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1、眼鏡店安全生產(chǎn)、質(zhì)量工藝考核管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 目錄1. 缺陷產(chǎn)品召回制度 /-01-2. 生產(chǎn)設(shè)備、工裝管理制度/-02-3. 檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具管理制度/-03-4. 用戶服務(wù)制度/-04-5. 安全生產(chǎn)管理制度/-05-6. 質(zhì)量管理制度及考核辦法/-06-7. 工藝管理制度及考核辦法/-07-8. 售后服務(wù)管理制度 /-08-/-01-第 A 版 第 0 次修訂缺陷產(chǎn)品召回制度第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)1、 缺陷產(chǎn)品指本單位生產(chǎn)的產(chǎn)品，也包括由于生產(chǎn)產(chǎn)品祖征部分（配件）的內(nèi)在缺陷導(dǎo)致的產(chǎn)品整2、體缺陷。本程序所稱缺陷，是指因涉及、生產(chǎn)、知識(shí)等方面的原因使某一批次、型號(hào)或類別的產(chǎn)品中普遍存在的具有同一性的、危機(jī)用戶健康和安全的不合理危險(xiǎn)。2、 本制度所稱召回，是指按照國(guó)建有關(guān)規(guī)定程序和要求，對(duì)存在缺陷的產(chǎn)品，由本單位或者本單位產(chǎn)品的銷售者通過(guò)補(bǔ)充或修正消費(fèi)說(shuō)明、退貨、換貨、修理等方式，有效預(yù)防和消除缺陷可能導(dǎo)致的損害的活動(dòng)。3、 消費(fèi)者投訴的問(wèn)題、國(guó)家有關(guān)行政主管部門公布的產(chǎn)品評(píng)鑒的線索和依據(jù)。4、 經(jīng)調(diào)查確認(rèn)產(chǎn)品存在缺陷的，立即停止生產(chǎn)銷售存在缺陷的產(chǎn)品，及時(shí)向有關(guān)行政主管部門報(bào)告，通過(guò)媒體向社會(huì)公布有關(guān)產(chǎn)品缺陷等信息，通知消費(fèi)者停止使用存在缺陷的產(chǎn)品。5、 具體召回的實(shí)施由質(zhì)量負(fù)責(zé)3、人負(fù)責(zé)組織實(shí)施。具體步驟包括查詢店的銷售記錄查找顧客相關(guān)信息電話聯(lián)系顧客對(duì)顧客說(shuō)明情況召回產(chǎn)品維修或更換或退貨。/-02-第 A 版 第 0 次修訂生產(chǎn)設(shè)備、工裝管理制度第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)一、 目的對(duì)驗(yàn)光配鏡過(guò)程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的設(shè)備工裝進(jìn)行控制，確保滿足生產(chǎn)的需求。二、 適用范圍適用于驗(yàn)光配鏡過(guò)程各工序的設(shè)備、工裝、加工測(cè)試等的控制。三、 職責(zé)3.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)新設(shè)備、工裝購(gòu)置的調(diào)研和申請(qǐng)。3.2 驗(yàn)光員、加工員嚴(yán)格執(zhí)行相應(yīng)驗(yàn)光配鏡操作規(guī)程，負(fù)責(zé)各自使用設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)。四、程序4.1 驗(yàn)光需有滿足視距要求的驗(yàn)光場(chǎng)所。4.2 應(yīng)具備滿足驗(yàn)光、配鏡需要的工作場(chǎng)所和生產(chǎn)設(shè)施、工藝裝備以4、及檢測(cè)設(shè)備，且為何完好，確保能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。4.2.1 本公司應(yīng)確定和提供作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)及為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。應(yīng)具備滿足驗(yàn)配眼鏡需要的工作場(chǎng)所、加工設(shè)施和工藝設(shè)備，且維護(hù)完好，能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。4.2.2 生產(chǎn)過(guò)程所需設(shè)備如：驗(yàn)光配鏡所需設(shè)別、工裝工具、水、電的供應(yīng)等。設(shè)備的選擇應(yīng)注意其可靠性、節(jié)能性、經(jīng)濟(jì)性、耐用性、安全性和更新等方面的情況。4.3 工藝裝備性能和精確應(yīng)能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的需要。