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1、公司危險(xiǎn)源控制流程風(fēng)險(xiǎn)評估等管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 危險(xiǎn)源辨識評價(jià)和監(jiān)控管理制度一、目的為了辨識公司范圍內(nèi)作業(yè)場所的危險(xiǎn)源,規(guī)范公司危險(xiǎn)源的安全管理,防范重大事故發(fā)生,確保公司安全生產(chǎn)順利進(jìn)行，保障職工生命安全和身體健康，特制定本制度。二、適用范圍適用于公司的危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評估及控制的管理工作。三、職責(zé)1、公司主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織公司重要危險(xiǎn)源的審核與批準(zhǔn)。2、安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織公司危險(xiǎn)源的辨識及風(fēng)險(xiǎn)評估工作，對一般危險(xiǎn)源應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定和辦法處理；對重要危險(xiǎn)源應(yīng)實(shí)施控制，并上報(bào)。3、公司各相關(guān)2、職能部門負(fù)責(zé)本部門危險(xiǎn)源的辨識及風(fēng)險(xiǎn)評估工作。對一般危險(xiǎn)源應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定和辦法處理；對重要危險(xiǎn)源應(yīng)實(shí)施控制，并上報(bào)。四、危險(xiǎn)源控制流程1、危險(xiǎn)源的辨識危險(xiǎn)源辨識就是從企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中識別出可能造成人員傷害、財(cái)產(chǎn)損失和環(huán)境破壞的因素，并判定其可能導(dǎo)致的事故類別和導(dǎo)致事故發(fā)生原因的過程。（1）危險(xiǎn)源辨識方法詢問和交流；現(xiàn)場觀察；查閱有關(guān)記錄；獲取外部信息；工作任務(wù)分析；（2）風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法直接判定法凡符合以下條件之一的危險(xiǎn)源均應(yīng)判定為重大危險(xiǎn)源：a不符合法律、法規(guī)和其他要求的；b相關(guān)方有合理抱怨和要求的；c曾經(jīng)發(fā)生過事故，且未采取有效控制措施的；d直接觀察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)且無適當(dāng)控制措施的；作業(yè)條3、件危險(xiǎn)性評價(jià)法（詳見附件1）（3）危險(xiǎn)源辨識范圍工作環(huán)境：包括周圍環(huán)境、工程地質(zhì)、地形、自然災(zāi)害、氣象條件、資源交通、搶險(xiǎn)救災(zāi)支持條件等；平面布局：功能分區(qū)（生產(chǎn)、管理、輔助生產(chǎn)、生活區(qū)）；高溫、有害物質(zhì)、噪聲、輻射、易燃、易爆、危險(xiǎn)品設(shè)施布置；建筑物、構(gòu)筑物布置；風(fēng)向、安全距離、衛(wèi)生防護(hù)距離等；運(yùn)輸路線：施工便道、各施工作業(yè)區(qū)、作業(yè)面、作業(yè)點(diǎn)的貫通道路以及與外界聯(lián)系的交通路線等；施工工序：物資特性（毒性、腐蝕性、燃爆性）溫度、壓力、速度、作業(yè)及控制條件、事故及失控狀態(tài)；危險(xiǎn)性較大設(shè)備和高處作業(yè)設(shè)備：如提升、起重設(shè)備等；施工機(jī)具、設(shè)備：高溫、低溫、腐蝕、高壓、振動(dòng)、關(guān)鍵部位的備用設(shè)備、控制、操4、作、檢修和故障、失誤時(shí)的緊急異常情況；機(jī)械設(shè)備的運(yùn)動(dòng)部件和工件、操作條件、檢修作業(yè)、誤運(yùn)轉(zhuǎn)和誤操作；電氣設(shè)備的斷電、觸電、火災(zāi)、爆炸、誤運(yùn)轉(zhuǎn)和誤操作，靜電、雷電；特殊裝置、設