XX公司簡介三、公司的優勢分析四、發展戰略及融資計劃五、投資者投資收益分析附注：公司項目案例目 錄 目前公司正在運作新三板掛牌，計劃以2013及XX完整會計年度為報告期，于2015年3月向股轉中心遞交掛牌申請，預計將于明年5月成功掛牌。目前證 券公司、會計師事務所、律師事務所均以簽署合同并進場開展著盡職調查。公司計劃融資4000萬，鑒于公司融資時點已接近2015年，公司欲依據2015年的業績x13.5倍市盈率融資，即凈資產的4倍標準進行融資。投資條件Invest26、mentInvestment TermsTerms融資后的股權架構 本次計劃募集資金4000萬，待明年新三板掛牌時再進行第二輪融資。融資后的股權結構：中國國內機構投資者韓國(株)XX53.9%32.6%北京XX鍋爐有限公司廊坊XX鍋爐有限公司CorporateCorporate S Structuretructure北京韓XX13.5%100%2015年2016年2017年凈利潤2,300萬3,300萬4,900萬公司市值57,500萬82,500萬122,500萬投資者股份市值7,763萬11,138萬16,538萬投資收益率94%178%313%收益分析InvestmentInvestme27、nt ReturnReturn 2018年轉板創業板后，公司市盈率將達到約4060倍，以2018年預測利潤7500萬的40倍市盈率計算，投資者四年投資回報可能達到11.7倍，年復合回報 鑒于目前掛牌企業平均交易價格為當年預測凈利潤的25倍市盈率以上：率74%。一、公司所處市場概況二、北京XX公司簡介三、公司的優勢分析四、發展戰略及融資計劃五、投資者投資收益分析附注：公司項目案例目 錄項 目 公司銷售首臺鍋爐17年零故障ProjectsProjects項 目ProjectsProjects 國內第一臺上樓頂鍋爐項 目ProjectsProjects項 目ProjectsProjects項 目 國內第一臺組模塊化鍋爐上高原，國內第一家組模塊化鍋爐應用于啤酒行業。ProjectsProjects成為真空熱水鍋爐和貫流式蒸汽鍋爐行業的領軍企業，引領綠色低碳生活！