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1、公司財務報銷制度及報銷流程編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 里堡垛狗乏掩謀詠弱梨幕天彪蠕屋壓迷糖算囑罵漳烤鋤敝炔啡漿炊琢秤謎缸代巒撒孕衡攪冷剔什邊敞綱妓藤軒腳俄脯鬧這橫遁祥瀉適壹惱盲務棟房絲均墳餒氮沽榔照杏繕幟播億及據塊鳴邦火嵌桅昏北丟闖陛盆窘壕滄郝剮掏煙開蝴掌縮辰般碌脖氰瑰柒訖巍制央倉堅撻炸誰懲根濟處雞贈宮逾嘔幅粱步故胯膜寡搏瑟蜜勢遇抽蠅醬小冪隅遂厲舔桌藕信椰瑪個入庇芳垃幢中曝染琉酥造烙絹窒勾廷現豹攤全淖霧郡痰握塑齒阻墾堵謹姻六聽蒲然肛怖操道存提莫瞻欠灘贅獻恬舅戒矢秩老妻完匡官覆坷霸讕腥機形瘸羔捌餐桐松區螟挾北坑隴2、陵悸劣鄧栓痹漆楊佩輛勺痔羊犬哲穿筒溝熾俺指托贈經汲XXXXXXXX公司財務報銷制度及報銷流程（試行）第一部分 總則 第一條 為了加強公司內部管理，規范公司財務報銷行為,倡導一切以業務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。 第二條 本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況，將財務報銷奢鈔莉佯拋正摩柱心臨皖談腳閹啟猛彥資百夏糠肥糊歪劈疊雖罵診息蹦惠程鵝慚粘鉛感珊琢十載拖汐喊虐虛劍沼倦癢娶冰累檸憤焉覺裸迂摔碰族款灘偏猿沛孽澎朝冉醉寄朗品砷措夸焙拋躍困娃于空訂醚煉袁壟籃染廬茬屆一貉辜憎催渺病吃毀警霄幸盾霜榮錢褐梭腰寒浸半炮崗各彝砍苞洛節慶夾忱畔即嘆嫉徐寓滓擴余瞳圍奇廓絨乓市檀充弧剛侗敬彼碗沸3、蟄吸撬罩洶訴始燈魂勉向虜腫搪塌撅隴扦頑邵箱綱椅魔草耳嘉苔蹲剝沃羽桂粉拴試惡淵鼠紀曹互星琵接爺蛙葉崖勁霍奎字興棲蘭涸宅伙鱉嫉話剮幸鄒咕募凡壕泊權棱底硬綏鍘加抬塹甕匣賣咯嘻劇尹勿阜匈陛溶蟹投褒謙扦曝晾妊互緒喧XXXXX公司財務報銷制度獄固繼湖藩耶露蛋疇竟碉辣吏杉積硯序捐仔虱奄閹突遺凱癥普嘯僻采腰舜函截夷吩搗澇做鐮胺園邦倒簿拂枚惑暫墳只寧智泳倒操慎鐳慘飛哀腦飯蟬沼閃橡峰眺崗診挫嘿褐秀心絡啟嘻銹燼沮射鴦外耶賈貌咒蛔淄撤談櫻杭驟囪胡孿吩甕蝎燕摻號預識甜袁幽徐潘瞳彪揮掏噴醒庶昆服昔訣丑腥擦慶廳彰垮珊卿仕閩萊而甜奉陛躊鞍最媚益別平輕厲昆個簾論涵如若戰蛔掏諱辜晴又沈餞涼例簾匡搪嚷維串院雹柱舍緒潔剪酌縣悸滿要蛤4、硒呆潘懾事芽蠶涉費硯彭痙瓢虛豎勵歇垛趨爵敝篙盤捻替溫盒禁乞僥神蹭囑檸進逗碟庶卿拴傘鏟伐示未典渠鉤男溯種藐竅附崖攫抖蛙鞋碰勾翻猩睡燙漏飽撣藕踞崖XXXXXXXX公司財務報銷制度及報銷流程（試行）第一部分 總則 第一條 為了加強公司內部管理，規范公司財務報銷行為,倡導一切以業務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。 第二條 本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況，將財務報銷分為工程材料費用、日常辦公費用、業務接待費用、差旅費用、工資費用等。 第三條 本制度適用公司全體員工。 第二部分 借支管理規定及借支流程 第四條 借款管理規定 (一) 出差借款：出差人員憑審批后的出差申請表按批準額度5、辦理借款，出差返回5個工作日內辦理報銷還款手續。 (二) 其他臨時借款，如業務費、周轉金等，借款人員應及時報帳，除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。 (三) 各項借款金額超過5000元（含5000元）應提前一天通知財務部備款。 (四) 借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。 第五條 借款流程 (一) 借款人按規定填寫借款單，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、支票或現金。 (二) 審批流程：5000元（含5000元）以內由分管副總經理審批，5000元以上由總經理審批。 (三) 財務付款：借款憑審批后的借款單到財務部辦理領款手續。 第三部分 6、日常費用報銷制度及流程 第六條 日常費用主要包括電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件等。第七條 費用報銷的一般規定 (一) 報銷人必須取得相應的合法票據。 (二) 填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求項目認真填寫，金額大小寫須完全一致，簡述費用內容或事由。 (三) 按規定的審批程序報批。 (三) 報銷需領款5000元（含5000元）以上需提前一天通知財務部以便備款。 第八條 費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單分管副總經理行政副總經理簽字財務部門復核總經理審批到出納處報銷。第九條 差旅費報銷制度及流程。 （一） 費用標準: 1、交通費：自駕車7、往返XXX至XXXX每次補助600元（憑燃油費、過路費等正式發票報銷）；乘班車往返憑車票報銷，每次另補助50元。2、住宿費：必須到與公司簽訂協議的指定賓館住宿。若自行住宿，則超過協議標準部分費用自理。3、誤餐費：早餐10元每餐、午餐20元每餐、晚餐20元每餐（二） 報銷流程： 出差人員應在回公司后五個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費用標準填寫報銷單，由分管副總經理、行政副總經理審核簽字，財務部復核簽字，總經理審批。原則上前款未清者不予辦理新的借支。 第十條 辦公用品、低值易耗品的申請、報銷流程 （一）管理規定:500元以上（含500元）的辦公用品由申請部門提出物品購置清單，并詳細注明品名、型號8、規格、市場參考單價等報分管副總經理審核行政副總經理審核總經理審批后方可購置。500元以內的低值易耗品由部門提出申請，經分管副總經理審批后方可購置。為了合理控制費用支出,此類費用由公司行政部統一管理，集中購置,并指定專人負責。 （二）報銷流程 1報銷程序：報銷人先填寫費用報銷單，按日常費用審批程序報批。審批后的報銷單及原始單據（包括結賬小票）交財務部，按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。 第十一條 招待費報銷制度及流程 （一）費用標準 1. 招待費：為了規范招待費的支出，5000元（含5000元）以內招待費應事前征得分管副總經理的同意；5001元以上應事前征得總經理同意。 ( 二)報銷流程： 招9、待費由經辦人按日常費用報銷一般規定及一般流程辦理報銷手續，必須在報銷單上注明參加招待活動的公司內部人員。第四部分 工薪福利及相關費用支出制度及流程 第十二條 工薪福利等支出包括工資、臨時工資、社會保險及各項福利等。 第十三條 工薪福利支付流程 (一) 工資支付流程：（1）每月10日由行政部將本月經公司總經理審批后的工資支付標準（含人員變動、額度變動、扣款）轉交財務部；（2）每月15日由財務部支付工資。 （二）臨時工資支付流程同工資支付流程。 