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1、小學(xué)學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度及工作人員崗位職責(zé)編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): xx小學(xué)財(cái)務(wù)管理制度1、貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策和各項(xiàng)財(cái)政、財(cái)務(wù)規(guī)章制度，以及上級(jí)單位制定的財(cái)務(wù)管理辦法。2、按規(guī)定向上級(jí)單位和財(cái)務(wù)部門報(bào)年度預(yù)算、月份用（繳）款計(jì)劃、月份會(huì)計(jì)報(bào)表和年度決算。3、根據(jù)國家規(guī)定和上級(jí)核定的預(yù)算，辦理各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支，在規(guī)定的權(quán)限內(nèi)，支配和辦理本單位預(yù)算支出正確核算，合理分配資金，努力增收節(jié)支。4、按照本校實(shí)際，加強(qiáng)財(cái)務(wù)活動(dòng)分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決財(cái)務(wù)收支中的問題，努力提高財(cái)務(wù)管理水平和資金使用效果。5、健全財(cái)產(chǎn)物資2、管理制度，按期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)物資的清查工作，保護(hù)國家財(cái)產(chǎn)的完整和安全。6、接受財(cái)政部門、上級(jí)主管單位及其他有關(guān)部門的監(jiān)督和檢查，如實(shí)反映情況主動(dòng)提供有關(guān)資料。7、組織、指導(dǎo)、監(jiān)督所屬報(bào)銷單位的各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支及繳銷工作。8、按照國家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，妥善保管會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表等檔案資料。9、每學(xué)期的經(jīng)費(fèi)收支，大致情況學(xué)期結(jié)束須定期向教師代表匯報(bào)并公示，征求意見，做到民主理財(cái)、精打細(xì)算，合理安排，注意效益。10、各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，都要按原始憑證結(jié)報(bào)，嚴(yán)格執(zhí)行開支標(biāo)準(zhǔn)，不得自行提高或變相提高，并實(shí)行校長一支筆審批制度。11、財(cái)務(wù)人員要隨時(shí)主動(dòng)向校長室反映財(cái)務(wù)活動(dòng)情況，上交財(cái)務(wù)月報(bào)表，做到忠于職守，隨時(shí)接受學(xué)校領(lǐng)3、導(dǎo)的調(diào)查和意見。12、在一般情況下，購物由專人負(fù)責(zé)，購物發(fā)票須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人或證明人、審核人、校長簽名，并注上用途，以作備查，不符合規(guī)定的事項(xiàng)有權(quán)拒絕支付。主辦會(huì)計(jì)職責(zé)、嚴(yán)格執(zhí)行帳務(wù)管理制度及各項(xiàng)法律法規(guī)；、審核原始憑證，記好會(huì)計(jì)總帳明細(xì)帳等；、填寫記帳憑證，記好會(huì)計(jì)總帳明細(xì)帳等；、編寫會(huì)計(jì)報(bào)表，建立會(huì)計(jì)檔案；、做好年度更替帳的轉(zhuǎn)結(jié)工作；、做好工資報(bào)表，助學(xué)金、獎(jiǎng)學(xué)金的審核發(fā)放工作；、教職工獎(jiǎng)金審發(fā)工作，調(diào)動(dòng)人員、離退休人員工資辦理及工資調(diào)整；、做好每年預(yù)決算及檢查執(zhí)行情況，做好水電費(fèi)的結(jié)算工作；出納會(huì)計(jì)職責(zé)、辦理銀行結(jié)算和現(xiàn)金收付；、復(fù)核收付憑證，辦理款項(xiàng)收付；3、工資、獎(jiǎng)金、助學(xué)金發(fā)放工4、作，做好水電費(fèi)的收支工作；、記好現(xiàn)金和銀行存款日記帳；、管好庫存現(xiàn)金和各類有價(jià)證券、印章；、辦理公積金清算業(yè)務(wù)；7、貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策和各項(xiàng)財(cái)政、財(cái)務(wù)規(guī)章制度，以及上級(jí)單位制定的財(cái)務(wù)管理辦法。