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1、企業客戶訂單處理倉庫物料管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 此制度流程明確規定了關于物料流通各環節的處理步驟。A 客戶訂單處理針對客戶訂單的物料流向有3種：由倉庫至客戶，由運營部至客戶，及由供應商至客戶。A1. 倉庫直接發貨給客戶：A1-1. 運營部與客戶確認客戶訂單（編號：MTG-FORM-OP001）,如該客戶的“應收帳+是批訂單物料金額”超過其信用額度，則須填寫客戶信用額度調整申請表（表格編號：MTG-FORM-OP002）并連同客戶訂單一起遞交給總經理（或授權人），經總經理（或授權人）簽名批準后一起交給2、倉庫。備注：客戶須明確收貨確認方式，例如蓋章或指定收貨人等。A1-2. 倉庫與財務部核驗該客戶的應收帳及所批信用額度，如發現“應收帳+是批訂單物料金額”超過其信用額度，則不予發貨并通知運營部。A1-3. 倉庫根據客戶訂單將所訂物料統一整理至待發貨區。備注：如部分物料庫存不足，則須填寫補貨訂單（編號：MTG-FORM-OP003）交給采購部。A1-4. 倉庫將所訂物料按照出庫程序填寫銷售出庫單（編號：MTG-FORM-OP004）一式四聯后出庫發貨給客戶，留白色聯存檔備查。A1-5. 客戶收貨后在銷售出庫單的紅色聯上蓋章簽名確認，并保留黃色聯以備對帳付款；然后將銷售出庫單的紅色色和藍色聯交由貨運3、公司帶回給倉庫。A1-6. 倉庫將經客戶蓋章簽名確認的銷售出庫單的紅色聯交給財務部，藍色聯交給運營部。A2. 倉庫發貨給運營部，由運營部交給客戶：A2-1. 運營部與客戶確認客戶訂單,如該客戶的“應收帳+是批訂單物料金額”超過其信用額度，則須填寫客戶信用額度調整申請表并連同客戶訂單一起遞交給總經理（或授權人），經總經理（或授權人）簽名批準后一起交給倉庫。A2-2. 倉庫與財務部核驗該客戶的應收帳及所批信用額度，如發現“應收帳+是批訂單物料金額”超過其信用額度，則不予發貨給運營部。A2-3. 倉庫根據客戶訂單將所訂物料統一整理至待發貨區。備注：如部分物料庫存不足，則須填寫補貨訂單交給采購部。A24、-4. 倉庫將所訂物料按照出庫程序填寫銷售出庫單一式四聯后出庫發貨給運營部，留白色聯存檔備查（運營部應在白色聯上簽名確認），再由運營部交給客戶。A2-5. 客戶收貨后在銷售出庫單的紅色聯上蓋章簽名確認，并保留黃色聯以備對帳付款；然后將銷售出庫單的紅色和藍色聯交給運營部。A2-6. 運營部將經客戶蓋章簽名確認的銷售出庫單的藍色聯保留存檔，將紅色聯交給財務部。A3. 由供應商直接發貨給客戶：A3-1. 運營部與客戶確認客戶訂單,如該客戶的“應收帳+是批訂單物料金額”超過其信用額度，則須填寫客戶信用額度調整申請表并連同客戶訂單一起遞交給總經理（或授權人），經總經理（或授權人）簽名批準后一起交回給倉庫5、。備注：客戶須明確收貨確認方式，例如蓋章或指定收貨人等。A3-2. 倉庫與財務部核驗該客戶的應收帳及所批信用額度，如發現“應收帳+是批訂單物料金額”超過其信用額度，則不予發貨并通知運營部；如低于則將客戶訂單轉給采購部。A3-3. 采購部按照采購部訂貨流程處理。（參照B）A3-4. 供應商發貨給客戶，客戶收貨后在銷售出庫單的白色聯上蓋章簽名確認，并保留黃色聯以備對帳付款；然后將剩余聯交回給供應商。A3-5. 供應商應將銷售出庫單的剩余聯交給采購部，采購部再轉交給倉庫，倉庫將白色聯保留存檔，紅色聯交給財務部，藍色聯交給運營部。B 采購部訂貨流程B1-1. 采購部根據公司需求填寫采購單（編號：MTG6、-FORM-OP005），經總經理（或授權人）簽名批準后發給供應商。備注：如需預付全部或部分款項的，應遵照相應流程處理。B1-2. 供應商在采購單上簽名確認后將采購單傳真回給采購部，采購部復印一式兩份，一份保留存檔，另一份交給倉庫。B1-3. 供應商按雙方合作條件發貨給倉庫或指定客戶；如直接發貨給客戶的，則須按本制度之A3流程處理；如發貨給倉庫的，則須由倉庫在有關簽收單據上蓋收貨章和簽名確認，然后倉庫將簽收單據復印一式三份，一份保留存檔，一份交給財務部，一份交給采購部。C 倉庫物料出入庫流程C1. 物料驗貨和入庫流程：C1-1. 必須由指定專人負責收貨，最好由兩人同時收貨。收貨前必須將送貨單與7、相應的采購單進行比較。C1-2. 收貨時必須仔細清點以確保實收貨品的種類和數量與送貨單完全一致，必要時須打開外包裝箱。C1-3. 須按照如下標準進行驗收：a. 每種貨品都必須抽查總貨量的30。b. 食品類的有效期不能超過總有效期的1/3。c. 無贗品。d. 內包裝完好無損。e. 無損壞或滲漏現象。如現場發現不合格的貨品，則不予收貨并在送貨單上進行相應修改，否則由收貨人負責全部經濟損失。C1-4. 收貨后由收貨人共同在送貨單據上簽名并蓋收貨章，然后復印或保留相關聯。備注：收貨章只能由指定授權人保管和使用。C1-5. 將所收物料按照分類分別放入倉庫的指定區域.C1-6. 填寫物料入庫單（編號：MT8、G-FORM-OP006），并于當日內錄入倉庫賬簿。C2. 物料出庫流程：C2-1. 任何物料出庫須憑經授權人批準的文件或單據（例如客戶訂單或領料單等）。C2-2. 將出庫物料準備至待發貨區。C2-3. 按照要求發貨或交貨，并收集相關簽收單據。C2-4. 如發貨給客戶則填寫銷售出庫單；如是公司內部使用或借用，則填寫物料出庫單（編號：MTG-FORM-OP007），并于當日內錄入倉庫賬簿。附則1. 美汁途公司制度和流程的批準和發布者僅為美汁途公司總經理，修訂者為公司總經理或其授權人，其他任何人都無權修訂或批準發布。2. 美汁途公司制度和流程須經總經理簽名和蓋章后方可正式生效。3. 美汁途公司管理制度和流程以生效日期最近的為有效版本，自其生效之日起，之前之版本則自動失去執行效力。