/-02-第 A 版 第 0 次修訂生產(chǎn)設(shè)備、工裝管理制度第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)4.4 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)建立設(shè)備臺(tái)賬。4.5 應(yīng)定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，保養(yǎng)內(nèi)容包括：擦拭、控油和潤(rùn)滑；更換已磨損的零部件。5、4.6質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)調(diào)研并提出所需設(shè)備的配置申請(qǐng)，報(bào)請(qǐng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，進(jìn)行購(gòu)置。新購(gòu)置的設(shè)備由經(jīng)理組織使用人員驗(yàn)收后，提供給使用人員。4.7 在日常工作中，出現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)備故障時(shí)，應(yīng)立刻停止生產(chǎn)，及時(shí)向經(jīng)理匯報(bào)。對(duì)于使用人員無(wú)法排除的故障，請(qǐng)專業(yè)人員進(jìn)行檢修。4.8對(duì)于不能通過(guò)修復(fù)達(dá)到使用要求，由使用人員報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出設(shè)備報(bào)廢，經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢。 /-03-第 A 版 第 0 次修訂檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具管理制度第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)一、 目的本公司通過(guò)對(duì)檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具的有效控制，確保測(cè)量能力與測(cè)量要求相一致。二、 使用范圍適用于對(duì)材料、半成品及成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以及生產(chǎn)過(guò)程中參數(shù)監(jiān)控和測(cè)量裝置控制6、。三、 職責(zé)3.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)新設(shè)備購(gòu)置。3.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具維修、報(bào)廢申請(qǐng)，經(jīng)理審核批準(zhǔn)。3.4 設(shè)備操作員嚴(yán)格執(zhí)行相應(yīng)設(shè)備操作規(guī)程，監(jiān)督設(shè)備定期校準(zhǔn)和堅(jiān)定。四、程序4.1 檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具的型號(hào)、編號(hào)、精度、生產(chǎn)廠家、檢定校準(zhǔn)單位等均應(yīng)清楚地記錄，并存入計(jì)量器具周檢計(jì)劃表中。4.2 按規(guī)定時(shí)間間隔或在使用前對(duì)檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，制定計(jì)劃，聯(lián)系國(guó)家法定計(jì)量人員進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，并保存校準(zhǔn)或檢定記錄。4.3 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)調(diào)研并提出所需設(shè)備的配置申請(qǐng)，報(bào)請(qǐng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，進(jìn)行購(gòu)置。新購(gòu)置的設(shè)備由經(jīng)理組織使用人員驗(yàn)收后，提供給使用人員。4.4 新購(gòu)置的測(cè)量設(shè)備必7、須送到國(guó)家法定計(jì)量人員進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，合格后，標(biāo)明其檢定或校準(zhǔn)狀態(tài)，投入使用。4.5 檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具必須標(biāo)明其檢定或校準(zhǔn)狀態(tài)。/-03-第 A 版 第 0 次修訂檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具管理制度第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)4.6 檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具的使用環(huán)境應(yīng)符合有關(guān)技術(shù)資料的規(guī)定。