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1、家居公司工廠生產及倉庫材料管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 文件名稱工廠管理規定版本/修訂頁 碼共7頁，第1頁文件編號01工廠管理規定1總 則 1.1為確保生產秩序,保證各項生產正常運作，持續營造良好的工作環境，促進本公司的發展，結合本公司的實際情況特制訂本制度。 1.2本制度適用于本公司各生產車間全體員工。 2、員工管理2.1工作時間內所有員工倡導普通話，提倡文明禮貌，現場作業嚴禁使用侮辱性字眼，不講臟話，在工作及管理活動中嚴禁有地方觀念或省籍區分。2.2全體員工須按要求佩戴廠牌（應正面向上佩戴于胸前），穿2、廠服。不得穿拖鞋進入車間。 2.3每天正常上班時間為8小時，如各班組晚上需要加班，須根據生產需要提出申請，經生產主管批準后方能加班。2.4員工必須遵守上下班作息時間，按時上、下班（員工參加早會須提前5分鐘到崗），不遲到，不早退，不曠工（如遇趕貨，上、下班時間按照車間安排執行），有事要請假。 2.5員工因特殊情況需請假，應嚴格按照公司請假程序審批。各班組的員工請假由各班組負責人根據生產計劃實施的實際情況自行決定，但是不能影響生產進度。2.6上班后半小時內任何人不得因私事而提出離崗，如有私事要求離崗者，須事先向車間主管申請，經批準方可離崗，離崗時間不得超過30分鐘。 2.7員工在車間內遇到客戶（客3、人）或公司領導參觀巡察時，作業員照常工作，不得東張西望。進入車間要相互禮讓，特別是遇上客戶（客人）時，不能爭道搶行。2.8員工必須服從合理工作安排，盡職盡責作好本崗位工作，堅決反對故意刁難、疏忽或拒絕上級主管命令或工作分配。 2.9現場人員在工作期間不得做與工作無關事情，生產現場禁止吸煙、嬉戲打鬧，吵架，私自離崗，竄崗等行為，吸煙要到車間指定的地方或大門外。違者視情節輕重，每次罰款20-100元。文件名稱工廠管理規定版本/修訂頁 碼共7頁，第2頁文件編號012.10工作時間謝絕探訪，禁止帶小孩或廠外人士在生產車間玩耍或濫動設備、儀器，由此而造成的事故自行承擔。2.11任何人不得攜帶易燃易爆、易4、腐爛、毒品、濃氣味等違禁物品，危險品或與生產無關之物品進入車間。 2.12對惡意破壞公司財產或盜竊行為（不論公物或他人財產）者，不論價值多少一律交公司辦公室處理。視情節輕重，無薪開除并依照盜竊之物價款兩倍賠償或送公安機關處理。 2.13不得私自攜帶公司內任何物品出廠（除特殊情況經領導批準外），若有此行為且經查實者，將予以辭退。 2.14現場人員必須自律自覺，勇于檢舉揭發損害公司利益，破壞車間生產的不良行為，反對一切壞現象。 3 生產管理 3.1生產部接單流程3.1.1經設計部、生產部、承包方三方會審簽字，并經客戶確認的圖紙，由設計部打印三份，三方各一份。3.1.2圖紙確認后，設計部根據客戶要求5、材料訂購時間等下達生產指令單，隨同圖紙一起到生產部，生產部根據生產指令單合理安排生產計劃，將訂單合理分配到各班組，保證訂單如期完成。3.1.3各班組接到生產指令單和圖紙后，排好下料清單。3.1.4各班組應嚴格按照生產計劃安排生產，根據車間設備狀況和人員，精心組織生產。生產工作分工不分家，各班組須完成生產部下達的日常生產任務，并保證質量。3.2生產過程管理 3.2.1生產流程經確認后，任何人均不可隨意更改，如在作業過程中發現有錯誤，應立即停止并通知各班組負責人，由各班組負責人會同生產主管共同研討，經生產主管同意并簽字后更改。 3.2.2作業人員在工作前仔細閱讀作業指導書，員工如違反作業規定，不6、論是故意或失職使公司受損失，應由當事人如數賠償（管理人員承擔連帶責任）。