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1、公司全體干部員工安全檢查管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總則第一條 為提高公司安全服務管理質量，加強公司安全監督檢查，及時發現工作中可能存在的隱患、有害與危險因素、缺陷等，以便制定整改措施，消除事故隱患、防止不安全事件發生確保生產安全，特制定本制度。第二條 以“安全第一、預防為主、綜合治理”的工作方針為指導，按照“黨政同責，一崗雙責、失職追責”要求，堅持紅線意識和底線思維，依據“有任務、有落實、有反饋”的原則，進行安全檢查與督辦工作。第三條 通過建立本制度，明確各級檢查工作的組織領導，統一檢查內容和2、要求，對出現的新情況、新問題適時調節和采取補救措施，對偏離規章制度的情況和問題及時指出和糾正，以便及時揭露和排除危險源，同時對典型案例加以教育和宣傳。第四條 本制度適用于公司全體干部員工。第二章 安全檢查總體要求第五條 安全檢查工作要求序號檢 查 名 稱檢查頻次責任人檢查/整改單據1公司綜合/專項檢查國家法定節假日、重大活動期間及根據民航主管部門指示或運行需要、設備換季公司領導或分管領導安全檢查記錄表公司工作檢查整改督辦單2公司月度檢查每月一次公司領導或分管領導安全檢查記錄表公司工作檢查整改督辦單3公司日常巡檢每日一次公司值班經理公司值班日志公司工作檢查整改督辦單4部門周檢查每周一次各部門負責3、人安全檢查記錄表 部工作檢查整改督辦單5科室定期檢查每日一次各科室負責人科室檢查單 部工作檢查整改督辦單6崗位日常自查每班組一次各班組負責人 崗位自查單7安監部日常督查每工作日一次安監部負責人安全檢查記錄表公司工作檢查整改督辦單8兼職安全員巡檢不定期兼職安全員安全檢查記錄表 部工作檢查整改督辦單1、公司綜合/專項檢查公司需嚴格執行國家法定節假日、重大活動期間及運行需要、設備換季、重大事項安全檢查工作，同時做好集團、局方等要求的檢查部署。檢查工作由公司領導或分管領導、各部門負責人參與，對各部門進行綜合性或專項安全生產檢查，并建立臺帳。檢查按照制定計劃-實施檢查-分析講評-組織整改的基本程序進行。4、制定計劃前應認真領會上級指示，分析運行現狀，明確檢查指導思想和重點，確定適當的形式發放；實施檢查時應集中精力，嚴格要求，注重發現識別危險源，查找運行管理的薄弱環節；分析講評應恰當評估風險，總結經驗教訓，提出整改建議與意見；組織整改要明確內容、責任、措施、時限，及時督查，確保整改到位。檢查單據安全檢查記錄表，整改建議與意見以公司工作檢查整改督辦單形式告知相關部門，安全監察部做好跟蹤、反饋工作，完成督辦單中“整改措施完成情況”一欄的內容，形成安全閉環管理；同時做好安全檢查總結，在節假日或重大活動結束后，將檢查結果在2個工作日內報集團安全管理部。公司領導或分管領導除做好公司綜合/專項檢查外，要組織相5、關部門配合集團、行業單位進行系統內安全生產檢查，每年與其保持同步。如集團季度檢查、半年度與年終檢查等。2、公司月度檢查公司月度檢查由公司領導或分管領導組織，各部門負責人參與，每月進行至少一次安全檢查，并建立臺帳。檢查單據安全檢查記錄表，整改建議與意見以公司工作檢查整改督辦單形式告知相關部門，安全監察部做好跟蹤、反饋工作，完成督辦單中“整改措施完成情況”一欄的內容，形成安全閉環管理；同時做好安全檢查總結，以報告形式遞交上級相關領導。按照安全信息報告制度要求，將月度檢查情況記錄在集團安全工作月報中進行上報，特殊情況（發現影響生產的重大安全隱患）立即上報。