4.7 檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性應(yīng)保持完好。4.8 使用者在使用檢測(cè)設(shè)備時(shí)，要檢查設(shè)備是否完好，是否在校準(zhǔn)有限期內(nèi)，并按照操作規(guī)定使用儀器，以防止檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具調(diào)整不當(dāng)而使其校正定位失效。4.9 保存使用的所有檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具的目錄、資料及校準(zhǔn)等情況記錄。4.10 在日常工作中，出現(xiàn)8、檢測(cè)設(shè)備故障時(shí)，使用者應(yīng)立刻停止檢測(cè)，及時(shí)向經(jīng)理匯報(bào)。對(duì)于使用人員無(wú)法排除的故障，請(qǐng)專業(yè)人員進(jìn)行檢修，并做好記錄。檢修并重新校準(zhǔn)后，才能使用；4.11 對(duì)于不能通過(guò)修復(fù)達(dá)到使用要求，由使用人員提出設(shè)備報(bào)廢，經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢。 /-04-第 A 版 第 0 次修訂用戶服務(wù)制度第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)一、 目的為客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和滿意的服務(wù)。二、 適用范圍適用于為用戶提供服務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)的控制。三、 職責(zé)3.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)用戶服務(wù)工作，具體領(lǐng)導(dǎo)用戶服務(wù)工作的發(fā)展和效果考核；3.2 全體員工均應(yīng)建立以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)和為用戶服務(wù)的理念，實(shí)現(xiàn)全員服務(wù)的管理體制。四、程序4.1應(yīng)保留用戶配鏡檔案，對(duì)有關(guān)信息9、進(jìn)行記錄。4.2 對(duì)于重大客戶質(zhì)量投訴，要組織相關(guān)人員對(duì)其進(jìn)行評(píng)審，分析質(zhì)量原因，雙方協(xié)商解決。認(rèn)真填好顧客投訴處理單，對(duì)處理結(jié)果及時(shí)進(jìn)行跟蹤和回訪。4.3 如果確認(rèn)本公司生產(chǎn)的驗(yàn)配眼鏡存在安全隱患，產(chǎn)品可能對(duì)人體健康和生命安全造成損害，本公司將對(duì)發(fā)生問(wèn)題的產(chǎn)品實(shí)施召回，使對(duì)消費(fèi)者利益的損害程度降到最低，最大限度的保護(hù)消費(fèi)者的利益。召回采取與消費(fèi)者電話聯(lián)系的方式進(jìn)行，按照產(chǎn)品購(gòu)買時(shí)的價(jià)格原價(jià)賠償給消費(fèi)者。/-05-第 A 版 第 0 次修訂安全生產(chǎn)管理制度第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)一、 目的本公司對(duì)安全生產(chǎn)進(jìn)行控制，確保滿足要求。二、 適用范圍適用于產(chǎn)品的生產(chǎn)、搬運(yùn)、貯存和保護(hù)等安全性進(jìn)行控制。三10、 職責(zé)3.1 經(jīng)理3.1.1 統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)該公司的安全工作。3.1.2 組織重大傷亡事故的調(diào)查分析和善后處理工作。3.1.3 做到及時(shí)不知、消除隱患，組織安全檢查工作。3.1.4 定期對(duì)職工進(jìn)行安全教育，使職工樹立安全第一的思想。3.2 職工3.3.1 自覺(jué)遵守安全生產(chǎn)的規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程，互相監(jiān)督，共同維護(hù)生產(chǎn)安全。3.3.2 愛(ài)護(hù)和正確使用設(shè)備、儀器、工具集人工勞保用品。3.3.3 發(fā)生事故及時(shí)報(bào)告，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，協(xié)助調(diào)查人員處理善后工作四、安全生產(chǎn)管理制度 4.1加強(qiáng)工作環(huán)境內(nèi)安全防火措施，提高全體干部職工的防火素質(zhì)。 4.2嚴(yán)禁寫到易燃、易爆品德閑雜人員進(jìn)入，若造成人為起火事11、故要追究其當(dāng)事人的責(zé)任，或交當(dāng)?shù)毓踩藛T處理。 4.3 加工室要有明顯的禁煙標(biāo)志，設(shè)有滅火器等消防措施。