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1、公司辦公資產采購入庫及使用管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 辦公資產管理制度第一章 總則第一條 為規范公司資產采購、入庫、出庫、使用、調撥、報廢、處置等管理工作，保障資產的有效供給和安全完整，保障資產耗費的有效控制和監管有力，特制定本制度。第二條 本制度適用于公司內部固定資產、低值易耗品、物料用品的管理工作。第三條 資產部為本公司資產管理部門，負責制訂、完善資產管理總體規范和實物資產的管理工作。第二章 相關定義第四條 固定資產是指公司所有的，滿足公司經營管理需要，使用期限超過二年，單位價值在2000元及以上，2、在使用中能保持原來實物形態的資產。第五條 低值易耗品是指公司所有的，單位價值在300元及以上，2000元以下，流動性大，使用年限較短，能獨立、穩定發揮其效能，在使用中能保持原來實物形態但不能作為固定資產的工具、設備等資產。第六條 物料用品：是指公司所有的，流動性大，使用時間短，一次性使用即喪失其效能的耗材類資產，如紙張、墨盒等；以及單位價值在100元以下，能獨立、穩定發揮其效能，在使用中能保持原來實物形態的資產，如訂書機、計算器等。第三章 辦公資產的采購、驗收、保管及出入庫管理第七條 辦公資產采購、驗收、保管及出入庫管理按采購及權限等相關規定執行。資產部應加強資產庫存及配置管理，按月編制辦公資3、產采購計劃表，避免產生閑置浪費。辦公資產領用應填寫辦公資產領用申請表，由托管使用人進行簽領。第八條 本著盤活存量資產、有效控制成本的原則，資產需求的滿足應優先考慮調撥使用公司閑置的資產。資產部應按月編制閑置資產統計報表（含可用資產圖像資料），以實現對資產申購立項的控制，并組織調撥使用。第四章 資產的使用管理第九條 資產分類、分戶建賬管理：（一）資產部負責建立固定資產明細臺賬，臺賬內容包括：資產編號、類別、名稱、規格型號、單位、數量、原值、購建時間、使用時間、使用部門、存放地點、是否閑置等。財務部門負責對固定資產實行明細核算，每一個獨立的固定資產項目為設置對象，每一對象按財務固定資產賬套明細要求4、建立一張固定資產卡片，確保賬卡相符，全面記載公司固定資產的增減變動情況。固定資產的分類、計價方法按照會計相關制度執行。（二）資產部負責建立低值易耗品明細臺賬，臺賬內容包括：資產編號、類別、名稱、規格型號、單位、數量、金額、購建時間、使用時間、使用部門、存放地點、是否閑置等。財務部門對低值易耗品實行統一核算。（三）資產部負責建立物料用品進、耗、存報表，內容包括：名稱、規格型號、上月結存、本月購進、本月發出、本月結存等。財務部門對物料用品實行統一核算。（四）資產部負責每月編寫固定資產、低值易耗品增減變動明細表，反映當月固定資產、低值易耗品的增減變動情況。第十條資產托管使用責任落實：（一）固定資產、5、低值易耗品的使用都應將托管責任進行落實，具體可在臺賬上明確托管使用部門、責任人或通過其它方式簽字確認。（二）若新增或減少資產，或托管使用部門、責任人發生變動，則在臺賬中進行及時調整。托管使用部門、責任人變動，須做好交接工作及相應記錄。（三）各托管使用部門、責任人對公司交付的資產要注意正確使用和日常維護管理，并承擔相應責任。（四）各托管使用部門、責任人對本部門使用的實物資產進行定期和不定期的清理核對，并與公司資產部對賬，保證賬物相符。第十一條資產的標識化管理：（一）公司所有建賬管理的固定資產均應設置標識。（二）在區分資產管理大類的前提下，可根據實際分類情況建立資產標識分類系統。（三）標識的設置位6、置應便于觀察、便于識別、便于實施，不易被人為因素變動，設置穩固、不易脫落，具有可追溯性，需要進行追溯的標識應具有惟一性。