3、公司日常巡檢 公司值班經理為責任人，嚴格6、執行公司值班管理制度。每日檢查路線要求涵蓋公司日常運行相關區域，包括業務室、庫區、外單位辦公區、營業大廳及辦公區域。當日巡查要做好公司值班日志“當日值班情況”欄中詳細記錄巡查情況，發現問題及時開具公司工作檢查整改督辦單，檢查人和責任部門當事人簽字交接單據，整改督辦情況同時通報安全監察部，安全監察部做好跟蹤、反饋工作，完成督辦單中“整改措施完成情況”一欄的內容，形成安全閉環管理。4、部門定期檢查部門負責人每周至少進行一次定期檢查，并建立臺帳。要求部門負責人結合實際工作，組織各科長或相關人員在部門內部開展安全生產及服務檢查，檢查單據安全檢查記錄表，對檢查發現的問題及時開具 部工作檢查整改督辦單，檢7、查人和責任科室當事人簽字交接單據，并做好跟蹤、整改及上報工作。5、科室定期檢查科室負責人每日一次開展檢查，并建立臺帳。要求科室負責人結合實際工作，組織各班組長或相關人員在科室內部開展各類安全生產及服務的安全檢查，檢查單據科室檢查單，檢查發現的問題及時開具 部工作檢查整改督辦單，檢查人和責任科室當事人簽字交接單據，并做好整改工作及上報工作。6、崗位日常自查崗位日常自查每日一次，并建立臺帳。檢查負責人為當班班組長，要求結合實際工作，現場檢查與臺賬檢查相結合，制作 崗位自查單，及時發現隱患，及時消除，做好檢查記錄工作和上報工作。7、安監部日常督查安全監察部作為安全監督管理部門，每日開展一次日常督查，8、并建立臺帳。檢查單據安全檢查記錄表，整改建議與意見以公司工作檢查整改督辦單形式告知相關部門，檢查人和責任部門當事人簽字交接單據，安全監察部做好跟蹤、反饋工作，完成督辦單中“整改措施完成情況”一欄的內容，形成安全閉環管理。同時按照安全信息報告制度要求，將每周檢查情況記錄在蘇南國際集團安全工作周報中進行上報，特殊情況（發現影響生產的重大安全隱患）立即上報。8、兼職安全員巡查由公司工會負責組織有專業技術特長的職工代表組成公司兼職安全員隊伍進行安全生產及服務巡視和檢查。重點檢查國家安全生產方針、法規的貫徹執行情況；檢查公司安全生產責任制的執行情況；檢查員工安全生產權利的保障情況；檢查事故原因、隱患整改9、情況；檢查責任人的處分情況等；維護員工勞動保護合法權益。檢查單據安全檢查記錄表，整改建議與意見以公司工作檢查整改督辦單告知安全監察部，由安全監察部執行、跟蹤、反饋相關內容。公司全體員工須履行安全責任，安全隱患隨手拍，安全建議隨時提，可視情況給予員工獎勵或當月績效考核加分。第三章 安全檢查內容第六條 安全檢查六點要求 1、查執行、查落實。檢查對上級、會議等布置的安全工作是否認真貫徹落實，檢查各部門安全生產管理情況。2、查思想、查意識。檢查各級領導是否把職工的安全健康放在第一位，國家的安全生產方針、政策法規是否真正得到貫徹執行；員工本崗位安全生產知識和技能是否掌握，員工在生產中是否有不安全行為。310、查制度、查管理。檢查領導是否重視安全工作，安全生產責任制及各項安全規章制度和操作規程是否建立健全，是否存在違規作業和違章指揮現象。4、查隱患、查整改。檢查重要設施設備、特種（內場）車輛、保障流程、作業環境等是否存在隱患，勞動防護用品的配備是否齊全、使用是否符合安全規定；按要求對各類安全隱患進行整改，整改效果是否符合要求。5、查培訓、查教育。人員培訓教育是否按要求落實。新員工“三級教育”是否執行，安全生產管理人員、特種作業人員是否持證上崗。6、查事故、查應急。檢查發生事故是否及時、如實報告，是否有隱瞞不報、虛報或遲報現象；是否按“四不放過”要求找出事故原因，嚴肅查處，并采取有效措施，防止類似事11、故發生；檢查是否建立并落實應急管理措施。 