文件名稱工廠管理規定版本/修訂頁 碼共7頁，第3頁文件編號013.2.3員工在生產過程中應嚴格按照設備操作規程、質量標準、工藝規程進行操作,不得擅自更改產品生產工藝或裝配方法。否則，造成工傷事故或產品質量問題，由操作人員自行承擔。 在工作時間內，各班組必須服從管理人員的工作安排，正確使用公司發放的儀器、設備。不得擅用非自己崗位的機械設備、檢測等工具。對閑置生產用具（如：螺絲刀、老虎鉗等），應送到指定的區域或交回倉庫保管員放置，否則以違規論處。 3.2.5各班組領取物料必須通過生產主管開具領物單到倉庫處開具出庫單，不得私自拿7、取物料。生產過程中各班組負責人必須將車間區域內的板材、半成品、成品等有條不紊的擺放，并做好標識，不得混放。有流程卡的產品要跟隨流程卡。3.2.6生產時各班組如果遇到原輔材料等不符合規定，應及時上報給生產主管處理。如繼續生產造成損失，后果將由各班組自行負責。3.2.7在生產過程中好、壞物料必須分清楚，必須做上明顯標志，不能混料。在生產過程中要注意節約用料，不得隨意亂扔物料、工具，掉在地上的元件必須撿起.否則，按獎懲規定予以處罰。 3.2.8生產主管、各班組負責人必須跟班作業,保證設備正常運行和產品質量。3.2.9各班組必須做到文明生產，積極完成生產部交辦的生產任務；因工作需要臨時抽調的，各班組應8、服從生產主管安排。 3.2.10各班組操作工和外來人員進入特殊工作崗位應遵守特殊規定，確保生產安全。 3.2.11操作人員每日上崗前必須將機器設備及工作崗位清掃干凈，保證工序內的工作環境的衛生整潔，工作臺面不得雜亂無章，不能堆放產品和廢品。生產配件等須以明確的標識區分放置。 3.2.12下班時（或做完本工序后）應清理自己的工作臺面，做好設備的保養工作。打掃場地和設備衛生并將所有的門窗、電源關閉。否則，若發生失竊等意外事故，將追究其責任。 3.2.13加強現場管理，隨時保證場地整潔、設備完好。生產后的邊角廢物及公共垃圾須清理到指定位置，積累到一定程度后，由生產主管安排人員運出車間。3.15員工有9、責任維護環境衛生，嚴禁隨地吐痰，亂扔垃圾。 文件名稱工廠管理規定版本/修訂頁 碼共7頁，第4頁文件編號014質量管理 4.1各班組應督促所屬員工嚴格執行公司有關作業規范、質量控制等文件，嚴格按作業指導書中的說明進行下料、封邊、排孔、安裝等，確保產品品質。 4.2各班組對出現的異常情況，要查明原因，及時排除，使質量始終處于穩定的受控狀態。 4.3認真執行“三檢”制度(自檢、互檢、專檢)，操作人員對自己生產的產品要做到自檢，檢查合格后，方能轉入下道工序，下道工序對上工序的產品進行檢查，不合格產品有權拒絕接收。如發現質量事故時做到責任者查不清不放過、事故原因不排除不放過，預防措施不制定不放過。 4.10、4各班組、生產部要對所生產的產品質量負責，做到不合格的材料不投產、不合格的半成品不轉序。 4.5嚴格劃分“三品”（合格品、返修品、廢品）隔離區，做到標識明顯、數量準確、處理及時。 5、工藝管理 5.1嚴格貫徹執行工藝規程。 5.2各班組應對新工人和工種變動人員進行崗位技能培訓 , 經考試合格并有師傅指導方可上崗操作，生產部將不定期檢查工藝紀律執行情況 . 5.3嚴格貫徹執行按標準、按工藝、按圖紙生產，對圖紙和工藝文件規定的工藝參數、技術要求應嚴格遵守、認真執行，按規定進行檢查，做好記錄。 5.4對原材料、半成品、五金配件等進入車間后要進行自檢，符合標準的方能開始組織生產。 5.5合理化建議、技11、術改進、新材料應用必須進行試驗、鑒定、審批后納入有關技術、工藝文件方可用于生產。 5.6合理使用設備、各種工具，使設備、工具保持精度和良好的技術狀態。 6 定置管理 6.1定置擺放、工件按區域按類放置，合理使用工位器具。 6.2及時運轉、勤檢查、勤轉序、勤清理、標志變化，應立即轉序，不拖不積，穩拿輕放，保證產品外觀完好。 文件名稱工廠管理規定版本/修訂頁 碼共7頁，第5頁文件編號016.3做到單物相符，工序小票，傳遞記錄與工件數量相符，手續齊全。 