（四）標識的組成參照下列要素執行：資產編號：XHGXNY資產類型號物品名稱:規格型號：購入日期：（五）當發現標識脫落、不清晰時，資產部應及時更換標識。第十二條 資產的調撥管理：公司內部資產調撥由調出單位資產部填制資產內部轉移單，按程序經調撥雙方單位審批通過后方可辦理資產內部轉移手續：資產內部轉移單原件應交由財務部門進行賬務處理，復印件由調入調出雙方做資產增減的變動依據；同時，調出單位資產部填制四聯單的資產調撥單：一聯作調出單位實物保管記賬，二聯交調出單位財務部門入賬，三聯和四7、聯交調入單位財務和庫房入賬。第十三條 資產借用管理：任何資產的借入還出，都需要具備借用手續，資產的托管使用責任跟隨借用手續完成而發生相應轉移，直至借用關系簽字結束。第十四條 辦公設施設備維保管理（一）使用辦公設施設備按有關操作程序說明書進行操作；應避免頻繁開關機、超負荷或破壞性使用；能夠設置密碼操作的，應設置密碼進行使用控制；應做好防塵、防曬、防潮、防腐蝕及其他需要預防的事項。（二）辦公設施設備的正常維保由資產部統一安排，一般情況下需要簽訂維保協議，委托專業公司定期進行。（三）辦公設施設備發生故障或損壞不能正常運行的，托管使用責任人應及時填寫設施設備維修申請表申報維修，不能帶病工作，以防造成更8、大的損失。根據誰使用、誰負責的原則，資產部應組織進行責任認定，對因正常損耗造成不能正常運行的，通過維修申請并按程序報批后組織維修；對因個人使用或保管不當，造成不能正常運行的，一律由個人負責修復或賠償。第十五條 資產清查、盤點及報廢管理（一）資產部應定期、不定期地會同托管使用部門及財務部門進行資產的清查盤點、核對賬目，做到賬物相符。盤點結果需填報資產盤點表：若出現盤虧,經證實屬于非正常原因導致，則一律由責任部門及相關責任人按相應價值賠償；若出現盤盈，則應分析原因，并將盤盈資產納入資產報表。（二）對已不能正常工作，不能通過維修恢復其使用功能的，或是修復價值高于新購現值，確實需要報廢或淘汰的固定資產9、低值易耗品，資產部應進行清查核實，并申報報廢。電子產品類辦公設施設備應出具專業檢測或鑒定報告作為附件。（三）報廢手續辦理周期：固定資產每半年一次，低值易耗品每季度一次。（四）報廢資產處置：資產部應根據報廢資產的實際情況選擇直接處理（損毀）、捐贈、變賣等處置方式。資產部與托管使用部門應共同參與。變賣價格確定后必須填寫資產出讓處置審批表，注明處置方式、變賣價格、價款收取的方式等，報經批準后辦理報廢資產轉移手續。處置后的收入一律交財務部門進行賬務處理。資產部對已經報損、報廢的資產應進入報廢資產明細臺賬。第五章 附則第十六條 本規定由資產部負責解釋并監督實施，自下發之日起生效。第十七條 記錄資產采購10、計劃表辦公資產領用登記表物料用品領用登記表閑置資產統計報表固定資產明細臺賬低值易耗品明細臺賬物料用品進、耗、存報表固定資產、低值易耗品增減變動明細表資產內部轉移單資產調撥單設施設備維修申請表資產盤點表資產出讓處置審批表報廢資產明細臺賬辦公資產采購計劃表（ 年 月）編制單位:編號產品名稱類別規格型號單位配置標準庫存數量限額上月結存數量業務部門申請數量本月采購備注行政事務項目合作研發服務數量單價金額制表/日期： 審核/日期：編號：XHG-XNY- XZ-ZC-001 辦公資產領用登記表員工姓名:日期品名數量規格型號簽領人備注日期品名數量規格型號簽領人備注編號：XHG-XNY- XZ-ZC-002 11、B/5物料用品領用登記表品名： 規格型號：日期領用數量簽領人備注日期領用數量簽領人備注編號：XHG-XNY- XZ-ZC-003閑置資產統計報表（ 年 月）編制部門:序號名稱規格型號單位存放點管理人單價備 注制表/日期： 