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1、高新農(nóng)牧企業(yè)間原材料內(nèi)部銷售管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: xx公司間原材料內(nèi)部銷售管理制度簽字頁版本概要版本號作者日期變更記錄修訂0.120121221制度初稿0.10.220121229制度終稿0.21.020130318制度終稿審批信息姓名角色批準日期簽名MM組長MM副組長華南區(qū)采購總監(jiān)華南區(qū)采購副總監(jiān)FICO組長FICO副組長FICO副組長xx公司間原材料內(nèi)部銷售管理制度新制度編碼文件版本V1.0編寫人編寫日期原制度編碼HDG-RR-PM-010文件密級公開審核人審核日期文件級別集團級正文頁數(shù)5復(fù)核2、人評審日期制度類別管理程序附件數(shù)1批準人生效日期1 目的為規(guī)范管理集團內(nèi)公司間原材料的內(nèi)部銷售流程以及內(nèi)部銷售退貨的處理業(yè)務(wù)，保障業(yè)務(wù)流程執(zhí)行順暢，保證入庫效率及庫存數(shù)據(jù)的準確性，特制定本制度。2 適用范圍適用于xxxx集團各分子公司所有原材料內(nèi)部銷售業(yè)務(wù)。3 定義和縮略語3.1轉(zhuǎn)儲訂單（stocktransferorder）是指SAP系統(tǒng)中一種特殊類型的采購訂單，可用于工廠間或工廠下庫存地點間的庫存轉(zhuǎn)儲。在系統(tǒng)內(nèi)，接收公司需根據(jù)轉(zhuǎn)儲訂單中的銷售價格，將銷售公司作為內(nèi)部供應(yīng)商進行入庫或退貨操作。4 相關(guān)文件原輔料接收管理制度 采購結(jié)算管理制度銷售訂單管理制度 5 職責(zé)5.1分（子）公司采購部經(jīng)3、理5.1.1負責(zé)內(nèi)部銷售需求申請?zhí)岢觯⒋_定銷售價格、審核原材料內(nèi)部銷售申請表；負責(zé)與采購中心相關(guān)品種的采購經(jīng)理、大區(qū)采購總監(jiān)及相關(guān)部門的協(xié)調(diào)；負責(zé)監(jiān)督后續(xù)還貨及賬務(wù)處理事宜。5.2采購中心小組經(jīng)理5.2.1負責(zé)該品種采購計劃的重新分配和及時調(diào)整；5.2.2負責(zé)對內(nèi)部銷售業(yè)務(wù)進行指導(dǎo)和協(xié)調(diào)；5.2.3負責(zé)內(nèi)部銷售申請表的審核、傳遞及內(nèi)部銷售監(jiān)督。5.3大區(qū)采購總監(jiān)：5.3.1負責(zé)與相關(guān)分（子）公司廠長、大區(qū)技術(shù)線路或生產(chǎn)線路的相關(guān)負責(zé)人溝通和協(xié)調(diào)；5.3.2負責(zé)采購內(nèi)部銷售申請的審核、批復(fù)。5.4分（子）公司采購部文員5.4.1負責(zé)原材料內(nèi)部銷售申請表擬定、傳遞與接收；5.4.2負責(zé)轉(zhuǎn)儲訂單、4、交貨單的創(chuàng)建；5.4.3負責(zé)內(nèi)部銷售業(yè)務(wù)提貨安排及還貨退貨安排；5.4.4負責(zé)提貨委托書及轉(zhuǎn)儲退貨物料處理報告單的擬定、傳遞與接收；5.4.5負責(zé)協(xié)調(diào)內(nèi)部銷售過程中的賬務(wù)處理。5.5分（子）公司原料倉管員5.5.1負責(zé)內(nèi)部銷售業(yè)務(wù)過程中的貨物裝卸安排；5.5.2負責(zé)在系統(tǒng)中進行出庫過賬及出庫單確認、傳遞；負責(zé)在系統(tǒng)中進行退貨出、入庫及銷售退貨沖銷操作。5.6分（子）公司原料品管員負責(zé)內(nèi)部銷售貨物的檢驗入庫。5.7分（子）公司銷售部文員負責(zé)內(nèi)部銷售業(yè)務(wù)中需要進行銷售處理的銷售開票。5.8分（子）公司財務(wù)部經(jīng)理5.8.1負責(zé)內(nèi)部銷售銷售價格復(fù)核；5.8.2負責(zé)內(nèi)部銷售過程中會計核算及賬目處理等。65、 流程6.1公司間原材料內(nèi)部銷售審批及出入庫流程圖6.2公司間原材料轉(zhuǎn)儲退貨流程圖7 規(guī)定7.1、 原材料內(nèi)部銷售的基本原則7.1.1加強計劃管理及內(nèi)部銷售業(yè)務(wù)考核，減少內(nèi)部銷售頻率。7.1.2原材料內(nèi)部銷售業(yè)務(wù)發(fā)生前，應(yīng)與技術(shù)部及生產(chǎn)部進行充分溝通，在不影響生產(chǎn)及成本的情況下，以調(diào)整生產(chǎn)安排或配方為優(yōu)先。7.1.3內(nèi)部銷售退貨優(yōu)先原則：首選內(nèi)部銷售退貨處理操作，確實無法進行退貨操作的則按正常銷售處理。7.1.4不允許跨月內(nèi)部銷售：內(nèi)部銷售需求方當(dāng)月無法正常進行銷售退貨沖銷處理，系統(tǒng)將根據(jù)轉(zhuǎn)儲訂單上的銷售單價進行正常銷售。7.1.5原材料內(nèi)部銷售審批原則：發(fā)生內(nèi)部銷售必須按流程進行審批，跨大區(qū)6、內(nèi)部銷售須經(jīng)雙方大區(qū)采購總監(jiān)審批確認方可執(zhí)行。7.1.6原材料內(nèi)部銷售產(chǎn)生的所有費用由需求公司承擔(dān)。7.2原材料結(jié)算數(shù)量確定原材料結(jié)算數(shù)量以銷售公司提供的數(shù)量為準，微小差異雙方可以協(xié)商解決，可根據(jù)實際業(yè)務(wù)進行銷售或損耗處理。7.3原材料轉(zhuǎn)儲訂單處理原材料內(nèi)部銷售業(yè)務(wù)的銷售和退貨業(yè)務(wù)必須在當(dāng)月完成，月底前接收公司采購部需要關(guān)閉所有已沖銷完成的轉(zhuǎn)儲訂單（STO）；如果銷售和退貨存在差異無法在本月結(jié)清，差異部分需要在系統(tǒng)中創(chuàng)建一張新的轉(zhuǎn)儲訂單（STO），按正常銷售處理。7.4涉及第三方提、退貨處理7.4.1提貨：如在第三方提貨，銷售公司向供應(yīng)商出具提貨委托書，由接收公司自行提貨，并將提貨磅單和質(zhì)量檢驗單傳遞到銷售公司采購部，銷售公司采購部進行虛擬采購入庫。7.4.2退貨：如由第三方送貨，接收公司根據(jù)銷售公司提供的數(shù)量在系統(tǒng)中進行采購入庫后，再進行采購?fù)素洺鰩臁ｄN售公司收到退貨后，進行正常采購入庫處理。8記錄序號單據(jù)名稱存放部門存放期限01原材料內(nèi)部銷售申請表相關(guān)公司采購部、財務(wù)部2年02提貨委托書相關(guān)公司采購部2年03物料處理報告單相關(guān)公司采購部、倉庫2年