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1、軟件研發部團隊建設技術管理制度及日常規范編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄一、文檔概述1二、崗位設置2（一）崗位結構2（二）人員配備3三、管理制度3（一）團隊建設4檔案管理制度4交流培訓制度4績效評估制度6持續完善制度6（二）技術管理7過程管理制度7文檔管理制度8質量管理制度9（三）工作管理9工作周報制度9工作會議制度11四、日常規范12（一）日常管理工作規范12一、文檔概述部門管理總體思路：“團隊為根本、產品為基礎、服務為目的”。二、崗位設置（一）崗位結構1、開發經理及以上級別采用AB角方式，B角的崗位隱含在2、下一級崗位中（或者也可以由同級及上級擔任），不在圖中顯示。2、各開發經理崗位的職責劃分如下：1）SCM類產品開發經理：負責商流運營相關產品的設計開發工作。主要有：省市兩級營銷管理系統、呼叫中心系統等等。2）CRM類產品開發經理：負責商流管理相關產品的設計開發工作。主要有：客戶關系管理、品牌管理、營銷工具箱、需求預測等等。3）CIS類產品開發經理：負責直接面向客戶、供應商等煙草商業系統外部業務對象的產品設計開發工作。主要有：客戶服務平臺、網上訂貨系統、供應商管理系統等等。4）商業智能開發經理：負責商業智能相關功能的設計開發工作。主要有：商業智能、數據倉庫建設等等。5）信息管理開發經理：負責信息管3、理相關功能的設計開發工作。主要有：數據標準建設、元數據管理建設、主數據管理建設等等。6）服務總線開發經理：負責服務總線相關功能的設計開發工作。主要有：數據總線搭建、服務總線搭建、數據交換平臺搭建等等。3、各級工程師崗位的劃分標準如下：1）助理工程師：未熟練掌握常用的一種開發技能的工程師，多為試用期的人員。2）初級工程師：已熟練掌握一種常用的開發技能，并基本具備模塊的設計能力。3）中級工程師：已熟練掌握模塊的設計能力，并基本具備某一產品的設計能力。4）高級工程師：已熟練掌握某一產品的設計能力，并基本了解產品線內其它相關產品的主要功能和相互聯系。（二）人員配備崗位類別崗位名稱A角B角候選培養管理崗4、位部門總監商流產品負責人SCM類產品開發經理CRM類產品開發經理CIS類產品開發經理數據中心負責人商業智能開發經理信息管理開發經理服務總線開發經理工程師崗位高級工程師中級工程師初級工程師三、管理制度整個部門的管理制度分為三大類：團隊建設、技術管理和工作管理。為確保各項制度的認真落實以及可持續發展，特針對每項制度制定監督人。各項制度和監督人確定名單如下：制度類別制度名稱監督人團隊建設檔案管理制度交流培訓制度績效評估制度持續完善制度技術管理過程管理制度文檔管理制度質量管理制度工作管理工作周報制度（一）團隊建設檔案管理制度為加強人員管理，特建立文檔部門人員檔案.doc，記錄每個人員的個人情況，以促進5、相互了解溝通。制度執行細則如下：1、整個文檔內容的維護由該制度的監督人進行，其它人員不能直接進行維護；2、該文檔中的文字內容由各部門人員提供，監督人負責修訂等組織工作；3、新調入或轉正的人員的相關信息需在一個月內填入此文檔；4、對離職或調出本部門的人員的信息需在一個月內從正文中移動到文檔備注中；5、監督人每年1月、7月組織進行一次人員信息更新活動。監督人根據與個人的溝通情況進行更新。6、文檔的內容包含人個特點、職業技能、主要經歷、職業期望等內容，職業期望可以不維護，其他三項必須維護。交流培訓制度新員工培養和試用制度執行細則如下：1、對每個新員工入職后，確定一個培訓講師負責對此新人的培訓工作。26、在試用期，對新員工的學習成果，要求培訓講師至少每周檢查一次（每次檢查情況形成報告，提交給“制度監督人”，抄送給新人）；上一周的檢查必須在本周三前完成并形成報告。模板見附錄文檔目錄中的。3、過試用期半年內，培訓講師根據實際情況自主進行工作檢查（每次檢查情況形成報告，提交給“制度監督人”，抄送給新人）。