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1、玻璃制造公司設備備件管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總 則第一條 設備備件管理是一項以技術管理為基礎、以保障生產正常運行為目的的管理工作，是設備管理的重要組成部分。為進一步加強和規范公司設備備件的管理，根據環球集團設備備件管理制度文件要求,結合公司實際情況制定本制度。 第二條 設備備件，又稱為備品備件，是指為了縮短設備修理停歇時間,儲備的用于更換修復被磨損或被損壞的設備零部件、電氣元器件等。 第三條 備品備件的管理原則：逐步實行備件通用化、標準化、系列化、國產化管理，遵循“計劃管理、合理儲備、科學保2、管、統一調用”的原則，達到保證設備維修需要、減少設備的停機修理時間和備件儲備占用資金，促使設備安全、高效、經濟運行。第四條 本制度適用于公司所屬的各部門、車間。第二章 設備備件的計劃編制、填報、審批第五條 各設備使用單位的設備管理員負責擬定本單位備件申請計劃。第六條 由動力設備部統一擬定全公司軸承、V型帶、常用聯接緊固件、鋼材。其余標準件計劃由各使用部門、車間負責擬定。第七條 備件申請計劃擬定人應熟悉本區域各類設備的結構、特點、使用特性、維護保養水平、質量保證程度和各類設備的磨損消耗規律，以及生產組織情況。第八條 備件申請計劃擬定人應具備相關的專業技術知識，對是否應該購置和購置的標準名稱、規格3、型號及數量嚴格把關，在保證生產維護的基礎上盡可能的降低庫存。第九條 申請計劃人應熟悉備件最低庫存量，掌握備件在倉庫貨架中儲存位置、數量、存放狀況。第十條 下列設備零配件可列入備件儲備范圍，進行計劃分類編制。1各種頻繁使用易產生損壞的配套件，如滾動軸承、鏈條、皮帶、油封、氣動液壓元件、電氣元件等；2各設備說明書所列出的易損件；3傳遞主要負載而自身強度較薄弱的零件，如連軸器、小齒輪；4經常磨擦而損耗較大的零件,如滑動軸承、剎車片、磨擦片等；5保持設備主要精度的元器件；6受沖擊負荷或反復載荷的零件；7因設計結構不良導致故障頻率高的零件；8檢測、控制系統的關鍵元器件；9在高溫、高壓、腐蝕的惡劣環境下4、工作的元器件；10連續生產線及關鍵設備上損壞后造成設備停產，產生重大經濟損失的重要零部件；11制造工藝復雜、需要外協訂制、采購周期較長的零部件； 12日常維護維修發現的其它易損、易耗件和常換件。 第十一條 申請計劃按下列要求編制1常備備件及關鍵進口配件應結合最低庫存量進行計劃擬定。2對于零件磨損周期長、能預測使用壽命、價格高、消耗量少的零部件及各種元器件，應根據對設備的狀態檢測，在發現有磨損或損壞的征兆前，擬定采購計劃。3大、中修需用的備件按大、中修技術要求擬定。4. 急需采購的備件,由使用部門、車間設備管理員擬定計劃經動力設備部審核，報公司分管領導批準同意后,交供應部按急件采購程序辦理。5對5、非關鍵進口設備備件，在滿足使用功能前提下，考慮綜合成本，盡量采用國產配件替代。第十二條 為了保障生產設備的正常運行，下列備件需要經常儲備，且不能低于最低庫存量。1、易損耗的、消耗量大的、更換頻繁的零部件及各種元器件。2、在設備修理過程中，由于等待備件采購造成的停機損失遠大于儲備元件的費用，且又無法預計零件使用壽命、不知何時損壞的關鍵設備備件。3、如果設備損壞將造成重大經濟損失，甚至造成重大安全事故的關鍵要害設備的零部件及各種元器件。第十三條 使用單位設備管理員會同設備技術人員初步確定備件的最低庫存量，統一交到動力設備部匯總審核后。編制全公司備件最低庫存量，報公司設備分管領導批準后，由資產監管部6、監督執行。第十四條 備件最低庫存量編制人員，應充分搜集設備資料，根據設備具體情況，結合設備采購周期及實際消耗量進行編制。嚴格控制采購數量。第十五條 各使用部門新增設備的備件最低庫存量須在設備驗收投用一月內擬訂編制完成。第十六條 根據對設備技術資料的逐步完善，結合實際消耗情況，每年應對備件最低庫存量進行及時修訂調整。第十七條 當備件低于最低庫存量時，倉庫保管員必須在24小時內，將備件儲存情況書面通知動力設備部和使用部門，確保使用部門及時申購備件。第十八條 備件申請計劃數量應按下列要求編制1、根據工藝設備生產需求，維修更換備件數，以不影響生產的情況確定備件數量。2、標準件按本部門、車間實際消耗（或7、生產計劃）適時造報。3、設備在交付運行后屬保修期內的主要零部件一般不作儲備，特殊設備確實需要儲備的須報公司分管領導批準。