(shè)備：鍋爐房、危險(xiǎn)品庫房等；有害作業(yè)部位：粉塵、毒物、噪聲、振動(dòng)、輻射、高溫、低溫等；各種設(shè)施：管理設(shè)施（指揮機(jī)關(guān)等）、事故應(yīng)急搶救設(shè)施（醫(yī)院衛(wèi)生所等）、輔助生產(chǎn)、生活設(shè)施等；（4）危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評估及控制流程2、危險(xiǎn)源的控制（1）控制原則：針對評價(jià)出的重要危險(xiǎn)源必須由分管安全領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)人員制定控制管理方案，并輔助制定運(yùn)行控制程序，必要時(shí)包括應(yīng)急程序。對一般危險(xiǎn)，主要進(jìn)行員工安全意識方面的培訓(xùn)教育，主動(dòng)消除問題，考慮其實(shí)5、際控制效果可制定目標(biāo)、管理方案，但必須明確運(yùn)行控制程序要求，必要時(shí)包括應(yīng)急程序。（2）制定管理方案應(yīng)遵循的順序和原則盡可能地消除風(fēng)險(xiǎn)；盡可能地預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)；盡可能地減小風(fēng)險(xiǎn)；隔離風(fēng)險(xiǎn)；連續(xù)控制風(fēng)險(xiǎn)；警告提示預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)。（3）制定管理方案時(shí)應(yīng)考慮以下幾個(gè)方面的措施：改進(jìn)生產(chǎn)工藝，減輕員工勞動(dòng)強(qiáng)度，消除人身傷害危險(xiǎn)；設(shè)置防護(hù)裝置、保險(xiǎn)裝置、及危險(xiǎn)標(biāo)示和識別標(biāo)示，杜絕和減少風(fēng)險(xiǎn)；做好電氣安全工作：防止觸電，做好漏電保護(hù)，絕緣，電氣隔離，安全電壓，屏護(hù)和安全距離，連鎖保護(hù)，電氣防爆，防靜電等；機(jī)械設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和檢修等；防止職業(yè)病，采用有效措施，避免和減少操作人員在作業(yè)過程中直接接觸有害因素的設(shè)備和物料；上6、述方面都難以實(shí)施時(shí)，采用個(gè)體防護(hù)用品防護(hù)。（4）管理控制方案制定后，應(yīng)由生產(chǎn)科對生產(chǎn)作業(yè)人員進(jìn)行技術(shù)交底。（5）管理控制方案制定后要進(jìn)行評審，確保不再發(fā)生新的危險(xiǎn)源。在實(shí)施過程中，實(shí)施負(fù)責(zé)人要始終進(jìn)行監(jiān)視和測量，并做好記錄。（6）生產(chǎn)科要對生產(chǎn)作業(yè)中的危險(xiǎn)源經(jīng)常監(jiān)管，并進(jìn)行評價(jià)，實(shí)施動(dòng)態(tài)控制。五、危險(xiǎn)源辨識及評估的回顧公司應(yīng)定期對已經(jīng)辨識、評估的危險(xiǎn)源進(jìn)行回顧，分析其控制措施的有效性，對控制措施失效或已有更好控制措施的項(xiàng)目重新進(jìn)行辨識和評估，并制定有效的控制措施。六、危險(xiǎn)源辨識及評估的持續(xù)改進(jìn)遇下述情況，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作。1、組織的活動(dòng)發(fā)生變化；2、法律、法規(guī)和其它要求發(fā)生變化；3、內(nèi)審、外審及管理評審提出要求；4、出現(xiàn)事故、事件、不符合；5、生產(chǎn)工藝發(fā)生大的變化；6、公司的生產(chǎn)、產(chǎn)品發(fā)生較大變化(如采用新工藝、新設(shè)備，開發(fā)新產(chǎn)品等)；7、相關(guān)方抱怨或提出要求；8、設(shè)備、設(shè)施發(fā)生較大變化；9、其它情況需要。七、附件1、作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法2、危險(xiǎn)源辨識、分類和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、分級管理規(guī)定