4、在試用期，每月由新員工向部門總監、副總監和培訓講師做一次正式的學習成果進展的報告。報告會具體要求：由培訓講師對其這一階段的主要工作進行簡要介紹，介紹其一個月的工作內容、成效、成果，時間控制在5分鐘以內；由新員工選擇一個或兩個具有代表性的工作內容進行報告，時間控制在15分鐘以內；再由監督審核小組7、成員(部門總監/副總監、開發經理、培訓師)進行提問考核，時間控制在10分鐘以內。模板見附錄文檔目錄中的。5、具體培訓內容由培訓師自行決定。外部培訓成果匯報為加強參加外部培訓的效果，實現培訓成果共享；制度執行細則如下：1、要求參加外部培訓的人員在培訓結束一個月內，向審核監督小組組長匯報培訓成果。模板見附錄文檔目錄中的。2、組長審核通過后在內部學習交流會上進行內部培訓。內部交流制度為增加部門的學習氛圍，建立學習成果交流制度：制度執行細則如下：1、每周五下午舉辦內部交流會，每次交流會由該制度的監督人負責組織內部交流活動。監督人需要記錄部門內各人的演講情況。模板見附錄文檔目錄中的。2、每一次演講都需準8、備講稿，講稿經監督人審核通過后，才能安排演講。講稿需要提前兩周交給監督人審核。3、監督人事先排好演講的順序，在確定每次的演講人后，監督人需要提前一周發布下周內部交流會的主題、主講人以及時間安排。郵件格式如下：收件人：演講人抄送：部門其他人員主題：XXX、XXX的演講交流正文：時間：地點：內容： 演講人一主題一 演講人二主題二4、內部交流會舉辦時在公司本部的人員都需要參加，有其它事務無法參加的需要向監督人請假。參加或請假都通過向監督人回復郵件的方式。5、交流會最后由部門總監、副總監、開發經理、監督人組成審核小組對演講交流結果進行審核。使用一票審核否決制，即任何一個審核小組成員認為審核不通過則不通9、過，由監督人負責向演講人傳遞最后審核結果。6、部門的每個成員在內部交流會上進行交流演講的頻度要求：每個季度一次，每半年三次（審核通過才算一次）。每次每人交流演講的時間控制在半小時和一個小時之間。（外部培訓成果匯報不計入內部交流）績效評估制度依托公司目前正在執行的項目管理制度，不再另行制定部門內部的績效評估制度。本年度部門內部嘗試制定崗位晉升標準和能力評估方法。概述：執行時間：每周。執行文檔：部門VSS$績效評估制度部門考核.xls備注：部門個人工作考核只是相對參考依據；制度執行細則如下：1、 開發經理各自統計所屬人員的工作記錄信息，副總監負責統計各位技術經理的工作記錄信息，總監負責統計副總監的10、工作記錄信息，工作記錄信息內容包含遲到、早退、離崗、請假和加班等項，以小時為單位。2、 開發經理每周向對應小組長匯報所屬人員的工作記錄信息、工作工時和合格率等數據；3、 小組長在每周一上午整理完成小組人員的考核信息給部門副總監，結合個人周報的填報工時，副總監最終整理形成部門考核數據。持續完善制度制度執行細則如下：1、該制度監督人負責各項制度的落實，跟蹤制度的執行情況，記錄和分析各項制度執行中發現的問題，為進一步完善制度提出草案。2、每季度的最后一周固定召開“制度完善會議”，對于各制度的監督人需要事先準備好所負責制度的季度報告，報告內容包括：執行情況描述、問題描述和分析、制度完善建議。模板見附錄11、文檔目錄中的。3、每年12月，各制度監督人需要提交給部門總監一份反映部門成員執行該制度的情況報告，以作為人員考核依據。模板見附錄文檔目錄中的4、若某項制度監督人在某一段時間無法履行監督職責時由替部門總監、副總監接替執行。（二）技術管理過程管理制度項目過程管理為有效降低項目建設的風險，更好的發揮集體智慧，制定項目過程管理規則。概述：執行時間：每周進度審查或重要里程碑。執行文檔：部門VSS$過程管理制度項目總攬表.xls制度執行細則如下：1、由部門總監、副總監商量確定某一項目的類型（大型、中型、小型和零散維護支持型）和項目負責人。如遇此項目確定要開展，但因人員不足和技術難點等外部因素原因無法開展，12、由制度監督人把此項目信息記錄在執行文檔“待處理項目”頁簽。