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1、公司物流倉庫業(yè)務(wù)操作管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 1.0 目的為加強倉庫收、發(fā)、存、盤、退管理，保障公司物資安全，減少呆滯庫存產(chǎn)生，降低庫存占用，滿足生產(chǎn)及發(fā)貨需求，特制定本制度。2.0 適用范圍本辦法適用于本公司所有倉庫收、發(fā)、存、盤、退的管理。3.0 部門/崗位職責(zé) 3.1. 制造部3.1.1負責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計劃制定物料需求計劃；3.1.2負責(zé)主導(dǎo)完成年中、年終的盤點工作。3.2儲運科3.2.1負責(zé)組織物料的收、發(fā)、存、盤、退等操作工作；3.2.2負責(zé)做好日常管理工作，保證數(shù)據(jù)錄入及時、準(zhǔn)確、完整；3.22、.3負責(zé)主導(dǎo)月度盤點工作；3.2.4負責(zé)貨運車輛的調(diào)度工作 3.3采購部3.3.1負責(zé)外購物料的采購工作；3.3.2負責(zé)不良品和呆滯品退貨或返修的協(xié)調(diào)工作； 3.4質(zhì)量部 3.4.1負責(zé)物料的檢驗工作；3.4.2負責(zé)各種退貨物資的檢驗工作。 3.5財務(wù)部3.5.1負責(zé)參與生產(chǎn)、倉庫的盤點，并跟進盤點差異的處理及備案情況等工作；4.0 日常業(yè)務(wù)操作4.1驗收入庫4.1.1原材料入庫管理4.1.1.1采購入庫流程4.1.1.1.1需求部門根據(jù)生產(chǎn)計劃提出物料采購申請。 采購部門提前將送貨計劃通知倉管員，倉管員根據(jù)計劃進行收貨。ERP管理員驗收： 物流人員卸貨后，ERP管理員清點數(shù)量,清點完畢后，如3、物、單不一致，ERP管理員在送貨單回單和留存聯(lián)上注明實收數(shù)量；如物、單一致，雙方在送貨單回單和留存聯(lián)簽字和驗收日期. ERP管理員將收貨信息及時傳遞給采購員.4.1.1.1.4質(zhì)檢員檢驗： 采購員及時向質(zhì)檢員報檢，質(zhì)檢員檢驗合格后，錄入系統(tǒng)合格數(shù)量和不合格數(shù)量,收貨通知單轉(zhuǎn)交ERP管理員;對質(zhì)量不合格物料，質(zhì)檢員出具不合格品處理單,交采購員處理；ERP管理員系統(tǒng)入庫：ERP管理員根據(jù)收貨通知單，在系統(tǒng)下推生成采購入庫單，并將采購入庫單傳遞給倉管員入庫；倉管員實物入庫：倉管員根據(jù)采購入庫單驗收實物，單物一致，在采購入庫單簽字、注明日期；單物不一致，返回ERP管理員處，查明原因后辦理入庫手續(xù)。并將4、物料轉(zhuǎn)運至合格品區(qū)，根據(jù)采購入庫單填寫物料卡，保持帳物卡一致。整車入庫管理車間生產(chǎn)完畢，通知質(zhì)檢員、倉管員對產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量進行驗收；質(zhì)檢員檢驗合格后在整車入庫單上簽字；倉管員核對名稱、規(guī)格型號、數(shù)量與整車入庫單一致后，簽字確認；ERP管理員記賬：ERP管理員在系統(tǒng)中進行工單完工入庫維護作業(yè)操作,完成整車入庫作業(yè)。4.1.3委外加工入庫4.1.3.1外協(xié)單位加工完畢后，開具送貨單并送貨至公司； 4.1.3.2倉管員報檢。