4、少數關鍵設備的精、稀、難備件，根據使用情況，可按一次修理所需數量造報。第十九條 設備備件的申請和審批1備件申請計劃按公司采購計劃申請表要求填報，填寫內容包括：申報單位、規格型號、圖號、材質、數量、庫存數等。備件的名稱、規格型號按五金手冊、說明書等標準用語、文字、符號、代碼填寫，不能使用俗稱及其它非標準稱呼。有特殊要求的備件在規格型號欄里寫明并加括號。填寫內容必須齊全、清楚、準確無誤，滿足訂貨要求，可在備注欄補充說明要求或用途等。 2各使用單位設備管理員根據本單位生產設備使8、用要求，及時將需采購的生產設備備品、備件統計歸類，在資產監管部查詢庫存情況后，擬定采購申請表，倉庫保管員根據庫存情況對計劃數量進行審核簽字后，由使用單位負責人審核3使用單位設備管理員，將使用單位負責人審核后的采購申請表，交動力設備部復核，經公司主管領導批準后，由供應部執行。4申請采購的備件需要加工制造的由動力設備部組織實施。本公司生產設備及工藝技術不能滿足要求和生產能力不足無法保證供應的，按公司設備外協加工、維修管理制度執行。5緊急情況下按正常審批程序會耽誤時間，導致停產等重大損失的，經請示分管領導同意后，可辦理急件，急件需在三日內補辦全部手續。第三章 備件的計劃執行第二十條 經審批后的設備備9、件計劃，按以下原則執行：1、采購的備件按使用部門所需的規格、型號、產地、品牌、數量執行，堅決杜絕假冒偽劣產品，確保備件質量，不得隨意更換。2、因特殊原因需要更換備件品牌、產地時，必須取得動力設備部和設備使用部門的書面同意后，方可執行。3、因特殊原因需更換備件名稱、規格型號的，由使用部門重新擬定計劃，原計劃作廢處理不再執行。4. 經審批后的設備備件須按期購回,使用部門設備管理員同供應部采購人員，每周星期六核對備件采購計劃執行情況核對,對已執行、未執行、執行中的情況，未執行原因，雙方填寫備件購置情況確認書并簽字。分別交公司各分管領導及動力設備部各一份。第四章 設備備件驗收第二十一條 設備備件到貨后10、，庫管員必須24小時內通知動力設備部和使用部門對所申購的備件（含外協加工件）進行現場驗收。第二十二條 設備備件驗收人員嚴格按照申購的規格、型號、外觀、數量、逐項核對驗收，大型備件還應查材質、熱處理質量書等，對不符合技術要求的備件應堅決予以拒收，對驗收合格的備件由驗收人員簽字確認后，方可入庫。第二十三條 備件使用單位須建立備件質量追蹤體系，及時將備件質量反饋到供應部第二十四條 備件發現質量問題，供應部采購員必須負責及時聯系處理，不得影響生產需要和造成經濟損失。第五章 倉儲保管第二十五條 設備備件的倉儲管理按公司存貨管理制度執行。第六章 設備備件領用管理第二十六條 設備使用單位填寫領料申請單，并在11、領料申請單上正確規范填寫材料名稱、規格型號、數量、單位、用途，領物人簽字、制單人簽字，經本單位負責人審核后，憑領用單在倉儲保管員領取。第二十七條 領料申請單填寫必須準確，字跡清楚，書寫工整，領料申請單查詢查閱具備可追述性。第二十八條 領料后領料申請單妥善保存，領料單位應將領料申請底單存檔，以備查驗，發貨方也應留底存查。第二十九條 遇緊急情況需領用備件時，可由維修負責人聯系資產監管部按應急程序處理。第七章 設備備件的使用管理第三十條 使用部門設備管理員應建立各臺設備的備件臺帳，掌握備件情況，準確判斷備件消耗換補周期。第三十一條 動力設備部應加強設備備件資料的管理，通過詢問生產廠家、網上查詢、測繪12、等手段完善備件規格、型號和圖紙，逐步建立健全設備技術檔案。第三十二條 全公司設備備件由動力設備部的統一管理調配，以提高公司物資整合利用最大化。 第三十三條 發生緊急情況無現存備件替換時，而集團其它公司有存貨時，由資產監管部協調借（調）用，以解決急需，盡快恢復生產。第三十四條 維修時缺乏某種備件，在確定不會對設備、設施和人身安全造成危害的前提下，經管理監督部和動力設備部同意，可以采用其它替換元件或采取應急措施。維修后按缺陷管理加強監控，同時盡快申購或加工制造后，重新更換。第三十五條 因關鍵設備缺乏備件會造成停產等重大經濟損失，而閑置設備或對生產影響較小的設備有同規格配件，為了減少經濟損失，使用部13、門設備管理員征得該設備所有單位和資產監管部同意后，可拆卸配件用于修復關鍵設備。事后由使用部門負責擬定計劃購回備件，并聯系維修人員予修復，并將信息反饋回資產監管部和設備所有單位。第三十六條 為了降低備件采購費用、節約成本，對更換下的備件盡量進行修復利用。 