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1、公司倉庫財務、倉管人員職責及獎懲制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1 目的：根據管理中心要求，為進一步貫徹落實公司“為客戶積極不斷創造價值的人，打造發展分享的平臺，共同實現夢想！ ”的核心價值觀，現對倉庫實施規范化管理，構建倉庫管理的發展和分享機制，充分發揮倉庫人員的積極性和主人翁精神，切實將倉庫管理邁向科學化和規范化，創造價值實現自我，特制定本制度。2 對象：倉庫整個團體。3 職責：3.1管理中心指定相關人員到各分廠進行抽盤， 抽查，根據盤點數據出具盤點報告，發布、存檔；向各倉庫反饋評分信息。3.2財務職責3 2.1 審核每天倉庫交付的出入庫單據，對采購系統出入庫與相關單據進行2、逐筆核對、審核；對有異單據及時退回倉庫，核實原因，責令改正；3 2.2 負責每周最少不少于100 項抽盤倉庫，每月抽盤累計不少于30%，按抽盤結果出具盤點報告，發布、存檔；向各倉庫反饋評分信息。323 負責跟據盤點報點準確率對相關倉管的工作進行肯定及獎勵；并按規定標準申請相關獎金予以發放；324 負責監管倉管日常工作的考核，協助倉管做好倉庫管理工作；對倉庫每次抽盤準確率不達標，將承擔相應責任；具體依雙方約定獎罰機制進行獎罰（見倉庫門貼看板）；325 會計將每次盤點結果盤出后，會對所盤物料差異再次復核確認；對盤點差異結果經與倉管再三確認實際差異后，出具盤點報告表，發送給倉管及領導，并根據結果給出3、獎罰處理！3.3倉管人員職責33.1 倉庫倉管人員，必需將倉庫按“嚴進嚴出”管理；人員嚴入嚴出，物料嚴入嚴出；33.2 非倉管人員進出倉庫必需按進行登記；如非倉1 / 3庫工作人員，未經倉管允許強行進入倉庫而不登記， 一經被發現當事人將被罰款 50 元/人。333 非倉庫人員出入倉庫，倉管視而不見，一經領導發現，責令改正，并給倉管計過一次，相關人員罰款 10 元 /人；多次發現未改，倉管處罰每次10 元/人；334 倉管人員必需每天將當天收發物料的單據，全部錄入采購系統，進行出入庫登記，并于第二天早上 9：00 前將前一天發生的出入庫單據交于財務處，給財務審核單據用；335 倉管人員收料 “送4、貨單”“申購單”“貨物實物” 進行一一核對確認，對實物進行清點后方可辦理入庫手續；336 倉管人員發料必需憑相關領料人員持經相關主管簽字確認的領料單發放物料，對未經領導簽字且理由不充分者，不予發料；每次發料，倉管必需在領料單所有聯次的“實發數據”欄填寫實際發料數量并在“發料人”處簽字；337 倉管人員每次發料，必需及時登記物料卡，對物料倉位有變動時，及時的改正系統倉位號；每天做好 6S 現場整理整顧工作；338 對 BOM 表上所用物料，必需在系統中備注 BOM 表號。或對 BOM 用物料進行專區放置，且設置 BOM 倉位號；（原則上，所有物實都要編制倉位號）339 對每次抽盤準確率不達標按倉5、管自行提出自罰機制進行；4 獎罰規定41 根據財務每周周盤數據，出具的分析報告結果，對相關倉管人員進行獎勵；準確率達 98%98.99%，獎勵倉管 300 元/人；準確率達 99%99.99%,獎勵倉管 400元 /人; 準確率達 100%獎勵倉管 500 元/人;4.2 如每次抽盤 ,一次不達標會計將被罰做兔子蹲 30 個，第二次兔子蹲 40 個，第三次兔子蹲 50 個，如三次以上（不含第三次）準確率達不到 98%以上，財務將付2 / 330 元人民幣給倉庫擔當（每月如此） ；如當月，有倉管準確率達標，領到獎金，公司將給會計 200 元獎金；4 3 倉管員處罰431 以每次盤點數據結果，針對6、盤點差異項目查找造成差異實際原因，如是倉管員原因， 如管理不當造成差異或工作不到位造成差異， 將給倉管員每一項差異處以 2 元罰款。對價值超過 100 元/個物料，有差異按每項差異 2 元罰款處罰外，按物料總價 50%承擔經濟責任。如 XX 物料 100 元/個，有 3 個差異，倉管員將承擔 150元的經濟責任；如是倉管員管理不善，但能找到造成物料差異的責任人時，倉管員將承擔 30%的經濟責任。所責擔費用將在當月發放工資中直接扣除；5 盤點5 1 每周盤點，由會計自行抽盤，每次抽盤不少于 100 項；每周最少抽盤一次；每月累計盤點不少于 30%；52 每月不少于一次集中盤點。由會計做盤點計劃，在辦公室抽人盤點，會計不參與直接盤點， 但需協助、監督盤點；參與盤點人員予以每人 50 元/次（一個月一次）現金獎勵；53 盤點獎金的發放以會計評核盤點結果（由盤點人盤出，再于倉庫進行數據錄入系統，倉管人員進行第一次核實確認后，由會計跟據盤點數據再進行二次核實和確認。確認當次盤點數量準確率100%后，會計寫報銷單據領款給當次參加盤點人發放現金盤點獎金；3 / 3