第七條 常規性安全生產檢查內容1、檢查安全生產管理、制度落實情況，安全生產的方針、政策、標準和規章制度是否落實，安全生產管理人員是否到位并認真履行職責，新員工上崗前是否進行安全教育和安全技術培訓，特種作業人員是否持證上崗，勞動保護用品是否按照規定采購、配備和使用。2、檢查保障現場安全隱患，控制措施是否有效，工作環境、安全衛生設施是否符合勞動保護要求，危險源識別是否充分，風險控制、應急救援措施是否合理并具有針對性，危險作業點及重要部位是否進行重點控制和檢查，是否有違章作業和違章指揮行為等。3、檢查安全隱患是否及時進行整改。發現安全隱患和問題，要及時制定整12、改措施并組織實施，發生安全生產責任事故要遵循“四不放過”原則（即事故原因不查清不放過、責任人員未處理不放過、整改措施未落實不放過、有關人員未受到教育不放過）嚴肅處理。第八條 針對公司安全管理體系與培訓方面的安全檢查內容：1、“安全生產責任制”的落實；2、新員工（勞務人員、外包人員）、轉崗員工“三級安全教育”；3、安全機構、專、兼職人員配備和工作管理；4、日常安全教育記錄；5、特種作業持證上崗情況。第九條 針對保障現場的安全檢查內容：1、安全技術操作規程的執行；2、保障現場組織是否合理；3、保障現場的安全和危險源控制情況；4、勞動保護用品采購、配置情況；5、勞動保護用品穿戴、使用及設施設備的安全13、狀況；6、飲食衛生、防暑、防寒保護措施；7、核查隱患、糾正違章。第十條 針對公司車輛的安全檢查內容1、車輛的車容、車況進行情況；2、對在冊駕駛員的證件進行檢查，嚴禁無證上崗；3、使用車輛是否進行年檢，按要求是否加入保險；4、駕駛員是否自覺遵守交通法規及行業規定、做好行車日記及維修記錄。 第十一條 針對公司辦公區域的安全檢查內容1、定期對職業病預防、廢棄物處理、作業環境的檢查；2、消防保衛、預防火災和辦公區危險事件的檢查；3、對辦公區的污水、噪聲和揚塵進行檢查。第十二條 各部門日常檢查的內容1、安全生產的方針、政策、標準和規章制度的落實；2、作業環境，安全衛生設施是否符合勞動保護要求；3、新員工14、外包人員上崗是否進行安全教育和安全技術培訓；4、危險作業及重要部位是否進行重點控制和檢查；5、特種作業人員是否持證上崗；6、高處作業“十不登高”制度（即：患有心臟病、高血壓、深度近視眼等疾病；迷霧、大雪、雷電或六級以上大風時；沒有安全帽、不扣安全帶時；夜間沒有足夠照明時；飲酒、精神不振或經醫生證明不宜登高者；登高腳手架、腳手扳、梯子沒有防滑，未經鑒定可靠程度時；穿厚底、硬底皮鞋或攜帶笨重工具物體時；設備或構件之間沒有安全跳板，高壓電線旁沒有遮攔時；高樓頂部沒有固定防護措施時；石棉瓦、油氈屋面上無腳手扳等措施時），施工現場“六大紀律”（即：進入現場必須戴好安全帽、扣好安全帶；二米以上高處作業，15、無安全設施必須帶好安全帶、扣好安全鉤；高處作業時不準往下或往上拋材料和工具等物；各種電動機械設備必須有可靠的、有效的安全接地和防護裝置；非電氣和機械人員嚴禁使用和玩弄機電設備；吊裝區域非操作人員嚴禁入內，吊裝機械必須完好，扒桿垂直下方不準站人）和機動車輛“七大禁令”（即：嚴禁無證、無令開車；嚴禁酒后開車；嚴禁超速行車和空檔溜車；嚴禁帶病行車；嚴禁人貨混載行車；嚴禁超標裝載汽車；嚴禁無阻火器車輛進入禁火區）是否落到實處；7、安全隱患是否及時進行整改，整改是否按“三定四不推”原則（即：定整改措施、定完成時間、定整改負責人，查出的隱患個人不推到班組、班組不推到科室、科室不推到部門、部門不推到公司）去16、完成；8、事故發生后，是否遵守“四不放過”的原則。