8、 按規(guī)定向上級(jí)單位和財(cái)務(wù)部門報(bào)年度預(yù)算、月份用（繳）款計(jì)劃、月份會(huì)計(jì)報(bào)表和年度決算。9、 根據(jù)國家規(guī)定和上級(jí)核定的預(yù)算，辦理各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支，在規(guī)定的權(quán)限內(nèi)，支配和辦理本單位預(yù)算支出正確核算，合理分配資金，努力增收節(jié)支。10、 按照本校實(shí)際，加強(qiáng)財(cái)務(wù)活動(dòng)分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決財(cái)務(wù)收支中的問題，努力提高財(cái)務(wù)管理水平和資金使用效果。11、 健全財(cái)產(chǎn)物資管理制度，按期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)物資的清查工作，保護(hù)國家5、財(cái)產(chǎn)的完整和安全。12、 接受財(cái)政部門、上級(jí)主管單位及其他有關(guān)部門的監(jiān)督和檢查，如實(shí)反映情況主動(dòng)提供有關(guān)資料。13、 組織、指導(dǎo)、監(jiān)督所屬報(bào)銷單位的各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支及繳銷工作。14、 按照國家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，妥善保管會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表等檔案資料。15、每學(xué)期的經(jīng)費(fèi)收支，大致情況學(xué)期結(jié)束須定期向教師代表匯報(bào)并公示，征求意見，做到民主理財(cái)、精打細(xì)算，合理安排，注意效益。 16、各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，都要按原始憑證結(jié)報(bào)，嚴(yán)格執(zhí)行開支標(biāo)準(zhǔn)，不得自行提高或變相提高，并實(shí)行校長一支筆審批制度。 17、財(cái)務(wù)人員要隨時(shí)主動(dòng)向校長室反映財(cái)務(wù)活動(dòng)情況，上交財(cái)務(wù)月報(bào)表，做到忠于職守，隨時(shí)接受學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的調(diào)查和意見。固定資產(chǎn)管理6、員職責(zé)、驗(yàn)收保管學(xué)校固定資產(chǎn)，教學(xué)用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、勞保用品、五金交電維修器材等，履行各項(xiàng)資產(chǎn)的進(jìn)、出庫手續(xù)，熱情為師生服務(wù)。、做好固定資產(chǎn)明細(xì)分類帳，低值耐久性物品帳，低值易耗物品帳。每學(xué)期進(jìn)行一次清倉盤點(diǎn)，做到帳物相符，基本無差錯(cuò)。、做好貴重物品的保養(yǎng)，搞好庫房的防霉、防銹、防蛀、防變質(zhì)。、加強(qiáng)安全意識(shí)，嚴(yán)格采取防火、防盜等防范措施，確保財(cái)產(chǎn)安全。出差函授進(jìn)修制度4、教職工因公差，事先都要征得各部門負(fù)責(zé)人同意。因公出差者，市內(nèi)公共汽車費(fèi)報(bào)銷16元，超過部分全部自理。6、出差住宿費(fèi)在規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑收據(jù)報(bào)銷，超過標(biāo)準(zhǔn)的部分自負(fù)。7、出差伙食補(bǔ)助費(fèi)，不分途中和住宿每人每天補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)：一7、般地區(qū)(市外)80元，市內(nèi)40元，。已享受會(huì)議補(bǔ)貼者(如已收會(huì)務(wù)費(fèi)或資料費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)中已含生活費(fèi)的)，不再享受出差伙食補(bǔ)助。公務(wù)接待制度為切實(shí)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，規(guī)范招待費(fèi)開支行為，嚴(yán)格控制招待費(fèi)支出，杜絕用公款大吃大喝，經(jīng)校黨政聯(lián)席會(huì)議研究決定，現(xiàn)就公務(wù)接待問題規(guī)定如下：一、上級(jí)部門及兄弟地市學(xué)校來人指導(dǎo)聯(lián)系工作的，提倡吃工作餐。工作餐標(biāo)準(zhǔn)為中、晚餐每人每餐不超過30元，早餐每人每餐不超過10元，工作餐一律不安排酒水。二、凡屬上級(jí)部門及有關(guān)部門對(duì)學(xué)校進(jìn)行的評(píng)估、考核、驗(yàn)收等發(fā)生的招待費(fèi)，由學(xué)校承擔(dān)。