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1、化工公司法律法規(guī)及符合性評價(jià)工作管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 1 目的 建立本公司生產(chǎn)、經(jīng)營活動所遵守適用安全法律法規(guī)及其它要求的評價(jià)工作，并對符合的為進(jìn)行糾正，保持對法律法規(guī)及其它要求的符合性，以確保本公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理運(yùn)作能滿足安全相關(guān)法律法規(guī)和其它要求。 2 范圍 本公司安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行過程中適用的法律、法規(guī)和其它要求的符合性評價(jià)工作。3 參考文件1）中華人民共和國安全生產(chǎn)法（國家主席令第70號）；2）危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013-2008）；3）企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范（AQ2、/T9006-2010）；4）隱患治理管理制度。4 定義1）安全標(biāo)準(zhǔn)化：為安全生產(chǎn)活動活動最佳秩序，保證安全管理及生產(chǎn)條件達(dá)到法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)等要求制定的規(guī)則。2）關(guān)鍵裝置在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蝕、高溫、高壓、真空、深冷、臨氫、烴氧化等條件下進(jìn)行工藝操作的生產(chǎn)裝置。3）重點(diǎn)部位生產(chǎn)、儲存、使用易燃易爆、劇毒等危險(xiǎn)化學(xué)品場所，以及可能形成爆炸、火災(zāi)場所的罐區(qū)、裝卸臺（站）、倉庫等；對關(guān)鍵裝置安全生產(chǎn)起關(guān)鍵作用的公用工程系統(tǒng)等。5 職責(zé)5.1安全環(huán)保部門5.1.1 負(fù)責(zé)組織對公司安全相關(guān)法律法規(guī)及其它要求的適用性和符合情況進(jìn)行評價(jià)，并確定公司法律法規(guī)的符合性。 5.1.2 公3、司運(yùn)行控制不能滿足法律法規(guī)及其它要求時(shí)的溝通處理；5.1.3 對符合性評價(jià)結(jié)果中不符合事項(xiàng)矯正與預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤確認(rèn)。 5.2 各相關(guān)部門由部門主管指定合格的評價(jià)人員，協(xié)助對各自部門適用的法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行評價(jià)，并確定本部門法律法規(guī)和其他要求的符合性。5.3 公司分管安全負(fù)責(zé)人： 5.3.1 核準(zhǔn)法律法規(guī)及其它要符合性評價(jià)報(bào)告； 5.3.2 符合性評價(jià)結(jié)果中涉及重大符合的主導(dǎo)處理。 6 作業(yè)流程 無。7 作業(yè)內(nèi)容7.1 符合性評價(jià)的范圍 法律、法規(guī)和其他環(huán)境職業(yè)健康安全要求轉(zhuǎn)變?yōu)楣镜闹贫纫蟮膱?zhí)情況。 資源消耗方面的法律、法規(guī)和其他環(huán)境職業(yè)健康安全要求的遵循情況。 污染物排放濃、總是否符4、合法規(guī)的要求。 法律、法規(guī)和其他環(huán)境職業(yè)健康安全要求的全面遵循情況。 客戶的其他要求。 7.2 參與評價(jià)人員能力要求 為確保符合性評價(jià)的實(shí)施及評價(jià)結(jié)果的可信，參與評價(jià)人員應(yīng)至少滿足以下要求: 具有一定的安全標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)知識； 熟悉相關(guān)的法律法規(guī)及其它要求； 熟悉相關(guān)的生產(chǎn)工藝及設(shè)備； 熟悉相關(guān)的危害因素，特別是對可接受風(fēng)險(xiǎn)要有充分的了解； 有能力參與糾正措施與預(yù)防措施的制定及實(shí)施。 7.3 評價(jià)對象評價(jià)的對象包括本公司適用的、與安全生產(chǎn)有關(guān)的法律法規(guī)和其它要求。法律法規(guī)可包括法律、行政法規(guī)(包括條例和規(guī)章)、法律和標(biāo)準(zhǔn)、許可/執(zhí)照或其它形式的授權(quán)、執(zhí)法部門發(fā)布的規(guī)定、司法或行政裁決、習(xí)慣法或成文5、法、條約/公約和議定書等，其他要求可包括和政府機(jī)構(gòu)的協(xié)議、非法規(guī)性指南、自愿性原則或工作規(guī)范、自愿性環(huán)境標(biāo)志、行業(yè)協(xié)會的要求、和小區(qū)團(tuán)體或非政府組織的協(xié)議、本公司或集團(tuán)公司對公眾的承諾和本公司的要求等。 7.4 符合性評價(jià)的方法 符合性評價(jià)可以采取以下方法: 7.4.1 集中式評價(jià)由評價(jià)主導(dǎo)部門組織有關(guān)部門以會議形式集中評價(jià)，通過現(xiàn)場觀察、以往運(yùn)控制記錄的查閱及面談的方式，形成符合性評價(jià)報(bào)告。 7.4.2 分布式評價(jià)分散評價(jià)再集中，各部門各自評價(jià)后，由評價(jià)主導(dǎo)部門匯總、補(bǔ)充、確認(rèn)，形成符合性評價(jià)報(bào)告。 