2、由項目負責人提交項目建設方案、項目階段計劃和所需人員分工審核：a、審核人員原則上由部門總監、副總監、相關開發經理、制度監督人組成；b、審核通過后視為立項成功，由制度監督人把此項目信息記錄在執行文檔“進行中項目”頁簽，把階段性計劃信息記錄至執行文檔“分階段計劃”頁簽；3、項目負責人每周向相關開發經理匯報項目進展情況（完成進度，是否有延遲和待解決的問題等）；4、項目負責人在項目階段性時間點提交呈報成果審核：a、資料審核：項目負責人提交需審核資料需要發郵件給相關開發經理，抄送由部門總監、副總監和制度監督人；b、會議審核：項目負責人至少在會13、議之前1個工作日把相關資料和會議通知以郵件方式發送給相關開發經理，抄送由部門總監、副總監和制度監督人；c、審核通過后，由制度監督人在執行文檔中記錄項目進度情況；5、如遇項目因客戶方原因無法進行下去的情況，項目負責人提交項目暫時掛起申請，由部門總監、副總監確認，確認后項目負責人提交項目結項申請，經部門總監、副總監確認后，由制度監督人把此項目信息記錄在執行文檔“進行中的項目”頁簽的對應位置。6、項目負責人提交項目結項申請，經部門總監、副總監確認后，由制度監督人把此項目信息記錄在執行文檔“已關閉項目”頁簽。7、如遇項目進行中需要客戶或分公司待確認的事項，項目負責人需要向相關開發經理匯報。8、制度監督14、人每周一上午根據部門上周例會匯報結果更新執行文檔。文檔管理制度建立部門知識中心（文檔管理庫），主要是把部門內部在實際工作中經過個人或團隊總結、內部交流討論等方式提煉出來的有價值的文檔能夠持續的存在和被維護。n 執行原則如下：1、 與公司VSS的相關文檔不要重復；2、 不要出現空目錄的情況，文檔個數要少，內容要精，同一內容的文檔要合并；3、 有關于項目方面，是把部門內部討論后不提交公司和項目的文檔資料放在文檔管理庫中，而不是多個獨立的文檔； 4、 有關于產品方面（例如：產品重組準備），是把部門內部對于產品的構思、建設思路和實現方法等內容放在文檔管理庫中，而不是多個獨立的文檔；n 制度執行細則如下15、：1、 文檔管理工具：采用Visual SourceSafe。2、 硬件要求：需要一臺大硬盤空間的PC機3、 目錄結構：對每個制度建立同名根目錄。4人員角色：A文檔庫管理員：負責授權，同時每月1日負責檢查是否有一月前未Check In的文檔，如果發現則通知該文檔使用者完成操作并記錄在案；同時做好系統環境和文件備份工作； B文檔庫使用者：根據不同人員使用權限實行相應操作；質量管理制度工作抽檢制度開發經理承擔主要的質量抽檢工作，具體要求如下：1） 不定期進行抽檢活動，抽檢內容和對象由開發經理自行決定；2） 開發經理完成抽檢活動后，需通過郵件告知制度監督人，郵件格式如下：收件人：制度監督人主題：工作16、抽檢正文：檢查對象、檢查時間、檢查內容、檢查結果3） 制度監督人記錄部門內部的這些檢查情況設計審核制度部門級審核內容：業務需求（產品級、子系統級變動或疑難問題）、概要設計（主要包括數據庫、功能界面，產品級變動或疑難問題）審核方式：開發經理發起，由開發經理發送相關待審內容給制度監督人，由制度負責人確定主審人員和陪審人員，并確定會議時間和召集相關人員召開評審會。評審會形式：先由負責人簡單表達需要進一步闡述的思路，然后由主審人員發表審核意見，再由陪審人員補充意見，最后議定后續處理方式（定期重審還是審核通過）評審監督機制：由制度監督人根據評審人員的評審情況，給予評分。（三）工作管理工作周報制度人員角色17、分組分組正副備注部門管理商流產品分組數據中心分組個人周報管理本周計劃完成情況總結和下周計劃制定執行角色：部門每一個成員。執行時間：周五下午。執行文檔：部門VSS$工作周報制度個人周報個人工作周志-XXX.xls執行方式：n 每個成員根據分配到的任務和自身情況制定下周工作計劃。如果計劃內容是項目總攬表.xls所列項目，工作名稱需要保持一致，其他情況（如部門管理、相關培訓學習等），工作名稱自行制定。工作內容按照工作名稱所在項分別羅列，并準確在對應的日期框中鉤選。n 每個成員根據實際工作情況，在上周制定出來的本周計劃中填寫工作完成情況（未制定計劃的工作內容增加條目，用紅色粗體填寫）。