6.4加強不合格品管理，有記錄，標識明顯，處理及時。 6.5安全通道內不得擺放任何物品，不得阻礙 6.6消防器材定置擺放 , 不得隨意挪作他用 , 12、保持清潔衛生 , 周圍不得有障礙物 . 7 設備管理 7.1車間設備指定專人管理 7.2嚴格執行設備管理規定，認真執行設備保養計劃，嚴格遵守操作規程。 7.3做到設備管理“三步法”，堅持日清掃、周維護、月保養，每天上班后檢查設備的操縱控制系統、安全裝置、潤滑油路暢通油線，待檢查無問題方可正式工作。 7.4設備卡片、點檢記錄、運轉記錄齊全、完整、填寫及時、準確、整潔。 7.5嚴格設備事故報告制度，一般事故24 小時天內，重大事故30分鐘內報生產部主管或公司領導。 7.6堅持八字要求， 即： 整齊、清潔、安全、潤滑，做到“三好”“四會”“五項紀律”。 三好即管好、用好、保養好。四會：即會使用、會保13、養、會檢查、會排除一般故障。 7.7遵守安全操作規程、經常保持設備整潔，遵守交接班制度；管好工具，不得丟失；發現故障立即停機，并通知生產部，由生產部通知維修人員檢查、處理。 7.8設備運行中，要做到勤檢查、勤調整、勤維修，不離崗（設備運行過程中），對設備響聲、溫度、壓力有異常時應及時處理并報告。 7.9操作人員離崗位要停機，嚴禁設備空車運轉 . 7.10現場嚴禁踩、踏、敲、打機器設備。 8工具管理 8.1卡物相符，個人長期使用的工具做到領用卡與實物相符，丟失賠償，使用量具時輕拿輕放，不敲刀刃具，不亂拆工具。 8.2各種工具應按規定使用，嚴禁違章使用或挪作他用。 8.3精密、貴重工具應嚴格按規定14、保管和使用。 8.4嚴禁磕、碰、劃傷、銹蝕、受壓變形。 8.5車間不得使用不合格的或已損壞的工具。 文件名稱工廠管理規定版本/修訂頁 碼共7頁，第6頁文件編號019能源管理 9.1積極履行節能職責，提倡節約，生產現場嚴禁水、電、浪費現象。 9.2隨時檢查耗能設備運行情況，杜絕跑、冒、滴、漏，消除長流水現象，嚴格掌握控制設備預熱時間，杜絕空車運行。 9.3未經允許不得私接耗能設備、設施、器具。 9.4下班前應檢查關閉水、電、設備等。 10文明生產 10.1車間清潔整齊，各圖表美觀大方，設計合理，填寫及時，準確清晰，原始記錄、臺帳、生產小票齊全、完整、按規定填寫。 10.2應準確填寫生產記錄，內容15、包括設備、工具、衛生、安全等。 10.3室內外經常保持清潔，不準堆放垃圾，下班前應進行地面清潔、設備保養、規范物品擺放。 10.4嚴禁私自撕毀公司公布的各項通知、規定，嚴禁在現場各白板上亂涂亂畫。 10.5現場嚴禁隨地吐痰和唾液，嚴禁隨地亂扔紙巾、雜物。 10.6必須對作業責任區域內衛生負責，及時對區域內設備、地面及其它生產用品進行清理衛生。 11.7車間內設備附件、工作臺、工具箱、產品架各種搬運小車等均應指定擺放，做到清潔有序。 11.8車間合理照明，嚴禁長明燈，長流水。 11.9員工責任區內物品必須按規定放在指定位置。 11.10堅持現場管理文明生產、文明運轉、文明操作、根治磕碰、劃傷等現16、象，每天下班要做到設備不擦洗保養好不走，工件不按規定放好不走，工具不清點擺放好不走，相關記錄沒填寫好不走，工作場地不打掃干凈不走。 11.11生產作業過程中計劃內不用的原物料應及時清理整頓，邊角料及廢料等分類放到指定地點堆放。 11.12生產作業過程中出現的不良品、廢品、垃圾必須及時整理清除。 11.13車間內設備、墻壁不允許隨意貼紙張、膠帶，不得亂涂亂畫。 11.14超出時間效期的公告、通告、標語應及時清理。 文件名稱工廠管理規定版本/修訂頁 碼共7頁，第7頁文件編號0112安全生產 12.1車間應做好安全宣傳教育，安全防范保障工作，貫徹“安全第一、預防為主”的思想。 12.2經常開展安全活17、動，定期進行安全檢查，認真整改、清除隱患。 