7.4.3 日常監(jiān)視評價(jià)各部門針對日常監(jiān)視與測及內(nèi)部檢查中發(fā)現(xiàn)法律法規(guī)及其它要求符合時(shí)，及時(shí)6、書面報(bào)告評價(jià)主導(dǎo)部門。 7.5 符合性評價(jià)的實(shí)施 7.5.1 成立評價(jià)小組 在評價(jià)工作正式進(jìn)行前，應(yīng)根據(jù)7.2要求選擇評價(jià)人員組成評價(jià)小組，評價(jià)小組成員由各相關(guān)部門人員組成，并由評價(jià)主導(dǎo)部門選派一位具資格之評價(jià)人員任組長，負(fù)責(zé)整個(gè)評價(jià)工作的協(xié)調(diào)及管。 7.5.2 對法律法規(guī)及其它要求的評價(jià)安全環(huán)保部門在收集到相關(guān)法律法規(guī)及其它要求時(shí)應(yīng)對其內(nèi)容進(jìn)行仔細(xì)分析以了解其對本公司作業(yè)的影響范圍，并在充分了解了目前公司的管理方式之后，選定評價(jià)組長并組成評價(jià)小組，對公司作業(yè)的符合性進(jìn)行評價(jià)，并將評價(jià)結(jié)果記錄于附表法律法規(guī)及其它要求符合性評價(jià)表中。評價(jià)方法可采用集中式評價(jià)或分布式評價(jià)，輔助采用日常監(jiān)視評價(jià)。對7、適合本公司管理性法律、法規(guī)根據(jù)我公司實(shí)施情況判別是否符合其規(guī)定內(nèi)容，如本公司文件或記錄能證明符合其制度要求，則為符合；如未能按其要求執(zhí)行，則為符合。 對適合本公司國家或地方強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；根據(jù)監(jiān)測結(jié)果判斷其為符合或符合。7.6 符合性評價(jià)的輸出7.6.1 符合性評價(jià)報(bào)告符合性評價(jià)完成后，評價(jià)主導(dǎo)部門應(yīng)編寫符合性評價(jià)報(bào)告。符合性評價(jià)報(bào)告可以針對一個(gè)法律法規(guī)或其它要求制作，亦可針對多個(gè)法律法規(guī)或其它要求制作，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)至少包括:封面、評價(jià)對象、評價(jià)方法、評價(jià)小組及成員組成、評價(jià)項(xiàng)目、符合性評價(jià)結(jié)果、符合項(xiàng)的處理建議及最終結(jié)論等。符合性評價(jià)報(bào)告初步完成后，評價(jià)主導(dǎo)部門應(yīng)將該報(bào)告連同法律法規(guī)及其它要求符合8、性評價(jià)表呈公司分管安全負(fù)責(zé)人或主要負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)，然后分發(fā)至各相關(guān)部門參考，以達(dá)相互借鑒和/或他石攻錯(cuò)目的。 7.6.2 矯正與預(yù)防措施的實(shí)施 符合性評價(jià)完成后，發(fā)生符合法律法規(guī)及其它要求情況，評價(jià)主管部門發(fā)出矯正及預(yù)防措施處理報(bào)告，責(zé)任部門應(yīng)立即采取矯正與預(yù)防措施，由評價(jià)主導(dǎo)部門進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，直至符合要求。當(dāng)出現(xiàn)重大符合時(shí)，公司分管安全負(fù)責(zé)人應(yīng)召集有關(guān)部門共同研究并解決存在問題。 7.7 符合性評價(jià)的時(shí)機(jī)及頻 法律法規(guī)及其它要求的符合性評價(jià)每年至少應(yīng)進(jìn)行一次，以保持其持續(xù)適用性，但當(dāng)以下情況發(fā)生時(shí)，評價(jià)主導(dǎo)部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行評價(jià): 國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化時(shí)； 產(chǎn)品新變化時(shí)； 9、生產(chǎn)工藝或設(shè)備變化時(shí)； 有新增技改項(xiàng)目或新建、擴(kuò)建和改建項(xiàng)目時(shí)； 發(fā)生了重大安全事故時(shí)； 員工及相關(guān)方有重大抱怨時(shí)。 7.8安全環(huán)保部門對各生產(chǎn)部門和職能部門執(zhí)行本制度的情況進(jìn)行監(jiān)督，主要監(jiān)督評價(jià)人員的資格、評價(jià)的時(shí)機(jī)和評價(jià)的方法，符合性評價(jià)中發(fā)生的不符合按照隱患治理管理制度進(jìn)行整改。 7.9 記錄保存 相關(guān)記錄應(yīng)保存兩年以上。8 附件附件1法律法規(guī)及其它要求清單（SSMS-）附件2法律法規(guī)及其它要求符合性評價(jià)表（SSMS-）附件1 公司法律、法規(guī)及其它要求清單Ver： 序號法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及標(biāo)準(zhǔn)名稱文件號/標(biāo)準(zhǔn)號生效日期備注批準(zhǔn)： 審核： 制表：附件二法律、法規(guī)及其它要求符合性評價(jià)表Ver： 序號法律、法規(guī)及其它要求名稱相關(guān)條款/章節(jié)生效時(shí)間受影響部門評價(jià)記錄符合性評價(jià)備注批準(zhǔn)： 審核： 制表：