同時個人需要認真18、如實地填寫各工作的個人工作時間，不得虛報和隨意填報個人工作時間。描述要求：n 對工作內容描述要求表達“在且僅在本周完成的內容”，例如完成工作總量的百分比，本周提交的成果的內容等等。n 對完成情況描述要求表達“與計劃工作內容對應”，例如：對于完成的內容，明確描述已完成，對于未完成和未進行等情況必須在后面描述具體的原因，并且必要時可以對工作內容后續可能出現的風險和難點進行必要描述。小組周報管理本周計劃完成情況總結和下周計劃制定執行角色：小組組長，副組長輔助（可代理）。執行時間：周五下午。執行文檔：部門VSS$工作周報制度小組周報小組工作周志(XX).xls執行方式：n 小組長根據分配到的項目任務制19、定下周工作計劃。計劃工作名稱必須與項目總攬表.xls所列項目保持一致。工作內容按照工作名稱所在項分別羅列，并準確在對應的日期框中鉤選。n 小組長根據計劃實際執行情況，在上周制定出來的本周計劃中填寫工作完成情況（未制定計劃的工作內容增加條目，用紅色粗體填寫）。描述要求：n 對工作內容描述要求表達“在且僅在本周完成的內容”，例如完成工作總量的百分比，本周提交的成果的內容等等。n 對完成情況描述要求表達“與計劃工作內容對應”，例如：對于完成的內容，明確描述已完成，對于未完成和未進行等情況必須在后面描述具體的原因，并且必要時可以對工作內容后續可能出現的風險和難點進行必要描述。備注：小組周報中的項目分工20、內容由各小組長之間自由調配填寫在哪份小組周報上面，只要不出現重復表述即可。小組周報審核后調整執行角色：小組組長，副組長輔助（可代理）。執行時間：周一上午。執行方式：部門總監針對各小組提交的周報進行審核，根據部門總體項目情況與小組長進行溝通，商量其中需要調整補充的內容，小組長進行對應調整。部門周報管理周報上報執行角色：部門總監，部門副總監（可代理）執行時間：周一上午執行方式：部門總監整理各小組周報形成部門周報，上報技術中心總經理。工作會議制度部門周例會執行角色：部門總監，部門副總監，各開發經理執行時間：周五下午執行方式：討論部門項目總攬表的各部分情況；各小組長匯報本周以及預計下周小組成員飽和度情21、況；討論確定待解決的問題；討論審核會除管理性質會議外，開發經理需要參加的各種工作會議都需要通過郵件方式抄送或轉發至部門總監、副總監處。總監（副總監）自行決定是否參加。四、日常規范（一）日常管理工作規范部門總監1、周一上午1）小組周報審核。審核要點：上周工作的完成情況是否正常，出現滯后的原因，是否存在異常情況；本周工作的描述是否準確清晰，進度安排是否合理，預估工作飽和度情況；2）部門周報上報。整理各小組周報形成部門周報，上報技術中心總經理。3）個人周報填報。制定個人周計劃安排。4）審核部門內各類報銷單據。2、周二上午1）質量抽檢：對各產品經理的周質量抽檢材料及報告內容進行審閱。2）考察部門內部的22、周績效考核數據，考察周飽和度情況。3）考察公司績效管理相關的事務，例如派工情況等等。3、周五上午 日常溝通。總體要求：確保跟每位員工每季度進行一次日常溝通；新員工入職、試用期每月末溝通；員工離職溝通；重點項目的開發經理里程碑階段溝通；a、溝通前準備：收集材料和了解情況，確定溝通重點和目的；b、溝通后記錄：記錄和整理溝通中得到的有用信息，以便后續落實與跟蹤。4、周五下午 1）內部交流會。管理目標：固化內部培訓機制、形成問題討論氛圍、培養表達能力；2）部門周例會。主要了解各項目進展情況；了解各小組人員飽和度情況；討論確定待解決的問題。部門副總監1、周一上午 1）對部門內正在執行的各項制度的執行情況進行檢查，檢查結果通過郵件向部門管理層反饋。2）個人周報填報。制定個人周計劃安排。2、周一下午 1）處理公司績效管理相關的事務，例如派工單匯總記錄等等。2）匯總整理部門內部的周績效考核數據，最終確定上周績效考核數據。3、周五下午 1）內部交流會。管理目標：固化內部培訓機制、形成問題討論氛圍、培養表達能力；2）部門周例會。主要了解各項目進展情況；了解各小組人員飽和度情況；討論確定待解決的問題。