質(zhì)檢員檢驗合格后在送貨單上簽字；對質(zhì)量不合格物料出具不合格品處理單； 4.1.3.3倉管員驗收流程同。4.1.3.4倉管員根據(jù)送貨單在系統(tǒng)中完成委外收貨作業(yè)。4.2存儲4.2.15、倉管員將物料轉(zhuǎn)至倉庫相應(yīng)區(qū)域，并擺放整齊。4.2.2倉管員填掛標(biāo)識卡，標(biāo)識卡填寫清晰、準(zhǔn)確，保證物卡一致，面向通道。 4.2.3存儲管理基本要求：4.2.3.1倉庫各區(qū)域應(yīng)分區(qū)分類，明確標(biāo)識。4.2.3.2區(qū)域規(guī)劃應(yīng)盡量按減少搬運次數(shù)和距離、減少逆向物流的原則進行，不斷簡化倉儲動作，提升倉庫效率，確保倉儲安全運行。4.2.3.3倉庫主管原則上根據(jù)物料的大小、物料特性等確定物料的存儲方式。4.2.3.4物料擺放應(yīng)遵循以庫存周轉(zhuǎn)率排序為依據(jù)、關(guān)聯(lián)性、唯一性、系列性、面向通道、目視化等原則，堆碼要求合理、牢固、定量、整齊、節(jié)約。4.2.4物料保質(zhì)期管理4.2.4.1各類物資保質(zhì)期規(guī)定序號物料類別安全6、期限備注1油漆類12個月2橡膠類18個月3電器類6個月4標(biāo)準(zhǔn)件類無/有表面處理9/12個月5整機類12個月4.2.4.2倉管員嚴(yán)格執(zhí)行先入先出、庫位管理，在物料到期前1月內(nèi)向質(zhì)檢員進行報檢；4.2.4.3質(zhì)檢員在兩個工作日內(nèi)出具檢驗報告單；4.2.4.4倉管員根據(jù)檢驗結(jié)果進行處理。判定為合格的，做好先進先出管理，優(yōu)先出庫；判定為報廢的，將物料移入廢品倉，后期根據(jù)廢舊物資處理流程執(zhí)行。4.3出庫管理工單出庫制造部計劃員根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)在ERP系統(tǒng)中進行工單計劃維護作業(yè)，并形成并打印工單倉管員根據(jù)工單進行備料，備料完畢后，在領(lǐng)料單上簽字。4.3.1.3倉管員和車間領(lǐng)料員進行交接，交接完畢，車間領(lǐng)料員在7、工單上簽字。4.3.1.4ERP管理員根據(jù)實際發(fā)料情況在ERP系統(tǒng)中進行工單成套領(lǐng)料單維護作業(yè)操作。零星出庫（補欠料、超領(lǐng)、雜項出庫）4.3.2.1物料到廠經(jīng)質(zhì)量部檢驗員檢驗合格后，ERP管理員在ERP系統(tǒng)中進行工單欠料補料單維護作業(yè)，進行欠料補料操作，并通知倉管員進行及時補貨。4.3.2.2工單超領(lǐng)操作：4.3.2.2.1車間領(lǐng)料員開具領(lǐng)料單，并經(jīng)車間主任簽字后到倉庫領(lǐng)料。倉管員根據(jù)領(lǐng)料單進行發(fā)料。4.3.2.2.2ERP管理員根據(jù)領(lǐng)料單在ERP系統(tǒng)中進行工單超領(lǐng)發(fā)料單維護作業(yè)。4.3.2.3雜項出庫4.3.2.3.1其他部門領(lǐng)料，如技術(shù)部、質(zhì)量部領(lǐng)料，開具領(lǐng)料單，倉管員憑領(lǐng)料單進行領(lǐng)料，領(lǐng)8、料完畢后在領(lǐng)料單上簽字確認。4.3.2.3.2ERP管理員根據(jù)領(lǐng)料單在ERP系統(tǒng)中進行雜項出庫維護作業(yè)，注明理由碼。