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1、公司物品驗收及不合格品倉庫、特殊物資管理規定編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 物品驗收及不合格品的控制1、嚴格加強物品驗收制度，物品入庫必須認真驗質查數，進行驗收。2、對無計劃采購的物品不準入庫。3、驗收物資應有對方完整、清晰合格的質量說明書。4、對購買的材料，外觀應不銹、不變、不裂，符合材料標準的外觀質量尺寸要求，否則不予入庫。5、對入庫器材做到品種、規格、型號、質量、合格證、產品說明書、安裝圖等無問題，并對其數量當場點清，否則必須與采購員聯系，查明原因后酌情處理，做到產品不合格不入庫。6、物資進庫要有隨貨同行單及2、價格，否則保管員有權拒寫貨物收條。7、對進庫物資業務員應及時辦理入庫手續，以便及時與用料單位結算當月消耗。8、特殊或急需的物資和購入時不便入庫后發放的物資，由業務員直接送使用單位，并通知使用單位的技術人員進行檢驗方可使用。9、如果使用時發現不合格品，應及時向采購部門反映，造成嚴重后果的要追究供貨方的責任，如連續發現嚴重不合格品的供應商應取消其供應資格。10、對進庫的各種物資，保管員應嚴格把關，會同有關部門做好物資驗收入庫工作，特殊情況下，報經有關領導批準酌情處理。物資入庫管理規定為規范生產操作，確保原輔料的正常供應及產成品的正常入庫，保障生產及產品的順利進行及銷售，特制定本入庫管理規定。1原料3、入庫管理規定為確保生產的順利進行，應嚴格加強對原輔料入庫的管理工作。原輔料入庫首先要按公司下達的采購計劃從合格供應方進行采購。進廠原輔料根據質計部門的化驗結果或部門負責人的簽字（蓋章），各項指標都達到合格后方可接收入庫。倉庫依據質計部提供的化驗單或部門負責人（蓋章）確認和磅單進行驗收。如原始磅單和發票不一致的，拒絕在物資入庫驗收清單上簽字，特殊情況下，報經有關領導批準，計財部依據發票、原始磅單和有關部門領導核實簽字后，保管員方可在物資入庫驗收清單上簽字。為確保生產的順利進行，對原輔料不合格品的購進報經有關領導批準后，入庫要單獨存放。2產成品入庫管理規定為確保公司信譽要嚴把產品入庫關。每月月末生4、產車間要分批、分質進行各種產成品的入庫工作。產成品入庫時，保管員必須親臨現場，認真核實。對于包裝產品入庫時，保管員要認真清點過數，如發現密封不嚴、泄漏及不合格的產品，拒絕入庫。包裝不符合規定的嚴禁入庫。對于不固定（液體）的產品，如混合油、蒽油、脫酚油等由于溫度不同、比重不同必須會同有關部門進行測量、鑒定，方可辦理入庫。車間產品入庫時，必須持有質計部出據的化驗單，分批、分質進行入庫，核實無誤后方可入庫。物資領用發放（出庫）管理規定1、物資領用手續必須符合要求，領料單均有單位負責人簽字確認，分管經理和財務簽字（蓋章）后方可發放。2、如生產急用等特殊情況必須由經辦人及所在單位值班人員或調度簽字的借據5、方可發放，經辦人應在兩天內補辦領料手續。3、原料領用時，各部門及生產單位會同盤庫，以盤存計量的數據開領料單領用。4、產品出庫時，由營銷部開據發貨通知單，保管員憑發貨通知單上的數量、提貨單位、指標通知調度，讓鏟車或找人裝貨。5、質計計量部憑發貨通知單進行檢斤，無保管或調度簽字，不得對其檢斤。6、凡工具領用時，必須到生產設備處登記（蓋章）后，方可發放。7、發料后，保管員要隨即對物資進行盤點，保證帳、物相符，對本月出入庫中出現的各種錯誤上報給有關單位領導集中處理。