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1、公司物流部倉庫盤點管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、目的：制定合理的盤點管理流程，以確保公司庫存物料盤點的正確性，達到倉庫物料有效管理和公司財產有效管理的目的二、適用范圍及盤點頻次 本辦法適用于物流部倉庫的盤點。盤點分為定期盤點、不定期盤點、日盤點。定期盤點分為年度盤點、假期盤點；不定期盤點按公司要求和出現帳務異常情況下組織盤點、日盤點是對貴重物與成品的盤點。三、盤點采用方式：倉庫盤點采用實地盤存制，禁止目測數量、估計數量；四、職責1、物流部負責盤點準備工作，確定到貨入庫及供貨清單出庫的賬務處理。2、物流2、部負責盤點工作的具體實施，對盤點過程中出現的差異分析原因，提出改進措施。3、財務部負責盤點通知發布、對盤點過程的監督及結果進行檢查、匯總與審核。五、工作紀律： 1、一旦盤點時間確定，無總經理指示等特殊情況，不得更改； 2、月末盤點現場必須有一名財務人員與一名倉庫負責人在場； 3、盤點期間，不能有任何私人電話與事務耽擱工作； 4、物流部負責人應及時分配盤點工作，對盤點結果，負全部責任。 5、如有違反上述規定，違規者罰款50元六、工作流程：1）盤點工作準備：1、盤點之前，倉庫保管員首先應做好預盤工作，盤點前應及時追回已領料但未填領料單的貨物，應讓領料者在盤點前一天將相關單據補齊關并入到系統里； 23、盤點前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進行特殊標示注明不參加本次盤點；對倉庫進行整理，清理出藏在死角的物料； 3、將倉庫所有物料進行整理整頓標示。同一物料儲位不能放超過2米遠的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上；4、盤點前倉庫帳務需要全部處理完畢；5、確定帳卡物一致：核對物料，確保物料、卡與貨位三者一致。2）盤點庫存流程：1、每月月尾按規定時間上午8.30開始盤點，倉庫停止一切收、發、移動等操作，各部門應全力配合盤點工作；2、倉庫主管主要協調倉庫具體盤點、搬運工作；3、倉庫、財務部分別指定一個倉庫盤點負責人及盤點監督人，要求每一個倉庫都有相應的盤點人和4、財務復核人員，由財務人員監督倉庫盤點人的盤點工作；4、倉庫保管員應將盤點單發放到每一個盤點倉庫的盤點人員及監盤人手上；5、實施盤點，由盤點人與搬運人員進行盤點，財務人員復核與監督；6、財務部收取所有的盤點清單，要求所有清單連號，沒有遺漏，并進行匯總。七、盤點差異處理：1、財務對盤點結果進行對比差異，數據如有差異，重新確認盤點區域由倉庫對差異項目進行復盤，檢查是否存在漏盤、錯盤現象并重新計算；對未入賬的重新入賬；2、財務再次對復盤結果進行匯總，并與庫存帳比較差異。3、盤點差異的原因有錯盤、漏盤、計算錯誤；異常退貨，并且未入賬；待查明原因，進行分析差異原因，作詳細書面報告，同時提出差異調整申請。45、財務經理及總經理對差異調查報告及差異調整申請進行審批。5、倉庫根據審批情況作庫存差異調整。6、財務部根據審批情況作庫存財務帳差異調整八、盤點結果處理：1、庫管員須配合財務部的定期盤點工作，并在盤點后2日內將核對準確的臺賬上交財務，如有延后部門負責人罰款20元。2、月末盤點，原材料根據庫存類別分為ABC類，A類物資不予出現差異，如有差異，倉庫保管員應先進行自查，查無結果，由部門負責人根據采購價按全額賠款60%,倉庫保管員根據采購價按全額賠款40%。B類物資盤點差錯率應為1%以下，超過1%到5%內的差錯率將對倉庫負責人與物流部負責人進行績效扣分，C類物資盤占差錯率應為2%，超過2%到5%內的差錯率將對倉庫負責人與物流部負責人進行績效扣分，超過5%差錯率的將對超出部分做核算由倉庫負責人承擔。（盤點差錯率=盤點差錯的數量/盤點總數量） 3、成本庫不允許出現盤盈虧，如實有盤盈與盤虧現象存在，將對倉庫負責人與物流部負責人根據盤盈與盤虧營銷價的差額進行扣款。