4.3.3銷售出庫4.3.3.1銷售專員根據(jù)客戶訂單進行出庫通知單維護作業(yè)，生成出貨單；4.3.3.2倉管員根據(jù)出貨單發(fā)貨，并在上面簽字；4.3.3.3ERP管理員根據(jù)出貨單在ERP系統(tǒng)中進行出貨單維護作業(yè)。4.3.4委外加工出庫4.3.4.1采購部根據(jù)委外工單進行開領(lǐng)料單，通知倉庫進行發(fā)料4.3.4.2 ERP管理員根據(jù)送貨單在系統(tǒng)上進行工單委外工單成套發(fā)料維護作業(yè)。倉管員根據(jù)合同結(jié)算單位要求，稱重或清點數(shù)量后將重量或數(shù)量填寫在送貨單上，外協(xié)單位和倉管員共同簽字，并開具出門證；9、4.3.5工質(zhì)廢換領(lǐng)4.3.5.1生產(chǎn)車間產(chǎn)生工質(zhì)廢品后，出具可疑物料確認單,由質(zhì)量部進行判定，并粘貼標(biāo)識，注明物料編碼、物料名稱、工質(zhì)廢原因、日期等原因；4.3.5.2ERP管理員核對標(biāo)識和實物是否一致，在系統(tǒng)中進行換領(lǐng)料操作。4.3.5.3倉管員根據(jù)工質(zhì)廢單進行工質(zhì)廢品換、領(lǐng)料操作，并將不合格品放置在不合格品區(qū)，并更新標(biāo)識卡。4.4退貨 4.4.1生產(chǎn)退貨處理 4.4.1.1供應(yīng)商到貨，質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)不合格品，若需退貨，質(zhì)檢員在系統(tǒng)收料通知單中錄入不合格數(shù)量，并通知采購聯(lián)系供應(yīng)商退貨。車間員工在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不合格品，及時向質(zhì)檢員匯報。4.4.1.3若需退貨，領(lǐng)料部門開具可疑物料確認單，質(zhì)檢員確認10、，辦理退庫手續(xù)。4.4.1.4倉管員根據(jù)紅字可疑物料確認單，在系統(tǒng)中進行生產(chǎn)工單一般退料單維護作業(yè)。4.4.1.5采購員進行采購采購單退貨維護作業(yè)操作。并通知供應(yīng)商退貨。4.4.2銷售退貨客戶退貨，銷售內(nèi)勤根據(jù)客戶退貨通知書 在系統(tǒng)中進行銷退操作；4.4.2.2銷售通知質(zhì)量進行檢驗，質(zhì)檢員在兩個工作日內(nèi)完成檢驗，出具檢驗報告單；倉管員根據(jù)檢驗報告單進行退庫操作。合格入庫的，按4.1.1進行操作；判定為廢品的，按公司廢品流程進行處理。4.5盤點4.5.1盤點分為月度盤點和年度盤點。儲運科主導(dǎo)盤點，財務(wù)部進行監(jiān)盤；4.5.2盤點主導(dǎo)部門提前三天發(fā)出盤點通知；4.5.3盤點主導(dǎo)部門及時匯總盤點表并編制盤盈盤虧表上報公司相關(guān)部門；4.5.4盤盈盤虧審批原則：對于無法查出原因的盤盈盤虧差異，盤點主導(dǎo)部門出具處理意見并上報。盤盈盤虧的處理及報告在財務(wù)中心、審計中心備案。4.5.5倉庫主管根據(jù)審批的盤盈盤虧表更新庫存。 4.6單據(jù)管理4.6.1單據(jù)管理要求4.6.1.1所有紙質(zhì)單據(jù)需按規(guī)定填寫完整、字跡工整；4.6.1.2各種單據(jù)要及時整理歸檔，嚴(yán)格按倉庫檔案管理操作規(guī)程進行管理。 5.0作業(yè)記錄5.1送貨單5.2收貨通知單5.3物料標(biāo)識卡5.4可疑物料確認單5.5客戶退貨通知書5.7領(lǐng)料單5.8檢驗報告單5.9出門證5.10調(diào)撥申請單5.11盤點表5.12盤盈盤虧表