第四章 安全生產檢查方法及工作程序第十三條 檢查方法1、常規檢查由公司相關領導帶隊，安全生產管理人員為檢查工作主體，職能部門人員參加組建安全檢查組，深入各部門，到保障現場，對安全生產管理、保障現場環境條件、安全生產設備設施、保障人員的行為等進行檢查。2、安全檢查表法根據有關標準、規程、規范及規定，通過分析確定的危險部位、防范措施等編制安全檢查表，每個檢查表均需注明檢查時間、檢查者、直接負責人等，以便分清責任，檢查表的設計應做到系統、全面，檢查項目明確。3、跟蹤巡查法檢查人員要認真履行安全生產檢查責任，對危險項目和重點部位要跟蹤巡視檢查，隨時糾正17、和制止違規作業，及時辨識工作中的新危險源，并采取相應的防范措施。4、交叉調研檢查法公司各部門之間、各科室之間，由上一級安全生產責任人統一組織安全生產調研檢查組，交叉觀摩檢查，相互交流學習，取長補短提高安全生產管理能力，研究安全生產工作難題，創新安全生產工作方法。第十四條 安全生產檢查的工作程序1、安全檢查準備檢查前，確定檢查的對象、目的和任務，制定檢查計劃，安排檢查內容、方法和步驟，編寫安全生產檢查表或檢查提綱，確定檢查人員和必要的分工。2、檢查和判斷檢查組通過訪談、查閱文件和記錄、現場檢查、儀器測量等方式獲取信息，被查部門領導要隨同檢查，檢查人員要作好檢查記錄，掌握情況（獲取信息）之后，進行18、分析、判斷和驗證，做出正確結論。3、做出處理決定 檢查組做出判斷后，應針對被查部門/科室存在的問題，提出隱患整改意見和要求，下達公司工作檢查整改督辦單，由負責陪同檢查人員簽收。4、整改落實存在隱患的部門/科室必須按照檢查組（人員）提出的隱患整改意見和要求落實整改，開具的公司工作檢查整改督辦單，由安全監察部對整改落實情況進行復查，獲取整改效果的信息，填寫在督辦單“整改措施完成情況”一欄；開具的 部工作檢查整改督辦單，由部門內部檢查組（人員）對整改落實情況進行復查，獲取整改效果的信息，填寫在督辦單“整改措施完成情況”一欄；從而形成檢查閉環管理，完成安全生產及服務檢查工作。 第五章 附則第十五條 本19、制度自頒布之日起施行。本制度與國家法律、法規或上級有關規定相抵觸時按國家或上級有關規定執行。第十六條 檢查過程中，凡由于人為操作因素造成的安全隱患或不安全事件等，檢查結果須與公司績效考核相結合，進行相應的處罰。附件一：安全檢查記錄表；附件二：公司工作檢查整改督辦單；附件三： 部工作檢查整改督辦單。附件一：安全檢查記錄表被查單位檢查日期檢查類型日 周 月 季度 年中 年度其他 檢查區域檢查內容規章制度 文件學習 人員情況 設施設備安全培訓 臺賬記錄 專項行動 隱患整改應急相關 信息報送 其它 檢 查 記 錄 及 結 論檢查人員注：依據公司安全檢查制度第五條安全檢查工作要求，相關檢查人員填寫此表，20、檢查涉及的項目打鉤記錄，詳細檢查內容可另附檢查單。附件二：公司工作檢查整改督辦單 ：責任單位：檢查日期：緊急程度： 一般 緊急 特急整改事項：完成期限： 檢查單位： 日期：整改措施：預計完成時間： 責任單位： 日期：公司領導意見： 整改措施完成情況：檢查單位： 日期：第一聯 檢查單位留存（白） 第二聯 責任單位留存（紅）附件三： 部工作檢查整改督辦單 ： 責任科室/班組：檢查日期：緊急程度： 一般 緊急 特急整改事項：完成期限： 檢查人： 日期：整改措施：預計完成時間： 責任科室/班組： 日期：公司領導意見： 整改措施完成情況：檢查單位： 日期：第一聯 檢查單位留存（白） 第二聯 責任單位留存（紅）