/-05-第 A 版 第 0 次修訂安全生產(chǎn)管理制度第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 4.4 加工室、驗(yàn)光室的電動(dòng)設(shè)備，要嚴(yán)格化、規(guī)范化，維修和保養(yǎng)必須由專職人員操作，非專業(yè)人員不得進(jìn)行，以免發(fā)生觸電事故，妨礙生產(chǎn)。 4.5 加工室內(nèi)的機(jī)械設(shè)備，要經(jīng)常進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)維修。 4.6 操作、維修人員要進(jìn)行培訓(xùn)后上崗，使其能夠正常掌握機(jī)械的操作和維修。 4.7 要落實(shí)安全檢查制度，發(fā)現(xiàn)隱患當(dāng)場(chǎng)解決消除，對(duì)影響生產(chǎn)的，及時(shí)匯報(bào)，消除故障，正常生產(chǎn)。 4.8 加工廢棄物應(yīng)妥善排放。 4.9 凡違章以12、及工作不負(fù)責(zé)任，導(dǎo)致人身事故，造成重大經(jīng)濟(jì)損失的，可追究其有關(guān)責(zé)任。/-06-第 A 版 第 0 次修訂質(zhì)量管理制度及考核辦法第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)一、 質(zhì)量管理制度1、 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本公司的質(zhì)量管理工作，負(fù)責(zé)建立正常的經(jīng)營(yíng)秩序，合理組織經(jīng)營(yíng)，并對(duì)經(jīng)理負(fù)責(zé)。2、 驗(yàn)光員嚴(yán)格遵循驗(yàn)光工藝流程，確保驗(yàn)光準(zhǔn)確，認(rèn)真填寫驗(yàn)光單。3、 加工員嚴(yán)格遵循配鏡工藝流程，迅速、準(zhǔn)確、熟練完成各項(xiàng)流程，確保所配制的眼鏡與驗(yàn)光單相符合，并滿足國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。4、 檢驗(yàn)員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行眼鏡標(biāo)準(zhǔn)，并按標(biāo)準(zhǔn)條款進(jìn)行檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，立即糾正，查找問(wèn)題原因，確保產(chǎn)品出廠合格率達(dá)100%，保證顧客佩戴舒適。5、 13、售貨員熱情接待每位顧客，細(xì)心聽取顧客的要求、意見(jiàn)、和抱怨，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)積極采取有效的辦法以取得和顧客的公式，在取得顧客充分諒解的前提下，達(dá)到顧客滿意，減少商品的損失，保證本公司的聲譽(yù)。6、 本公司應(yīng)對(duì)員工進(jìn)行質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及相關(guān)質(zhì)量管理知識(shí)的培訓(xùn)，確保各級(jí)人員不斷提高自身的質(zhì)量意識(shí)和技能，嚴(yán)格遵守本公司各項(xiàng)規(guī)章制度。二、 質(zhì)量管理制度考核辦法1、 各有關(guān)人員統(tǒng)計(jì)有關(guān)信息、資料及本人員質(zhì)量目標(biāo)的完成情況定期匯報(bào)經(jīng)理，每個(gè)月經(jīng)理對(duì)各人員對(duì)質(zhì)量管理制度遵守情況進(jìn)行考核，填寫質(zhì)量管理考核記錄。/-06-第 A 版 第 0 次修訂質(zhì)量管理制度及考核辦法第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)2、 對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量14、的人員，如加工員、驗(yàn)光員、檢驗(yàn)員應(yīng)培訓(xùn)、考核合格后上崗操作。對(duì)不能通過(guò)考核，或生產(chǎn)過(guò)程中不能達(dá)到本公司要求的，應(yīng)予以獎(jiǎng)金賠償性出發(fā)，懲罰額度視情況輕重而定，必要時(shí)重新培訓(xùn)；對(duì)于期限達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求的，給予降低工資處罰，直到達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)后再恢復(fù)工資。3、 被考核人員為涉及產(chǎn)品質(zhì)量的各環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人，包括：加工員、驗(yàn)光員、采購(gòu)員、檢驗(yàn)員（包括成品檢驗(yàn)和進(jìn)貨檢驗(yàn)）。具體考核內(nèi)容見(jiàn)質(zhì)量管理制度考核記錄。