審核/日期：編號：XHG-XNY- XZ-ZC-004固定資產明細臺賬資產編號名稱規格型號單位數量原值購建時間使用時間使用部門存放地點是否閑置原因編號：XHG-XNY- XZ-ZC-005 B/5低值易耗品明細臺賬資產編號名稱規格型號單位數量金額購建時間使用時間使用部門存放地點是否閑置原因編號：XHG-XNY- XZ-ZC-006 B/5物料用品進、耗、存報表（ 年 月）編制12、單位： 日期： 年 月 日名稱規格型號單位單價上月結存本月購進本月發出本月結存數量金額數量金額數量金額數量金額合 計制表/日期： 審核/日期：編號：XHG-XNY- XZ-ZC-007 B/5固定資產、低值易耗品增減變動明細表編制單位： 日期： 年 月 日序號資產編號類別名稱規格型號單位單價本月購進本月發出使用部門備注數量金額數量金額上月結存金額: 元承 上 月合計本月結存金額: 元轉 下 月制表/日期： 審核/日期：編號：XHG-XNY- XZ-ZC-008 B/5 資產內部轉移單編 號日期 年 月 日緊急程度文件頁數附件頁數資產類別固定資產 低值易耗品 物料用品 調撥事由（調出單位填寫）調13、出單位調入單位調撥項目名稱規格型號數量原值單價資產價值已提折舊資產凈值備注合計：調出部門相關部門及單位負責人意見：調入部門相關部門及單位負責人意見：資產部財務管理部門批 準調出單位負責人調出經辦人調入單位負責人調入經辦人編號：XHG-XNY- XZ-ZC-009 B/5 物 資 調 撥 單 調出單位：年 月 日接收單位：名稱規格型號單位數量單價金額備注1、調出單位入賬千百十萬千百十元角分金額合計（大寫） 拾 萬 仟 佰 元 角 分正負責人（蓋章）發出人（蓋章）接收人（蓋章）編號：XHG-XNY- XZ-ZC-010 物 資 調 撥 單 調出單位：年 月 日接收單位：名稱規格型號單位數量單價金額14、備注2、接收單位入賬千百十萬千百十元角分金額合計（大寫） 拾 萬 仟 佰 元 角 分正負責人（蓋章）發出人（蓋章）接收人（蓋章）編號：XHG-XNY- XZ-ZC-010 物 資 調 撥 單 調出單位：年 月 日接收單位：名稱規格型號單位數量單價金額備注3、調出單位財務入賬千百十萬千百十元角分金額合計（大寫） 拾 萬 仟 佰 元 角 分正負責人（蓋章）發出人（蓋章）接收人（蓋章）編號：XHG-XNY- XZ-ZC-010 物 資 調 撥 單 調出單位：年 月 日接收單位：名稱規格型號單位數量單價金額備注4、接收單位財務入賬千百十萬千百十元角分金額合計（大寫） 拾 萬 仟 佰 元 角 分正負責人15、（蓋章）發出人（蓋章）接收人（蓋章）編號：XHG-XNY- XZ-ZC-010 設施設備維修申請表申請部門日 期維修原因序 號名 稱品 牌規格型號單 價數量維修金額備 注申請人部門負責人資產管理員資產部負責人相關部門批 準備注:設施設備發生故障或損壞不能正常運行的，托管使用責任人應及時填寫設施設備維修申請表，報批后方可進行維修。編號：XHG-XNY- XZ-ZC-011 B/5資產盤點表編制單位： 類別： 日期： 年 月 日資產編號類別名稱規格型號單位單價賬面結存盤盈盤虧實際結存備注數量數量數量數量金額合 計盤點人： 審核： 資產部負責人：編號：XHG-XNY- XZ-ZC-012 B/5 資產出讓處置審批表編 號日期年 月 日主送單位經辦部門文件頁數審批時限經辦人附件頁數出讓處置項目資產名稱型號規格購置日期原值金額已提折舊資產凈值備注出讓處置原因由我方承擔的處置費用擬出讓（變賣）的收入資產部門意 見財務管理中心意 見相關部門意見批 準編號：XHG-XNY- XZ-ZC-013 B/5報廢資產明細臺賬資產編號類別名稱規格型號單位原值單價數量已提折舊（已攤費用）資產凈（殘）值購建日期處置方式殘值收回編號：XHG-XNY- XZ-ZC-014 B/5