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1、房產經紀公司財務收據和合同管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 房產經紀有限公司財務制度為了更好的管理本公司財務上的規范，現做以下決定：一、 綜合辦公室調休日期為周六、周日，由部門領導批準后安排值班人員方可調休；如不按規定請假的視為礦工；上班時間必須遵守公司作息時間，不得遲到早退，如有違反，嚴格按照考勤制度計算，嚴重者按礦工計算；注：信息審核員請假必須上報總經理或副總經理，做好交接工作，不得延誤系統信息正常審核，請假不得超過兩天，如有違反罰款50元/次；二、數據的錄入：1、 財務會計每天必須將當天開具的收據及時錄2、入系統里，如發現沒有按時錄入罰款20元/次，特殊情況不能按時完成的必須上報總經理或副總經理批準后，第二天立即錄進系統；三、收據和合同的管理：1、 空白收據和合同由會計保管（不得經過他人），各店長領用時須歸還之前用完的收據、作廢合同（注：作廢的收據和合同必須是一式三聯，由店長簽字）經會計登記錄入系統、蓋章，填寫領用表，店長簽字后方可拿走；一經發現不按流程行事的，當事人雙方處于20元/次罰款；2、 會計每個季度到各門店清查收據和合同，一旦發現收據和合同下落不明的、未經批準私用合同的給予當事人500元/次罰款，店長200元/次罰款；如造成公司損失的公司將追究其法律責任（注：特殊情況必須以書面形式說明3、情況上報副總經理批準后交由會計方可使用）；四、銀行賬和現金賬的管理：1、 會計的每日日記賬和銀行賬必須日清，不得拖到第二天，發現一次罰款50元；辦公司室主任不定期抽查；2、 公司主營建行賬戶，原則上不刷卡套現，特殊情況上報副經理批準同意；3、 所有報銷單據必須嚴格審核，錄入系統，通過公司賬戶支付，財務保險柜里不得有超過5000元的備用金（如必須需要現金購買的，要填寫付款申請單，總經理和副總經理簽字方可使用）4、 每天所收到的款項超出10000的必須當天存入銀行，特殊情況要上報總經理或副總經理批準同意后，隔天務必存入銀行且數額不得高于10000元；一旦發現不嚴格執行而造成嚴重后果的給予當事人504、0元罰款，予以辭退，并承擔所有損失；5、 每月的月頭裝訂好上月的所有會計憑證；五、報銷制度及流程：1、 公司報銷只限于總經理、副總經理、總監、店長，和綜合辦公室人員，員工一律不允許報銷；2、 報銷單據與報銷金額必須一致，每月20日報銷（每月一次），交由會計核實后由辦公室主任簽字審核，再交給副總經理，總經理簽完字后方可報銷；六、 文件歸檔和衛生：1、 綜合辦公室的所有文件屬于重要文件，不可外泄，必須保管規范、整齊，辦公室保持整潔，桌面清爽，一經發現文件到處亂放、桌面凌亂的罰款20元/次；七、工資及相關財務報表：1、每月5日前必須完成和銀行的對賬，10日完成工資核算，15日完成工資發放，20日做好財務報表（報表有：各門店收、支明細匯總表，成本核算表，資產負債表）上交給總經理或副總經理；以上所有內容必須由綜合辦公室主任主要監督執行，如監督不到位的公司將給予辦公室主任相應處罰，總經理、副總經理協理監督；