倉庫管理制度一、倉庫物資保管保養制度1、物資辦理入庫后，要根據類別科學擺放，按照不同的材質、規格、性能和要求合理擺放，有些物資較多的還要定6、量裝箱2、倉庫物資要做到科學的維護和保養，并要經常檢查，還要做到根據物資的類別、性能、性質采取不同的保管、保養方法，保證庫存物資不缺少、不塤壞、經常處于良好狀態3、物質保管員要加強業務學習和基本功練習，做到標記鮮明、材質不混、名稱不錯、數量準確、規格不串，力爭達到無差錯、無丟失、無損壞、無霉爛變質、帳物相符。二、倉庫安全（防火）管理制度倉庫及罐區工作人員必須認真貫徹執行黨的“安全第一、預防為主、綜合治理”方針，牢固樹立“安全第一”的思想，做好本庫“四防工作”。1倉庫除倉庫管理人員和因業務、工作需要的有關人員外，任何人未經批準不得進入倉庫。2因工作需要需進入倉庫的人員，在進入倉庫時，必須先辦理入7、倉登記手續，并由倉庫人員陪同。嚴禁獨自進倉。進倉人員工作完畢后，出倉時應主動請倉庫管理人員檢查。3倉庫應通風良好，保持一定的室內溫度，防止事故的發生，易燃易爆物品、油類要分類存放，嚴禁混合存放。4危險化學品單獨設立倉庫進行存放41危險化學品必須指定專人保管，存放在專用加鎖庫內，保管員要定期向供應部門、倉庫負責人及有關車間工段匯報各品種現有劑量及保管情況。42使用危險化學品的單位，必須用多少領多少，剩余及廢棄的危險化學品應及時退庫和妥善處理，不得隨意拋扔。43放入和領用危險化學品時要一人進庫一人監護，并要佩戴好防毒面具，不準在無人監護下一人進庫。44危險化學品的廢棄包裝必須妥善銷毀。5倉庫工作人8、員要認真驗收進庫材料，做好進出庫物資的統計工作。6罐區安全管理制度61罐區內應設置必要的防護欄，禁止無關人員進入罐區。62各種承壓儲罐應符合我國有關壓力容器的規定，其液面計、壓力計、溫度計、安全閥等安全附件應完好。63罐區內部不應有與儲罐區無關的管道、電纜等穿越。64儲罐的防雷、防靜電接地裝置，應按照國家或行業有關規定執行。65易燃液體儲罐的外部應涂刷防止熱輻射材料，設施的電器開關宜設置在遠離防火堤。66罐區按界區歸屬原則，歸各單位負責，巡查人員在發現問題時應及時向有關部門匯報。67進入罐區進行各項作業時，嚴格按照安全作業有關管理制度執行。三、倉庫保管標準1、執行物資管理制度，負責備品備件、勞9、保用品、辦公用品的收、發、存及保管工作2、負責對原料、產成品的入庫、發放的管理，監督原料、產成品的數量準確無誤。3、嚴格執行倉庫盤點制度，定期進行物資盤存工作。4、負責倉庫防火、防盜的管理，確保公司物資、財產的安全5、負責各種報表、記錄、臺帳、做好原始資料和自制憑證的整理裝訂及保管工作。四、倉庫庫位規劃特殊物資管理制度一、易燃易爆儲存保管制度（1） 辦公場所嚴禁使用液化石油氣，嚴禁存放汽油、酒精等易燃、易爆化學物品（2） 儲存易然、易爆物品（如汽霧殺蟲劑等）的倉庫耐火等級不得低于二級，要有良好的散熱條件，使用易燃、易爆物品的部位、儲存量不得超過當班的使用量。（3） 儲存易燃、易爆物品要按照性質10、分類、分開儲存，并設置明顯標志，注明；品名、危險特性、防火措施和滅火方法，配備相應的滅火器材。性質與滅火方法相抵觸的物品不得混存。（4）、貯存易燃易爆物品的場所、電氣設備、開關、燈具、線路必須符合防爆要求。二 、化工液體的儲存保管制度1各種承壓儲罐符合我國有關壓力容器的規定，其液面計壓力計、溫度計、呼吸閥、阻火器、安全閥等安全附件應完整好用。2易燃易爆液體的儲罐和管線的絕熱材料、裝卸棧臺、安全梯和管架等，均應用非燃燒材料建造。