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1、公司倉庫管理制度附物資盤點表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 術語1. 低值易耗品：單價2000元人民幣以下，不能作為固定資產的各種用具用品。如辦公設施、后勤用品、工程用具、清潔用具等；2. 材料：日常辦公消耗用品，被直接使用在工程維修或其它服務項目上，組成產品某一部分的物品，屬一次性耗用掉的物品。職責1. 使用部門根據本部門實際工作需要，申領物品，詳細注明所需物品的名稱、規格(或提供樣品、指定品牌、生產廠家)、數量、用途等。部門負責人對本部門備用物資材料管理工作負責，本部門物資材料采購計劃必須經負責人審核簽字后方可2、上報；2. 負責對采購部門購進物品的質量、性能驗收，負責物資相關保修卡登記、保管，存檔備查；3. 材料員在負責人的領導下，全面負責本部門物資材料的計劃審核、提報、領用、保管、出入庫管理統計等工作。定期核查班組領用物資材料的使用、保存、消耗情況；每月負責定期與財務核對出入存數據；4. 需要領用物品時，需詳細填寫物品領用單一式三聯，經部門負責人簽字審核后可辦理領用手續。如遇特殊情況，由臨時授權人簽字確認。第一聯倉庫做為出庫原始單據，第二聯由領用部門材料員或文員備案。倉管員憑已審核物品領用單第一聯錄入U8，部門負責人憑已審核物品領用單第二聯在U8系統對領用單據進行審核；如更換材料、工具等必需遵循以舊3、換新的原則，將更換下來的有價值廢舊材料（交）二級倉庫材料員或由倉管員和使用部門文員共同登記備查；5. 財產物資領用出庫后由實際使用人保管及耗用，對于低值易耗品各部門需做好管理登記工作，負責人負有定期盤點、隨機抽盤確認及追究損毀原因的責任；6. 負責倉庫管理中的材料出庫單（領用部門聯）等單據整理、建檔工作，以作備查；7. 負責部門備用物品和寄存物品的庫存數量的數據核對統計工作。執行細則1. 按公司物品采購及領用制度進行申領采購；2. 購進物品的名稱、規格型號、數量、質量必須符合申購要求；3. 出入庫單據的錄入和記賬需在U8系統上實施；需正確填列入庫日期、倉庫、入庫類別、申購部門、物品名稱、規格、4、數量、單價、金額、經手人等信息；4. 降級使用的物品時應注明為降級使用，并作相應的降價處理；5. 有保修期的物品，要求保留所購物品保修單據；6. 物品分類擺放整齊、標識清楚，貼上“存貨標識卡”；7. 物品分類存放，同一品種放在同一地方保管；8. 大型玻璃、石材靠墻堆放，地面用木條等墊上，輕拿輕放；易燃易爆物品必須單獨存放，做好消防安全；9. 需要重疊堆放的物品，應嚴格控制重疊層數；10. 出、入庫頻率高、重量重、易碎的物品放在貨架的中下層，反之，則放在貨架的上層；11. 領用人領用物品時，倉管員在U8錄入，列明申領部門、出庫類別、用途、品名、數量等，如所領用物品沒有庫存，需走采購流程；12. 5、領用人核對所需材料無誤后并在單據上簽名；13. 每月25日為倉庫結帳日，每月第一個工作日為盤點日；14. 盤點應做到數據準確，帳物相符；15. 盤點后應編制物資盤點表，若有盤盈盤虧應查明原因并填寫盤點盈虧報告表報領導審批；16. 盤點時要注意核查物品有無損耗、損壞、變質等，若有類似情況發生應填寫不合格品處理單報領導審批；不合格處置單 NO物資品名供應商名稱數量到貨日期不合格品原因分析 倉庫管理員： 使用部門或專業檢驗人：不合格品處置意見 倉庫管理部門：采購部門意見簽字：年 月 日總經理意見簽字：年 月 日備注：處置意見包括拒收、返修、報廢、讓步接收、返工、退貨、經濟補償等，直接拒收的物品無需填6、寫該單據。物資盤點表公司名稱： 日期： 年 月 日 單位：元會計科目品名及規格計量單位單價（1） 盤點數盤點日至月結日收發數量月 日 （月結日）盤盈（+）盤虧（-）存放地(2) 入庫(3)出庫（4） 實存數(5)倉庫帳數會計賬（7）其中：發出商品數（6）數量金額（8）數量金額負責人： 倉管員： 盤點人：盤盈盤虧報告表公司名稱： 資產品名規格型號單位賬面數實盤數盤盈盤虧說明擬處理對策和建議負責人： 倉管員： 盤點人： 帳外物資明細表序號物資品名入 庫出 庫庫 存備 注部門1部門2部門3部門4合 計數量金額數量金額數量金額數量金額數量金額數量金額數量金額123倉庫管理員： 部門負責人： 分管領導：