12.3嚴格執行各項安全操作規程，員工必須時刻謹記“安全第一”觀念，時刻注意人身安全，設備安全，對于安全規定必須無條件服從。 12.4員工必須掌握本崗位安全操作規范，熟悉設備性能特點，按操作規程作業。 12.5崗位員工應定期對設備進行保養與維護，減少事故隱患，發現設備異常應立即上報維修。 12.6按規定穿戴好勞保用品，認真執行安全生產文件。 12.7員工在操作設備時須集中精神，不得說笑或在疲倦、不清醒狀態下工作，不得在現場嬉戲、逗鬧。無緊急情況，禁止在車間現場跑動。 12.8學徒工、實習生及其他學員上崗操作應有師傅帶領指導，不得獨立操作。 12.9生18、產、檢驗記錄及時填寫，班后認真檢查，清理現場，關好門窗，對重要材料要嚴加管理以免丟失。 12.10非本工種人員或非本機人員不準操作設備 12.11消防器材要確保靈敏可靠，定期檢查更換（器材、藥品），有效期限標志明顯。 12.12員工須熟悉消防器材的位置和掌握其使用方法，熟悉安全門位置和疏散路線。 12.13消防栓1米以內不得擺放任何東西。且消防通道、安全通道須時刻保持暢通。 12.14嚴禁將消防器材挪為他用。 12.15工作時員工應時刻注意防止割傷、撞傷、壓傷、扎傷、燙傷等傷害。 12.16車間現場地面應時刻保持清潔，隨時注意滑倒。 12.17加強事故管理，堅持對重大未遂事故不放過，要有事故原19、始記錄及時處理報告，記錄要準確。 12.18發生事故按有關規定及程序及時上報。 編制/日期生產部.受控狀態審批/日期分 發 號文件名稱倉庫管理規定版本/修訂頁 碼共3頁，第1頁文件編號02倉庫管理規定1總則1.1為了使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司的一些具體情況，特訂本規定。1.2倉庫管理工作的任務根據本規定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、銷售各環節平衡銜接。做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。積極開展廢舊物資、生產余料的回收、整理、利用工作，協助做好積壓物資的處理工作。做20、好倉庫安全保衛工作，確保倉庫和物資的安全。1.3本規定適用于本公司所屬各部門的倉庫物資管理，生產車間倉庫、辦公室辦公用品倉庫等。1.4倉庫管理人員納入其所在企業的財務部門統一管理，倉庫保管員由總公司財務委員會統一安排和調配。2倉庫物資的入庫2.1外購物資（包括外購原材料、五金配件等）到達后，由業務部門經辦人填制“物資驗收單”一式三份（經倉管員簽字后的“物資驗收單”，一聯由業務部門留底，一聯由業務部門交給財務部，一聯交倉庫作為開具“入庫單”依據），倉管員根據“物資驗收單”填寫的品名、規格、數量、單價，將實物點驗入庫后，在“物資驗收單”上簽名，并根據點驗結果如實填制“入庫單”一式三份，送貨人須就貨21、物與入庫單的相應項目與倉庫員核對，確認無誤后在“入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續齊全的“物資驗收單（倉庫聯）”和“入庫單”的存根登記倉庫實物賬，其余一聯交財務部門，一聯交業務部門。2.2企業自身生產的產成品入庫，須有質檢員出具的產品質量合格證，由專人送交倉庫，倉管員根據入庫情況填制“入庫單”一式三份，雙方相互核對無誤后須在“入庫單”上簽名，簽名后的入庫單一聯由倉庫作為登記實物賬的依據，一聯交生產車間做產量統計依據，一聯交財部作為成本核算和產品核算的依據。2.3因生產需要而直接進入生產車間的外購物資，應同時辦理入庫手續和出庫手文件名稱倉庫管理規定版本/修訂頁 碼共3頁，第2頁文件編號22、02續，以準確反映公司的物資量。