3閃點低于28，沸點低于85的易燃液體儲罐，無絕熱措施時，應設冷水噴淋設施，以達到降溫的目的，設施的電器開關宜設置在原離防火（護）堤內。4易燃、可燃液體和可燃氣體儲罐區內11、，不應有與儲罐無關的管道、電纜等穿越，與儲罐有關的管道、電纜穿過防火（護）堤時，洞口應用不燃材料填空，電纜宜采用跨越防火(護)堤方式輔設。5罐區防火(護)堤的排水管應相應設置隔油池或水封井,并在出口管上設置切斷閥,或在不排水時以土堵死出口。6儲罐的防雷、防靜電接地裝置，應按照石油庫設計規范等有關規定執行。三 、氧氣瓶儲存管理制度1儲存氧氣瓶的倉庫周圍距離10米以內，不準堆置可燃物品，不準進行熔造、焊接等明火工作，不準吸煙，并設置明顯的警告標志。2庫堆氧氣瓶時，應旋緊瓶帽。平臥放置整齊并留有通道，堆放不可超過五層，安全帽應朝一個方向，空隙外應填緊，妥善固定、防止滾動、撞擊。3存氧氣瓶的倉庫應設有12、消防器材，4氧氣瓶每三年應進行一次技術檢驗，在使用過程中發現有嚴重腐蝕或嚴重損傷時，應提前進行檢驗，過期未經檢驗或檢驗不合格的不準使用。保管人員再驗收氧氣瓶時，應檢查印在瓶上的實驗日期及試驗機構的鑒定。5氧氣瓶嚴禁沾染油脂、瀝青。6禁敲擊、碰撞。7瓶不得靠近熱源，夏季要防止暴曬。8氧氣瓶內的壓力降到2個大氣壓時，不準在使用，用過的瓶上應寫上“空瓶”字樣。9氧氣瓶經技術檢驗有下列情況之一者，不可在使用，應作報廢處理。（1）、未經勞動部門批準的制造廠所生產的氣瓶。（2）、無原始標記（鋼?。┗驑擞洷嬲J不清的（鋼印深度為0.30.5毫米）。（3）、瓶壁有裂紋、滲漏、鼓包、折皺、分層、明顯鼓漲彎曲變形的13、。（4）、瓶壁有損傷，其損傷深度超過鋼印標記壁厚1/4，且長度超過50毫米。（5）、瓶壁有凹陷、其嘗試超過5毫米的。（6）、瓶壁有蝕、點狀腐蝕深度超過鋼印標記壁厚1/3，且面積超過50平方毫米。（7）、無縫氣瓶經修補焊接好的。（8）、氣瓶使用超過廠家規定期限的。10氣瓶有下列情況之一者，應事先進行妥善處理，否則嚴禁充裝氣體。（1）、安全附件不全、損壞或不符合規定。（2）、充裝氧氣或其它可燃氣體的氣瓶的瓶體、瓶閥沾有油脂的。（3）、超過檢驗期限的。（4）、漆色、字樣不符合規定或漆色、字樣不清晰不能辨認的。11裝氧氣的氣瓶必須是專用瓶，嚴禁和其它瓶相互代用，氧氣瓶的顏色為天藍色。四、消防設施器材管14、理制度 1、消防設施器材維護責任定期維護保養制度，具體由保衛部組織實施，各部門發現消防設施器材出現的問題要及時向消防門部報告，維修不及時或管理不當將追究部門負責人的責任。2、消防設施器材日常管理實行屬地管理，各部門、車間對本轄區內的消防設施器材的完好有效情況負責，并確定專人具體負責。3、與具有建筑消防設施維修保養能力的單位簽訂維修保養合同，每月進行一次維修保養，出具維修保養報告書，每年至少進行一次功能性檢驗，確保其正常使用。4、火災自動報警系統探測器投入使用2年后進行清洗，以后每三年清洗一次。5、滅火器至少每十二個月委托維修單位對所有滅火器進行一次功能性檢查。凡使用過和失效不能使用的滅火器，必15、須委托維修單位進行檢查，更換已損壞和重新充裝滅火劑和驅動氣體。必須落實滅火器報廢制度，超過使用期限的滅火器予以強制報廢，重新選配新滅火器。建立滅火器檔案資料，記明配置類型、數量、設置位置、檢查維修單位（人員）、更換藥劑的時間等有關情況。