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1、化工行業(yè)生物化肥廠計量及生產(chǎn)質(zhì)量管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 一、質(zhì)量檢驗工作管理制度1、質(zhì)量檢驗人員必須熟練掌握并嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)。2、質(zhì)量檢驗人員要有高度的責(zé)任心，堅持原則，不得弄虛作假。3、質(zhì)量檢驗人員應(yīng)按檢驗規(guī)范進(jìn)行操作，不得隨意更改，檢驗數(shù)據(jù)要及時、準(zhǔn)確、無誤。4、質(zhì)量檢驗人員應(yīng)認(rèn)真搞好檢驗儀器的保養(yǎng)，保證標(biāo)準(zhǔn)溶液的準(zhǔn)確性，使化驗室滿足準(zhǔn)確的進(jìn)行批量化驗。5、對質(zhì)量管理人員、質(zhì)檢人員由于工作不負(fù)責(zé)，出現(xiàn)質(zhì)量事故的，要視情節(jié)，進(jìn)行嚴(yán)肅處理及公告。二、配方工作管理制度1、產(chǎn)品配方由生產(chǎn)技朮部門負(fù)責(zé)制2、作，由配方負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可使用。2、產(chǎn)品配方內(nèi)容應(yīng)包括：產(chǎn)品名稱、含量配比、產(chǎn)品規(guī)格、生產(chǎn)班組、生產(chǎn)日期、原料配比。一般情況下，各種原料以千克為計量單位，特殊情況需注明。3、各種產(chǎn)品配方應(yīng)由生產(chǎn)技朮部統(tǒng)一保管，不得外借、丟失。4、生產(chǎn)技朮部制作配方完畢后，按配方填寫產(chǎn)品領(lǐng)料通知單，交給生產(chǎn)班長。組織實施并保管，生產(chǎn)結(jié)束時將領(lǐng)料通知單交與生產(chǎn)技朮部存檔。5、車間生產(chǎn)班但要嚴(yán)格按配方規(guī)定的原料取料，不許私自篡改。三、原料質(zhì)量管理制度1、供應(yīng)部應(yīng)按原料質(zhì)量的國家標(biāo)準(zhǔn)及進(jìn)廠原料驗收標(biāo)準(zhǔn)與供方簽定采購合同，并對供方進(jìn)行評價、確定合格供方保證原料的及時供應(yīng)。2、原料進(jìn)廠后，保管員要及時通知質(zhì)3、檢部對進(jìn)廠原料及時檢驗，并將檢驗結(jié)果填寫報告單，并依據(jù)供貨合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定是否合格。報告單送總經(jīng)理、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部各一份，質(zhì)檢部門存檔一份，質(zhì)檢部門不能檢驗的項目，應(yīng)由供應(yīng)部門要求供方提供驗證證明。3、供應(yīng)部門保管員按檢驗報告單對進(jìn)廠原料進(jìn)行標(biāo)識，生產(chǎn)技術(shù)部門、根據(jù)原料報告單制作產(chǎn)品配方，對不合格原料由供應(yīng)部與供貨方協(xié)調(diào)處理。四、成品出入庫管理制度1、成品庫保管員對成品庫負(fù)責(zé)管理，生產(chǎn)班須按成品保管指定位置擺放，保管員對每班次產(chǎn)品入庫同時抽查袋重（每次10袋），并做記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。2、成品庫保管員負(fù)責(zé)對每批次成品做好標(biāo)識。標(biāo)識內(nèi)容：產(chǎn)品名稱、規(guī)程、班次、數(shù)量、檢驗狀態(tài)。3、成4、品裝車時應(yīng)清理車廂內(nèi)衛(wèi)生，保持產(chǎn)品包裝袋干凈、不破損。4、成品庫保管員有權(quán)制止不合格品出廠銷售。五、不合格品管理制度1、進(jìn)廠原料按采購合同判定為不合格產(chǎn)品時，由供應(yīng)部與供貨方協(xié)商解決。2、生產(chǎn)車間在生產(chǎn)過程中自檢判斷定不合格的半成品可由車間直接返工處理。3、產(chǎn)品袋重、包裝質(zhì)量不合格的成品，必須返工處理。4、判定為不合格的產(chǎn)品經(jīng)過返工后必須按國家標(biāo)準(zhǔn)重新檢驗，并做好檢驗記錄。六、計量器具管理制度1、質(zhì)檢部門和生產(chǎn)崗位的計量器具應(yīng)配備齊全，并符合工作所需的精密度和準(zhǔn)確度。2、計量器具由質(zhì)檢部門統(tǒng)一編號，并負(fù)責(zé)其申請、送報檢工作。3、新購進(jìn)的計量器具在使用前必須校準(zhǔn)并確定校準(zhǔn)周期。4、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制5、計量器具校準(zhǔn)計劃的制定，強(qiáng)檢設(shè)備送上級計量部門進(jìn)行檢定，經(jīng)校準(zhǔn)合格的計量器具應(yīng)貼上校準(zhǔn)合格標(biāo)識并做好記錄。