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1、檢察院財務職責范圍及經費支出、現金管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 檢察院財務管理制度 財務管理制度財務職責范圍負責全院的經費計劃管理和與會計核算相關的工作，掌握資金動態。主要職責是：貫徹執行國家政策、法規和各項財務制度，維護財經紀律，杜絕一切不合理的開支，堅持宣傳艱苦奮斗、勤儉節約的方針；根據會計制度、會計原理和方法，審核、報銷全院各項支出。并對原始憑證進行記錄和登記。負責全院工作人員的工資、津貼及一切福利待遇的發放；經費的核算和管理工作，定期向檢察長報告經費的使用、支出情況；會同有關部門搞好房屋、辦公用品2、設備、圖書資料等資產的管理工作；協助有關部門做好財務檔案的歸檔工作；參加各種有關的經濟活動和會議，配合做好資金的宏觀管理，提供必要信息和資金保障，最大限度的發揮資金的使用效益；準確掌握全院的財務狀況，及時向院領導報告；經費支出管理、經費支出要堅持先收后用、節約開支、精打細算、量入為出、自求平衡的原則。、報銷審批堅持“一支筆”制度，所有支出必須由負責人、經辦人、驗收人簽字。報銷各種單據憑國家統一印制的發票，有品名、數量、單位、金額，白條子收據不予報銷。購買辦公用品、資料、工具、書籍等需提前申請，報經檢察長批準后，由辦公室統一購買，不經批準私自購買者一律不予報銷。公出報銷旅差費、住宿收據要有人數3、天數、單價、金額齊全，票據報銷須經財務人員把關審查后，送交檢察長批準方可報銷。工作人員公出報銷補助標準按財政規定執行。購置商品，元以內（含，元）的，經檢察長批準，購置，元以上商品的，經院黨組會研究通過后方可購置。對外招待，原則上在院食堂就餐。特殊情況的經辦人需提前請示，經檢察長批準后方可實施，事后由有關人員驗收簽字后方可報銷，未經檢察長批準，一律不予報銷?，F金管理、現金領取要專款專用，不準套取現金。收回現金及時存入銀行，不準坐支，不準以個人名義存入儲蓄所，如違背現金管理暫行條例的被銀行罰款由決定人自己承擔全部罰款。、購買物品時達到轉帳支票使用起點，不準使用現金付款。不準同一日在一個單位分開收4、據支付現金。、公出回來三天內必須到財務報帳；經財務審核后再由檢察長簽字方可報銷。、原則上不向個人借款，特殊情況需要經檢察長批準方可按照批準的數額借款，并在簽批的時間內歸還。、按銀行規定限額留庫存現金，現金帳必須與總帳相符。第三條：銀行存款和轉帳支票管理、使用轉帳支票時經財務主管審批，出納員不準發空頭支票。、要定期核對銀行帳及銀行對帳單金額，不相符時應及時查找原因，金額較大的要及時向檢察長說明情況、不準收空白支票，不準把轉帳支票借給外單位和個人使用，不準用銀行帳戶替外單位和個人存款支款。、不準為外單位和個人借款擔保。第四條：暫扣款、贓款的管理。、暫扣款和贓款必須使用專項收據，不準用其它收據代替使用。如代替使用受到處罰，由個人承擔全部罰款。、返還暫扣款和罰款時經辦人和單位負責人簽字，經檢察長批準。原是轉帳返轉帳，是現金返現金，不準變更單位和個人名字，不準其它單位和個人代出收據，更不準辦案人代出收據或領款。收繳贓款，應按有關文件規定及時上繳國庫，如不按時上繳國庫受到處罰由個人承擔全部罰款。