6、每兩年對消防水池、消防水箱全面進行檢查，修補缺損和防腐處理；每年對水源的共水能力進行一次測定；每季度對報警閥進行一次放水試驗，對管道控制閥進行一次檢修；每兩個月利用末端試水裝置對水流指示器進行實驗；每月對消防水池、消防水箱及消防氣壓給水設備的水位和壓力進行一全面檢查；消防水泵每月啟動運轉一次并模擬自動控制啟動運轉一次；內燃機驅動消防水泵每周運轉一次；電磁閥每16、月檢查一次；并作啟動試驗；每月對全部噴頭進行一次外觀檢查；室外消火栓、室內消火栓、水泵接合器每月進行一次檢查。檢查要記入消防控制室值班記錄。7、不準隨便動用火災區域報警器、手動報警按扭、消防插孔電話、自動噴水滅火報警閥、防火卷簾手動開關等，發現損壞要及時報告。五、勞保用品、特種物品收發保管及定期檢驗制度為適應公司發展的需要，根據國家安全生產監督管理總局2005年第1號令勞動防護用品監督管理規定和山東省勞動防護用品監督管理辦法，經研究制定勞動保護用品（具）和保健品管理規定。（一）勞動防護用品（具）和保健品的采購1 公司應當按國家有關規定安排用于配備勞動防護用品的專項經費。2 勞動防護用品（具）和17、保健品的采購工作由安全生產部和供銷部負責3 采購勞動防護用品（具）和保健品時，主管人員應核實生產單位的生產資質是否符合國家有關規定。不得采購無安全標志的特種勞動防護用品。（二）勞動防護用品（具）和保健品的驗收1 一般勞動防護用品（具）和保健品由倉庫保管員負責驗收，必要時可要求其他部門進行協助。2 特種勞動防護用品由安全生產部負責驗收，必要時可要求其他部門進行協助。3 發現勞動防護用品存在質量問題，驗收人員有權拒收或要求采購部門進行退貨或換貨。（三）勞動防護用品（具）和保健品的保管1 勞動防護用品（具）和保健品倉庫內的勞動防護用品（具）和保健品由倉庫保管員負責保管。2 人個勞動防護用品（具）和保18、健品由所有者自己保管。3 共有的一般和特種勞動防護用品由所在單位負責人或其指定人員負責保管。4 以上人員所保管勞動防護用品，要求隨時處于完好狀態。氣防設施要求每周進行檢查、擦試和維護并做好記錄。（四）勞動防護用品（具）和保健品的發放1.嚴格按照本辦法規定的標準、數量發放，不得擅自提高和降低標準。2.發給職工的防毒、絕緣等特殊的勞保用品必須符合安全要求，有關部門要定期進行檢查和鑒定。經檢查失去安全效能的，應立即停止使用并進行更換，確保工作安全。3.勞保用品要及時發放給職工，任何單位或個人不得截留不發。對于領取后不發給職工的單位或個人，一經查出，視情節給予嚴肅處理。4.職工的勞保用品按工種配發。確19、因生產急需的特種保護用品，經分管經理批準后可隨時到安全部和辦公室審批領??；未經審批的，倉庫保管員不得發放。不屬于勞保列支的物品，一律不予發放。5.職工因病一個月、工傷休假時間三個月以上者，缺勤（曠工、事假、學習、開會、借調等）一個月以上者，停發勞保用品。6.職工必須愛惜使用所發防護用品，屬于集體備用的勞保用品要指定專人保管。如有隨意損壞者，除按價賠償外，并視情節給予處罰。7.對新調入、新分配的大中專和技校畢業生，按工種崗位從上崗之日起隨時配發勞保用品。（五）勞動防護用品（具）和保健品的使用1一般和特種勞動防護用品的正確使用方法的培訓，廠級由安全生產部負責，車間級由車間負責人或其指定人員負責，工20、段級（特別是氣防設施的正確使用）由工段長負責。2從業人員在作業過程中，必須按照安全生產規章制度和勞動防護用品使用規則，正確佩戴和使用勞動防護用品，未按規定佩戴和使用勞動防護用品的，不得上崗作業。3有關職能部室、工會、車間、工段、班組等有關人員，應經常對從業人員勞動防護用品正確佩戴和使用的情況進行監督。發現問題及時糾正。