2.4車間余料退庫應填制紅字領料單一式三份，并在備注欄內詳細說明原因，如系月底的假退料，則在辦理退料手續的同時，辦理下月領料手續。2.5對于物資驗收入庫過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符的現象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續并視其程度報告業務部門、財務部門和分管領導處理。3倉庫物資的出庫3.1公司倉庫一切商品貨物的對外發放，一律憑蓋有財務專用章和生產部主管簽章的“商品調撥單（倉庫聯）”，一式四份，一聯交業務部門，一聯交財務部門，一聯交倉庫作為開具“出庫單”依據，一聯交統計。由公司業務員辦理出庫手續，倉管員根據“商品調撥單”開具業務承辦人，一聯由倉庫作為23、登記實物賬的依據，一聯由倉管員定期交財務部。3.2生產車間領用原料、工具等物資時，倉管員憑生產部門的用料定額和車間負責人簽發的領料單發放，倉管員和領料人均須在領料單上簽名。領料單一式三份，一聯退回車間作為其物資消耗的考核依據，一聯交財務部作成本核算依據，一聯由倉庫作為登記實物賬的依據。3.3發往外單位委托加工的材料，應同樣辦理出庫手續，但須在出庫單上注明，并設置“發外加工登記簿”進行登記。3.4對于一切手續不全的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發貨，并視其程度報告業務部門、財務部門和分管領導處理。4倉庫物資的保管4.1倉庫設商品材料實物保管賬（簡稱“倉庫實物賬”）和實物登記卡，倉庫實物賬按物資類24、別、品名、規格分類進行銷存核算，只記數量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點設置商品材料實物登記卡，跟入庫單、出庫單和領料單等及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。4.2每月必須對庫存的商品材料進行實物盤點一次，財務人員予以抽查或監盤，并由倉管員填寫制盤點表一式三份，一聯倉庫留存，一聯交財務部，一聯交公司有關領導，并將實物盤點數與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應在盤點表中相關欄目內填列，經財務部門核實，并報有關部門和領導批準，方可作調賬處理，以保證財務賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。4.3倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實行，對不同物資采用不同的計量文件名稱倉庫管理規定25、版本/修訂頁 碼共3頁，第3頁文件編號02方法，確保物資計量的準確性。4.4做好倉庫與供應、銷售環節的銜接工作，在保證生產供應等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產品的正確處理等提出建議。4.5倉庫物資的保管要根據各種物資的不同種類及其特性，結合倉庫條件，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進出和盤點方便。4.6對于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應指定專人保管，并設置明顯標志。4.7建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經過倉管員的同意，并經過登記之后，方可在倉管員的陪同下進入倉庫，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房26、內吸煙。