1更換下來的備件由交到動力設備部進行認真檢查，對于具有再生利用價值的進行修復。2、關鍵備件的修復再生，修復前需經專業工程技術人員和有豐富經驗的維修人員共同檢查，采用可靠技術手段檢測后確認其性能可修復，方允許修復。3因本公司設備能力、工藝技術等原因不能修復的，由動力設備部按設備外協加工、維修管理制度 聯系外協修理。4凡經修復的備件經檢驗合格后，使14、用部門要單獨建賬，保管在資產監管部指定位置。 第三十七條 為了逐步提高備件的技術性能，延長使用壽命、降低消耗，增加經濟效益。必須堅持不懈地利用新技術、新工藝、新材料，對存在缺陷的備件進行強化改造1設備上存在缺陷的關鍵結構件和使用次數多、磨損快、消耗高的備件，要分期逐臺、逐項有計劃的進行強化改造。 2 重要、關鍵設備需要強化改造的備件，必須要有完整的強化改造方案、全面的技術鑒定意見，并組織專業人員討論審定，方可進行。 3 經過強化改造的備件，必須是提高設備的技術性能，延長備件的使用壽命，具有較好的經濟效益。 4 備件強化改造的各種數據資料，必須詳細填寫清楚、完整、準確的記錄，并裝入該設備的檔案。15、 第三十八條 為了有利于簡化備件的品種、數量，減少備件的儲備，降低備件價格，減少儲備資金，增加公司的經濟效益。應逐步推進備件通用化、標準化、系列化、國產化替代工作。第八章 備件的報廢管理第三十九條 不能滿足使用要求又不能利用的備件由動力設備部組織相關技術人員鑒定后，報公司分管領導批準予以報廢，報廢標準如下：1不符合國家標準或圖紙要求的備件；2銹蝕嚴重或超過有效期限，又不能修復再生的備件；3耗能很高，且效率很低，技術狀況落后的備件；4國家規定報廢設備，且不能利用的備件； 5因各種原因導致不能滿足使用要求，且不能利用的備件。第四十條 應及時將報廢的備件從合格備件中清理出來以防誤用，造成不良后果。 16、第四十一條 對報廢的貴重金屬備件實行回收制度。由使用單位報動力設備部、管理監督部、財務部、資監部共同參與稱量，并用加蓋公司章的封條封存，先將貴重金屬備件交資產監管部建帳登記，再存放于財務部保險柜中待處理。第四十二條 其余報廢的備件由動力設備部拆下有用元件、器件后，移交資產監管部按廢品處理。第九章 設備備件管理的檢查考核第四十三條 本制度由公司動力設備部執行檢查和考核。第四十四條 凡屬計劃不當造成備件超出本制度規定儲備的，每超出五千元（不足五千元按五千元檔記）對責任人通報批評，并處罰100300元/次。第四十五條 擬定計劃因型號、規格、數量錯誤，導致誤購給公司造成損失的，追究計劃擬定人、審核人員17、責任，給予損失金額的520%處罰。第四十六條 對違反本制度第二章計劃擬定程序要求的，處以100500元/次的罰款。如因管理不善，造成急件的，對相關管理人員處以100500元/次的罰款。第四十七條 凡不按申購要求采購回的備件，使用單位或部門必須予以拒收，對擅自入庫的驗收人員處以200500元/次的罰款。因計劃錯誤造成供應商送錯貨的，每次處以50200元的罰款。第四十八條 采購部門無故拖延未按時購回備件，對生產造成影響的，對采購部門相關責任人通報批評，并罰款200500元/次。第四十九條 對不按申請表要求進行采購，給予采購部門的當事人處以200500元/次的罰款；造成損失的，由采購部門負責全部追回18、，否則對責任者按損失金額的2050%進行處罰。第五十條 凡屬高價采購的備件，除責任人賠償高出部分金額外，再罰款5002000元，情節嚴重的，另行處理。第五十一條 凡損害公司利益，購進假冒偽劣備件，除責令退貨外，處以責任人5005000元的罰款，同時調離原工作崗位，情節嚴重的，另行處理。第五十二條 凡在驗收過程中，不認真履行職責，致使入庫備件質量、數量得不到保證的，對責任人處罰200500元/次。第五十三條 凡倉儲過程中，因人為原因造成銹蝕、霉爛、變形等損失的，對責任人按損失金額的1050%處罰。第五十四條 凡不按規定辦理相關手續領用備件的，對責任人通報批評，并罰款50100元/次。第五十五條 凡偷竊、故意損壞備件，私自占用備件、轉送備件者，給予通報批評，并按備件價格的510倍罰款，情節嚴重的，另行處理。第五十六條 違反本制度其它條款的行為，對責任單位、責任人通報批評，并罰款50500元。第十章 附 則第五十七條 本制度由公司動力設備部擬訂，并負責修訂和解釋。第五十八條 本制度經公司副總經理肖琪審核。第五十九條 本制度經公司總經理丁建參批準。第六十條 本制度從發文之日起執行，原48號文件自動廢止。