（六）勞動防護用品（具）和保健品的更換屬于按月領用的勞保用品（毛巾、口罩、肥皂、手套等易耗物品）每季度集中領取一次；浸塑（帆布、皺紋）手套、防毒口罩等實行按標準，以舊換新制度。無舊手套不予發放，每月領取一次。對合適或有缺陷的勞保用品要及時到倉庫更換（七）勞動防護用品（具）和保健品21、的報廢1.個人擁有所有權的一般勞動防護用品的報廢，由個人根據公司勞動防護用品管理規定的要求自行決定。職能部室、工會、車間、工段、班組等有關主管人員有權進行監督，發現不再符合勞動防護用品管理要求的，有權強令其報廢。2.共用的一般勞動防護用品的報廢由車間、部室、工段及班組的負責制，根據公司勞動防護用品管理規定的要求決定，由倉庫保管員鑒定并收回。3.特種勞動防護用品的報廢，須經車間、安全生產部等有關按照公司勞動防護用品管理規定的要求鑒定后方可報廢。注：冬夏季配發的勞保用品（具）和保健品由辦公室統一申請發放。附:勞保用品（具）和保健品發放標準六、廢舊物品的回收管理辦法 1.為加強廢舊物品的統一管理，集22、中存放和綜合利用，起到增收節支、防止資產流失和浪費，特制定本辦法：2.在生產過程中拆下來的不在使用的物資，主要包括生產過程中的殘渣（瀝青渣）、檢修中的殘品廢料、機械加工過程中的邊角余料、使用后的廢品舊品及包裝物的庫存積壓物資。3.各單位檢修下來的廢舊物資必須填寫廢舊物資明細表及時送往廢舊物資倉庫。4.大型設備、槽罐等不易送往的廢舊物資，必須經生產部等有關部門的同意后，方可就近存放。修舊利廢的廢舊物資應妥善保管，但不要影響安全生產、廠容廠貌。5.設備固定資產的 報廢按固定資產管理有關規定執行，批準報廢后劃入代處理物資范圍。6.編制袋等包裝物在使用中應盡可能的保持完好，防止破損，各單位自行保管。崗23、位責任制一、倉庫保管員、驗收檢查人員、司磅員、門衛（值班）等的崗位責任制 1. 倉庫保管員責任制（1）倉庫保管員應執行物資管理制度，負責備品備件、原料、產成品的驗收、入庫和發放的管理工作，做好物資帳目。（2）嚴格執行倉庫盤存制度，定期進行倉庫物資盤點工作。（3）負責倉庫防火、防盜的管理，確保公司物資、財產的安全（4）負責各種報表、記錄、臺帳，做好原始資料和自制憑證的整理裝訂及保管工作。2. 驗收檢查人員責任制（1）驗收檢驗人員應做到及時、認真、準確，不得營私舞弊（2）一般質量技術要求不高的物資，驗收人員，可根據產品合格證、質保書和自己平時的經驗，經外觀檢查驗收入庫（3）對技術要求高的物資，驗收24、人員無法確定的，可會同業務員和有關技術人員一起對產品質量進行驗收，合格簽字后方可入庫或使用。（4）特殊、急需的物資購入時不便入庫后發放的、由業務員聯系直接送使用單位，通知有關技術檢驗人員，合格后方可使用。 （5）在物資驗收過程中，如發現數量短缺、盈余、損壞、質差或與憑證不符以及超儲計劃采購等情況，檢驗人員應及時填寫“物資差錯事故查詢單，向領導和分管計劃員反映，代查明原因、落實責任、作出處理意見后再簽字入庫。3. 司磅員責任制（1）司磅員負責進廠、出廠產品及半成品流轉的檢斤工作，確保所傳遞的數據準確及時。（2）負責保管本崗物品、設備等，做好現場衛生清潔和環境保護。（3）負責做好各項記錄和交接班。（4）負責每天下班前檢查水、電、窗、門等是否關嚴，確保安全無誤。4. 門衛責任制（1）門衛（值班）應嚴格執行勞動紀律和交接班制度，做好值班記錄。（2）對出入車輛、物資有檢查權；對來公司參觀、學習工作、外運工、臨時工有權審查。（3）對來訪者，須電話詢問落實后，讓來訪者登記，方可進入 。