4.8倉管員應嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和設備，保障倉庫和物資財產的安全。4.9倉管員工作調動時，必須辦理移交手續，由財務領導進行監交，表上簽名，只有當結交手續辦妥之后，才能離開工作單位。4.10未按本規定辦理物資人、出庫手續而造成物資短缺、規格或質量不合要求的和賬實不符，倉管員應承擔由此引起的經濟損失，財務經理應負領導責任。5附則5.1本規定由財務部制定、修改并附則解釋。5.2本規定自下發之日起實施。編制/日期受控狀態審批/日期分 發 號文件名稱材料管理規定版本/修訂頁 碼共3頁，第1頁文件編號03材料管理規定1總則1.1為了合理利用27、材料，節省人、物力以及機械設備的耗費，加快生產進度和材料使用的周轉速度，實現生產過程中人、財、物的良性循環，降低生產成本，提高公司經濟效益，特制定本規定。1.2本規定適用于公司所有材料的管理。2材料計劃類別2.1板材類、電器類、玻璃類（移門制作材料）由專賣店根據訂單需要制定計劃。2.2封邊條、設備配件、生產工具、五金類、包裝材料由廠里根據生產需要制定計劃。2.3鋁型材、線條、轉角等由廠里根據庫存情況及時制定計劃。2.4后勤、辦公類材料由專賣店負責制定計劃。2.5非常用材料（如臨時申購的材料、設備緊急維修材料等）由各部門負責人負責計劃。2.6其它輔材類由廠里根據生產需要制定計劃并負責采購。3材料28、計劃的審批3.1材料計劃審批的原則為：以各類用材標準為標準，最大限度地發揮材料的使用價值，最合理地使用材料。 3.2一般性材料計劃由公司生產主管批準；各部門申購的后勤材料、辦公材料由專賣店店長審批；緊急特殊申購材料由各部門主管審批之后直接購買。4材料的采購4.1材料采購的確定所有的材料的采購須各部門主管確認之后方可購買.具體的材料采購確認規定如下：文件名稱材料管理規定版本/修訂頁 碼共3頁，第2頁文件編號03（1）與生產有關的所有材料（含場生產材料、機修材料、生產輔助材料等）：生產主管批準。（2）采購后勤材料、辦公用品時：店長批準。（3）緊急特殊材料申請購買時：總經理批準。緊急特殊材料是指急于29、使用但按一般采購程序不能及時購買回廠的材料，此類材料購買回廠后，購買人員憑發票到公司報銷購買材料款。4.2采購流程填寫采購申請單相關負責人批準采購人員找供貨廠家報價總經理確定價格采購人員下訂單倉庫收貨（有關人員驗收）采購人員追蹤送貨進度相關表單：采購申請單、產品訂購單5材料的保管與發放具體見倉庫管理規定6材料使用原則6.1材料的使用原則為：物盡其用。所有的材料在使用過程中，應該發揮其最大用度，要求使用到已不能再使用為止。6.2材料要使用得恰當，使用得合理，可用可不用的材料盡量不用，不該用的材料堅決不用，用料時，不得用高成本材料代替低成本材料。6.3下料時，必須嚴格按照下料清單備料尺寸下料。7退30、料、補料和換料7.1退 料依據退料原因，退料可分為以下幾種：A、外部退料：由于安裝原因導致材料損壞、客戶要求更改等而造成的退料；B、內部退料：因加工不良、人為損壞等加工來料不良造成的退料；C、數據錯誤類退料：計劃材料過多、領料領多、下料清單尺寸出錯、交接數據出錯等原因造成的退料；文件名稱材料管理規定版本/修訂頁 碼共3頁，第3頁文件編號03D、余料類退料：材料在使用過程中產生的正常余料須退與倉庫再利用的退料。退料程序 A、外包退料：退料單位填寫退料單(承包人簽字) 生產主管確認倉庫。B、內部退料：退料責任人填寫退料單（責任人簽字）生產主管確認倉庫C、余料退料：退料單位填寫退料單(注明退料原因、是否人為、責任人等等，由主管簽字) 生產主管確認退備料7.2責任明確如果由于人為的原因導致的退料，在辦理完退料后，由生產主管直接開具罰款單。如果由于客戶更改的原因導致的退料，生產主管須登記備案，并及時轉交專賣店，由專賣店做好登記一起與客戶結算。編制/日期受控狀態審批/日期分 發 號