5、重要計量器具的調(diào)整應(yīng)由專業(yè)技術(shù)人員操作，防止因調(diào)整不當(dāng)而使其失效。6、搬運、使用計量器具時，應(yīng)輕拿輕放，避免震動。使用和貯存期間嚴(yán)格按計量器具說明書或相關(guān)要求操作，不得擅自拆卸，保證計量器具的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性。7、計量器具由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)建立臺帳，并保存檢定記錄，并經(jīng)常對所有的計量器具進(jìn)行校準(zhǔn)。七、質(zhì)量記錄管理制度1、質(zhì)量記錄一般采用書面形式，表格設(shè)計要求項目齊全，符合實際需要。各部門各自負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的收集、整理、保存。2、各項質(zhì)量記錄不能用鉛筆、紅色筆填寫，記錄要求字跡工整，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，內(nèi)容6、完整，填寫及時、真實，錯誤處用劃改方法更正，并在更改處簽字或蓋章。3、質(zhì)量記錄包括成品及原料的檢驗記錄、報告單、質(zhì)量臺帳、抽查檢驗記錄、生產(chǎn)過程控制的相關(guān)記錄以及期它相關(guān)的質(zhì)量記錄。4、質(zhì)量記錄按年度歸檔，由辦公室負(fù)責(zé)保管。一般保存23年，超過保存期，確認(rèn)無保存價值，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。5、相關(guān)人員借閱質(zhì)量記錄時，由部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，按期歸還，不得缺損。八、原材料、半成品、成品貯存運輸制度1、庫房應(yīng)有足夠的空間，盡量滿足本廠生產(chǎn)所用原材料，半成品、成品的存放，庫房應(yīng)盡量干燥通風(fēng)，避免潮濕。2、原輔材料、半成品、成品應(yīng)按規(guī)定辦理入庫、出庫手續(xù)。3、庫房管理應(yīng)做到帳、卡、物相符。4、庫房內(nèi)的物質(zhì)應(yīng)擺7、放整齊，對散袋、壞袋要做隨時處理，保持庫房的清潔衛(wèi)生。5、部分臨時放在庫房外的原輔材料、半成品應(yīng)用苫布蓋好，以防潮溫或丟失等。6、運輸工具應(yīng)干凈平整，無突出的尖鉆物，以免刺穿刮破包裝袋，嚴(yán)禁違章裝卸。(是什么意思?)九、設(shè)備管理制度1、主要生產(chǎn)設(shè)備要有專人管理，每臺設(shè)備要有明確的責(zé)任人來操作。2、認(rèn)真貫徹執(zhí)行工藝操作規(guī)程、機(jī)械設(shè)備操作規(guī)程，交接班要對設(shè)備運轉(zhuǎn)狀況做以交待，設(shè)備運輸前和停止運輸時要觀察有無異?，F(xiàn)象。出現(xiàn)異常及時上報，采取相應(yīng)措施。3、根據(jù)各種設(shè)備的性能和操作規(guī)程原理，做到定期、定量加注或更換潤滑油及其它零部件，使之保持良好狀態(tài)。4、設(shè)備不準(zhǔn)超負(fù)荷運行，不準(zhǔn)違章作業(yè)，不得非崗位或非8、本機(jī)人員操作，不準(zhǔn)隨意改變設(shè)備結(jié)構(gòu)。5、新上崗的操作規(guī)程人員，必須進(jìn)行本崗位操作規(guī)程的學(xué)習(xí)和安全教育。經(jīng)考試合格后方能上崗操作。6、維護(hù)人員要經(jīng)常巡回檢查設(shè)備的運轉(zhuǎn)情況，消除隱患。7、生產(chǎn)技術(shù)員及設(shè)備維修人員應(yīng)適時做好設(shè)備的大中小檢修計劃，經(jīng)廠長審批后落實實施。其中設(shè)備的小修，由維修人員提出維修所需要的材料，經(jīng)車間主任審查，主管廠長審批后即可實施；設(shè)備的中修由車間主任組織操作人員，維修人員共同研究，提出計劃，經(jīng)主管廠長批準(zhǔn)方可實施；設(shè)備大修計劃要在停產(chǎn)后進(jìn)行，由主管廠長組織車間主任及維修人員共同研究提出大修計劃，經(jīng)廠長審批后方可實施。8、凡是停機(jī)檢修的動力設(shè)備，首先切斷電源，掛上標(biāo)牌，方可檢修9、。9、每臺設(shè)備都要建立設(shè)備檔案，內(nèi)容要齊全，包括設(shè)備的規(guī)格、型號、使用說明書、合格證、保修單及使用狀態(tài)、維修情況、檢修時間、更換備件名稱規(guī)格及檢定情況等。10、設(shè)備檔案應(yīng)有專人管理，借用時應(yīng)履行借用手續(xù)。十、電器設(shè)備安全操作制度1、所有電器設(shè)備使用權(quán)前須仔細(xì)閱讀該設(shè)備的使用說明書，了解掌握該電器的性能，按說明書要求正確使用。建立各種電器設(shè)備操作規(guī)程，操作人員要掌握其性能，要嚴(yán)格按其操作規(guī)程操作，以免出現(xiàn)問題。