友好學(xué)校間往來費(fèi)用一律由學(xué)校承擔(dān)。三、承辦部門憑公務(wù)接待通知單到定點(diǎn)接待飯店安排。不得先招待后審批8、，也不得超標(biāo)準(zhǔn)接待。四、接待和工作餐，必須按實(shí)際人數(shù)。五、嚴(yán)格執(zhí)行“兩公開一監(jiān)督”制度。招待經(jīng)費(fèi)開支情況每季度通過校務(wù)公開欄公布一次。學(xué)校財(cái)產(chǎn)管理制度一、任何物資添置須經(jīng)書面（或口頭）申請、報(bào)批，由有關(guān)主管或校長同意后，經(jīng)總務(wù)處采購。財(cái)產(chǎn)管理員驗(yàn)收、登記后，各方簽字后方可報(bào)銷。二、學(xué)校任何財(cái)產(chǎn)歸總務(wù)處統(tǒng)一管理。各部門和個(gè)人不得私自調(diào)動(dòng)或處理，凡報(bào)廢物資須提出書面申請并說明原因，經(jīng)總務(wù)處轉(zhuǎn)報(bào)主管校長同意后，統(tǒng)一由總務(wù)處處理。三、財(cái)產(chǎn)管理員應(yīng)及時(shí)驗(yàn)收登帳，定期與會(huì)計(jì)、各實(shí)驗(yàn)室、電教中心、機(jī)房等有關(guān)人員進(jìn)行抽查，核對(duì)工作，做到帳帳相符、帳冊相符、帳物相符、帳卡相符。四、凡教室內(nèi)物品或出借物品實(shí)行誰使9、用誰保管原則，責(zé)任部門每學(xué)期結(jié)束進(jìn)行檢查，任何公物(包括綠化)損壞都應(yīng)酌情賠償，并開據(jù)發(fā)票或收據(jù)。五、教室、場館等臨時(shí)出借或出租，都須通過總務(wù)處及校長室同意，并由總務(wù)處按規(guī)定收費(fèi)。六、凡因工作需要，向有關(guān)部門借用或保管的物品器材，都要出據(jù)借條或登入個(gè)人借物卡，使用完畢應(yīng)及時(shí)歸還。學(xué)校財(cái)務(wù)報(bào)銷制度1經(jīng)手人對(duì)需報(bào)銷的憑證應(yīng)按有關(guān)規(guī)定在發(fā)票或收據(jù)背面由經(jīng)手人、驗(yàn)收或證明人、復(fù)核人、“一支筆”審批人四者簽字，并按規(guī)定填寫“單據(jù)報(bào)銷封面”，交財(cái)務(wù)部報(bào)銷。2對(duì)需向會(huì)計(jì)室解釋的有關(guān)事項(xiàng)、內(nèi)容應(yīng)負(fù)責(zé)向會(huì)計(jì)室經(jīng)辦人員解釋，對(duì)財(cái)務(wù)人員退回需要補(bǔ)辦手續(xù)的憑證，應(yīng)及時(shí)按規(guī)定補(bǔ)辦手續(xù)。3報(bào)銷手續(xù)應(yīng)符合內(nèi)部牽制制度，審批10、制度，會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化及有關(guān)崗位職責(zé)規(guī)定。4經(jīng)辦人員所報(bào)銷的發(fā)票或收據(jù)，必須是由稅務(wù)部門監(jiān)制的發(fā)票、財(cái)政局監(jiān)制的收據(jù)、符合國家規(guī)定的有關(guān)憑證，及學(xué)校會(huì)計(jì)室印制的結(jié)算憑證。5對(duì)違反法律、法規(guī)、政策及有關(guān)制度的憑證，財(cái)會(huì)人員有權(quán)予以制止。采購員管理職責(zé)1、按學(xué)校規(guī)定或總務(wù)主任安排，按時(shí)保質(zhì)保量采購教學(xué)、辦公用品。2、各部門需購物品應(yīng)事先填寫購物申請單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后方可購買。3、購回物品必須經(jīng)保管員驗(yàn)收，再持主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字的正式合法發(fā)票到會(huì)計(jì)或出納結(jié)清賬目。4、購物領(lǐng)取現(xiàn)金數(shù)額較大時(shí)，需向校長請示經(jīng)同意后方可領(lǐng)取。購物時(shí)，領(lǐng)取的支票或現(xiàn)金未用或未用完時(shí)，必須及時(shí)交還出納員。遇特殊情況不能結(jié)賬時(shí)，需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5、采購物品時(shí)，要勤跑路、多詢問。6、在一般情況下，購物由專人負(fù)責(zé)，購物發(fā)票須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人或證明人、審核人、校長簽名，并注上用途，以作備查，不符合規(guī)定的事項(xiàng)有權(quán)拒絕支付7、涉及專業(yè)性較強(qiáng)的物品采購，應(yīng)與有關(guān)人員一道共同辦理。8、團(tuán)結(jié)同事，忠于職守，遵守勞動(dòng)紀(jì)律，廉潔奉公。