/-07-第 A 版 第 0 次修訂工藝管理制度及考核辦法第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)1、 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制驗(yàn)光配鏡工藝規(guī)程，明確質(zhì)量控制點(diǎn)，組織實(shí)施生產(chǎn)。工藝文件應(yīng)正確、完整。內(nèi)容包括工序名稱、工序內(nèi)容、設(shè)備、15、工裝等。2、 工藝文件的編制、批準(zhǔn)、更改等手續(xù)執(zhí)行文件控制程序。3、 對(duì)于從事關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作人員進(jìn)行培訓(xùn)使其具備生產(chǎn)合格產(chǎn)品的能力。4、 加工員嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程等中醫(yī)文件進(jìn)行操作。5、 各有關(guān)人員統(tǒng)計(jì)有關(guān)信息、資料及本店人員質(zhì)量目標(biāo)的完成情況定期匯報(bào)經(jīng)理。6、 對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員，如加工員、驗(yàn)光員、檢驗(yàn)員應(yīng)培訓(xùn)、考核合格后上崗操作。對(duì)于不能通過(guò)考核，或生產(chǎn)過(guò)程中不能達(dá)到店要求的，應(yīng)予以獎(jiǎng)金賠償性處罰，必要時(shí)重新培訓(xùn)。工藝管理考核辦法1、 經(jīng)理應(yīng)每月定期檢查考核驗(yàn)光員、加工員和檢驗(yàn)員否是按照作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作并進(jìn)行記錄。2、 對(duì)于不能達(dá)到要求的人員，經(jīng)理應(yīng)加大檢查力度16、，應(yīng)予以經(jīng)濟(jì)處罰，必要時(shí)安排重新培訓(xùn)和考核。對(duì)于期限達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求的，給予降低工資處罰，指導(dǎo)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)后再恢復(fù)工資。/-08-第 A 版 第 0 次修訂售后服務(wù)管理制度第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)1 目的 對(duì)服務(wù)過(guò)程進(jìn)行有效的管理，確保滿足顧客的需求和期望，并不斷改進(jìn)商品質(zhì)量和質(zhì)量。2 適用范圍 適用于眼鏡交付后的服務(wù)管理程序。3 引用文件 ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求4 職責(zé)4.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)接待顧客來(lái)訪、投訴顧客，追蹤眼鏡配戴情況，了解顧客對(duì)本店的需求和期望。4.2 售貨員負(fù)責(zé)接待顧客的售后和清洗、維修工作。4.3 檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)投訴時(shí)質(zhì)量鑒定工作。5 要求5.1 售貨員要接待好來(lái)訪、17、維修、清洗、投訴的顧客。5.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)妥善處理顧客投訴，需要鑒定質(zhì)量的請(qǐng)檢驗(yàn)員配合，并保留相關(guān)投訴處理記錄。/-04-第 A 版 第 0 次修訂售后服務(wù)管理制度第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)售后服務(wù)制度 為了不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，樹立良好的企業(yè)形象，更好地為用戶服務(wù)，特制訂了產(chǎn)品售后服務(wù)制度。1、 眼鏡移交用戶使用后，因手工工藝、質(zhì)量問(wèn)題，影響正常使用，本店負(fù)責(zé)免費(fèi)修理。 2、由于零配件產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，在使用過(guò)程中造成損壞，本店負(fù)責(zé)免費(fèi)更換。3、下列情況有償修理或更換。 （1） 超過(guò)規(guī)定的保修期。 （2） 由于用戶使用、維護(hù)不當(dāng)和碰撞、打擊等人為因素而造成損壞。 （3） 用戶自行更改原結(jié)構(gòu)、功能，或超出使用范圍而造成的損壞。4、下列情況 只收取成本費(fèi)。 （1） 在保修期內(nèi)，因用戶使用、維護(hù)不當(dāng)，因而造成的損壞，本店提供維修服務(wù)，但收取維修所發(fā)生的實(shí)際費(fèi)用。5、在保修期后兩年內(nèi)，本公司為用戶維修服務(wù)只收取成本費(fèi)。