2、所有電器設(shè)備的安全附件必須完整，電器導(dǎo)電部位不得裸露，各種安全措施必須齊全。電器設(shè)備在使用過程中一旦出現(xiàn)問題，應(yīng)及時切掉電源，由專職的電工及維修人員進(jìn)行修復(fù)，修復(fù)正常方可使用，其它人員10、不得擅自檢查、維修，否則后果自負(fù)。3、接通電源時，閘刀開關(guān)必須扣嚴(yán)，切斷時必須拉到最下部位，嚴(yán)禁用濕手或?qū)щ娢镉|摸電器開關(guān)，操作規(guī)程電器設(shè)備精力要集中。電器設(shè)備使用完畢后，應(yīng)立即關(guān)掉電源。下班前要做全面檢查，車間交接班時要對電器設(shè)備的運轉(zhuǎn)情況給予說明，杜絕隱患，保證安全生產(chǎn)。4、在電器設(shè)備運轉(zhuǎn)時，要注意觀察運轉(zhuǎn)情況，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即停機(jī)，請電工檢查，嚴(yán)禁帶病運轉(zhuǎn)。5、電器設(shè)備周圍及防護(hù)設(shè)施表面不得有潮濕現(xiàn)象，更不允許有水，以免漏電傷人。6、更換保險絲應(yīng)由電工操作，任何人不得隨意更換，更不允許以其它材料帶替保險絲。7、電器開關(guān)箱上不準(zhǔn)放任何物品。8、化驗室及車間的電器設(shè)備均需建立設(shè)備檔案，各種技術(shù)11、資料必須齊全，并指定專人負(fù)責(zé)保管。電器設(shè)備要定期檢查、維修，生產(chǎn)過程中出現(xiàn)問題時，要及時維修、更換，并做好檢修、更換記錄。十一、崗位安全生產(chǎn)制度1、生產(chǎn)部門要組織全廠人員認(rèn)真學(xué)習(xí)上級有關(guān)安全知識法規(guī)，樹立“安全第一，預(yù)防生產(chǎn)”必須安全的思想，每生產(chǎn)期開車前，進(jìn)行一次全廠人員的安全教育。2、各崗位操作人員應(yīng)嚴(yán)格按工藝規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)程序操作，并隨時觀察設(shè)備運轉(zhuǎn)情況，發(fā)現(xiàn)不安全因素應(yīng)及時向上級報告，由主管領(lǐng)導(dǎo)安排維修。如擅自檢修發(fā)生人身事故者，后果自負(fù)。3、生產(chǎn)操作人員上崗前要配戴好相應(yīng)的勞動保護(hù)用品，否則不得上崗操作。尤其機(jī)修人員檢修、維修設(shè)備時，必須戴好防護(hù)用品，違章操作后果自負(fù)。4、從事電氣、焊接12、化驗、司爐等專業(yè)工作人員必須經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)或考試合格，持證上崗。5、各崗位操作人員必須熟練掌握消防器材的使用方法，遇到火險能果斷處理，及時消除火災(zāi)隱患。6、因違章作業(yè)造成設(shè)備損壞及人身安全的，可按情節(jié)輕重給以處罰。7、操作工人上崗操作前。須經(jīng)安全技術(shù)考核，不合格者不許上崗。8、為保證安全生產(chǎn)，生產(chǎn)車間設(shè)備安全檢查員（可以兼職），隨時檢查各部門的安全情況。9、設(shè)備完好運轉(zhuǎn)是安全生產(chǎn)的保證。因此每生產(chǎn)周期結(jié)束后，要進(jìn)行一次全面徹底的設(shè)備保養(yǎng)、維修工作，生產(chǎn)期間，可在每月檢修一次，如遇特殊情況及時維修，消除一切不安全隱患。十二、技術(shù)文件管理制度為了加強(qiáng)公司技術(shù)文件的管理，為了確保公司技術(shù)文件的嚴(yán)肅性，13、為了使現(xiàn)有文件不斷完善和提高，特制訂本制度：1、公司技術(shù)文件的形成必須經(jīng)公司總經(jīng)理牽頭，召集有關(guān)部門，特別是有關(guān)技術(shù)部門的領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員參加，共同協(xié)商制訂，制訂后由有關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)簽字下發(fā)執(zhí)行。2、公司技術(shù)文件統(tǒng)由公司辦公室建檔存放。3、部門或個人借閱公司技術(shù)文件，必須辦理借閱手續(xù)，用后要及時送回辦公室。4、公司下發(fā)的技術(shù)文件，到期后按時收回歸檔，不準(zhǔn)將技術(shù)文件借給其他公司，或借給本公司以外的個人使用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)要嚴(yán)肅處理。5、技術(shù)文件的修改，必須經(jīng)主管副總經(jīng)理召集有關(guān)部門負(fù)責(zé)人通過會議協(xié)商后方可修改、補充，任何個人或部門無權(quán)修改、補充技術(shù)文件的內(nèi)容。6、借閱技術(shù)文件不得在上面亂勾、亂劃或作標(biāo)記符號。7、公司技術(shù)文件丟失，要追究有關(guān)人員的責(zé)任