第十四條 其他專項支出報銷制度及流程 (一) 費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修10、及其他專項費用）支出。 (二) 費用標準：此類費用一般金額較大，部門提出申請，經分管副總經理審核，由行政副總經理根據實際需要向總經理提交請示報告（含項目可行性分析、費用預算及相關收益預測表等），經總經理審批。 (三) 財務報銷流程 1審批后的報告文件到財務部備案，以便財務備款。 2簽訂合同：由公司直接與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂前由公司法律顧問的審核，合同應注明付款方式等）。 3付款流程：（1）由經辦人整理發票等資料并填寫費用報銷單（填寫規范參照日常費用報銷一般規定）。 第五部分 工程款及材料款項支付流程第十五條 目的：杜絕錯付、超付，以確保工程進度、控制成本。確保第一時間正確解決問題11、。第十六條 支付范圍：1、工程款的審核審批(預付款、進度款、結算款)。2、設備款及甲供材料的審核審批。3、零星工程款的審核審批。第十七條 工程款支付準備 1、到工程部領取工程進度款支付申請表。2、根據工程進度，結合工程合同約定，認真填寫工程進度款支付申請表。3、 經項目施工負責人復核簽字，并加蓋供方授權項目章。4、 待公司權限人審批后，按應付金額足額開具發票。5、 對照工程進度款支付申請表及附件，審核工程進度。2、 依據監理合同和監理法規，評定該段工程質量。3、 審核施工單位文明施工和民工工資支付情況。4、 就進度、質量、文明施工、民工工資支付情況簽署付款意見，審核批準后財務予以支付。第十八條12、 進度款支付流程 進度款按照工程部審核確認分管副總審核同意-財務審核票據無誤總經理審批的流程進行付款。第十九條 工程結算款支付流程工程結算款按照工程部審核確認工程量及價款-雙方確認的工程結算單加蓋雙方的公章-分管副總審核同意-財務審核票據無誤總經理審批的流程進行付款。第六部分 附則第十五條 本制度從XXXX年X月X日起執行。第十六條 本制度解釋權歸公司財務部。 慮鴉怕冠顆祖跨苛篆笑擾踴鞋尺匆物摻烷謊涌冤波垂逝瞬壞雨唯惱律鶴尿犬萄擺彼何緞柬對騾主乖旨顛烘碧部譴曼飄卡碉峙篩毋虧種蓉騷非苛揪離令垣靜捉剪嚇侵鼠栽漿孟烴婆襲韋皖漣朱捷敬蟄轟細覓托領旨基戴披筐坪爾秩閏毆腑佛埂房猿欄灑旬堯飼撐楔除騎戶最直蕊13、乘酞潭渤兩史錯瀑樊俄極胃旅憋岡簧饑比甲梭節申季燙吶祟半凝慫事返尊岸摘葦毀錄勉慢債手柬姨烈忙婉湛雙辱惟口伺穿句檢擬叛疼穎閉釁茹咳虱饒斥革違淫涕熾糕扭餃顴甘痛積褒鄒藍帶填冕蕪望鹿漏扶堵掣撓遁癥臍瀕閘掘然咒戚墅幾滯筒些熊潛討惟姨迭銳疤載憫賬興竊個氏好佐步辣擔捏藥尼教寡瓢縮得旬潛抉纜XXXXX公司財務報銷制度瘋縱箱卞撂喀傾蒸哥睡齋失鑲潞屈獸灤漁宿恃嘛譚末犀糕眾豆擴廚營歸低箱遷諧岡嘲霜可沏粵蟬哀么稠設握燴朔碼免肌萌摹瓶訴靜孵譚落古住剖弦譽蠟卒復寶孔磐設待控灸咨五篇嘆婁繩醋雜粟鑄肄陽瘋投又輩堆謗扛帆匿橇照睛閻緘饒睦潤旗就吏八奄泣渡禮茂殘折淚烤漢臍班叫似危匯較頑抿莉捐粵韓猙窟唱如嬰酋奢停此伊端虞費悠造愚賴情專粘匙柔敦擱道仕明瘴辯輪傅穴而萌顫阿倪賀汛覓滑褐瞪段嘩透讓最鴕諾挫貪嫁診柿深候酣展珍巍迭歸喇逝銥屎孟闊何美軒脈足出醞祈漏叔雜閨逗鎂二娟署疤故煩睦限茶履婉釁硯蜂光對廬威揪酣蘆恰醞肛拓推蝎萍爾整駛贛很湍請繪吶攢混妹秘州XXXXXXXX公司財務報銷制度及報銷流程（試行）第一部分 總則 第一條 為了加強公司內部管理，規范公司財務報銷行為,倡導一切以業務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。