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1、公司采購材料入庫及領用管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 倉庫日常管理制度一、倉庫管理制度：1、倉庫管理人員必須熱愛公司，熱愛本職工作，服從主管工作的按排，全心全意又快、又準地做好本職工作。禁止串通供應商收取回扣或有貪污行為，一經發現解除勞動合同，開除出公司，情節嚴重者將移交公安機關處理和追究刑事責任。2、 嚴格執行倉庫驗收制度，材料入倉要堅持“一驗、二點、三簽收、四整理、五入賬的原則，按材料類別、名細設立材料卡，保證實物、卡、賬相符。禁止變質、損壞的材料入庫，無計劃、無進倉通知單或與進倉通知單不相符的材料不得2、進倉。按“倉庫區域劃分規定”區分材料、成品類別所屬進行堆放，做到清淅、整齊、清潔。3、 發倉庫材料和產成品時，堅持憑單出貨，盡量做到先進先出，防止人為造成材料、產品過期堆放和積壓。材料、成品出倉時必須認真細致核對出貨單的每項內容，堅持”一點數、二發料、三核對、四簽發、五記賬的方針，無生產計劃和生產主管簽名同意或無提貨單的不得發放。4、 材料、成品當天收入、發出后，必須當日登記和計算結存：每天下班前收集當天進、出倉單據進行登記統計，做到日清日結，帳目要清楚。每月定期盤點倉庫兩次（分月中及月底進行）將報表自存一份及上交辦公室、財務各一份。5、與銷售部門、采購部門制定成熟材料、成品庫存限額。二、采購3、材料入庫制度：1、倉庫根據車間生產用料情況和客戶訂單，填制采購計劃單傳給采購員。2、采購員與供應商聯系確認單價、質量、時間后，填寫采購單必須經主管審批單價后才能與供應商再次聯系，確認客戶單位、規格品種、材料單價、采購數量、要求質量、交貨日期并傳送供應商、倉庫、財務。未經主管審批單價私自采購回倉如有存在單價問題，按原公司最低進貨單價與私自采購進倉損失金額全額扣除當事人的工資，不足部份逐月扣除。3、供應商供貨時，倉庫員必須嚴格按照倉庫驗收制度和本公司的要求驗收入庫手續，點收完成后客戶簽名、倉管員簽名并同時送一聯財務核算。發現不良品當時拒收或事后三天內迅速退貨，盡量減小材料過多和積壓資金。采購材料處4、理流程：生產車間缺料供應客戶主管審批簽字客戶品種名稱訂單計劃生產驗收入 倉倉庫采購主管審批材料單價采購下單采 購倉庫正常備料 入入不 財務數 量質量要求三、 領用材料制度：1、 根據我公司的實際情況，必須建立和建全領用材料手續，誰領料誰同時簽名。不管領用材料多少不得先領料后簽名，不得自己領料叫別人簽名頂替，如有發現一次扣除發料人和領料人各50元。2、 車間根據生產訂單和計劃，領料人每天一次填制領料單（特殊情況每天可多次領料）并經生產主管審批同意方可到倉庫辦理領料手續。不得車間員工私自未經審批到倉庫領料或直接到倉庫私自取料，如有發現扣除發料人和領料人各50元。3、 領料人領料必須要有倉庫管理員在5、場，當面點收清楚并確認無誤簽名才能離開倉庫。4、 領料人領用材料離開倉庫后發現數量不符，應及時查找查明原因，如屬是個人玩忽職手，故意損壞或丟失，經生產部門主管調查屬實，要按領料時發出的實際金額全額賠償。5、 如果批量領出材料生產，發現有個別原件或材料有質量問題經生產主管同意批準方可到倉庫以舊換新，如果批量生產領用材料不夠數量，在規定用量加上損耗量還不夠的，要查明原因，屬正常損耗必須填寫領料單并注明生產批號經生產主管審批后方可到倉庫補領不足材料，否則倉庫不予發放材料。如故意發放者或未經審批領料者要按其材料價值在其責任人工資扣除或全額賠償。領用材料處理流程：財 務發現質量問題數量不符經主管同意退回6、倉庫領料人點收簽名、倉管員簽名倉庫發 貨車間主管同意 簽 名車間班組或指定領料人四、成品入倉和發出：1、車間根據生產完成量并經質檢員檢驗合格后，班組長或指定人填制成品入倉通知單通知倉管員辦理入庫手續，經辦人和倉管員簽名。2、入庫后產成品如發現質量有問題或其它問題需經車間返工，倉管員必須填制成品出倉單注明何種原因返工，如需更換零件的舊零件必須退回倉庫，重新辦理領料手續并注明（維修那種機或機的型號），待返修完成后按成品入庫手續辦理入庫并注明（第幾次返修）車間經辦人和倉管員簽名后送一聯財務核算。3、銷售人員待成品入庫后或同時入庫同時出庫時，必須先辦理入庫后出庫。出庫前必須經主管銷售人員或指定人員審批7、銷售單價后方能辦理出庫手續。如有未經審批或未經倉庫辦理出貨手續的銷售造成公司虧損或造成倉庫數量與實際數量不符者，要追究當事人責任并處罰當事人所造成的損失。4、銷售人員出庫時，要通知倉庫出庫，倉庫員必須填制成品出庫單或經打單員打單后（或打單后經倉管員），仔細按單的規格品種、型號、銷售單位、數量檢查無誤后方能出庫，保證型號、單位、成品品種、數量等單證、單物相符。不能先出庫后補單，不得打單辦理出貨手續后發現單價、數量不符銷售人員私自隨意在未經審批而用手寫改動單據數據。如有發現每次扣除當事人50元，如有屬個人疏忽職手發錯單位和數量導致不能追回產品，造成公司蒙受損失，倉管員和點收經辦人（銷售出貨人員）要8、平分全額賠償。5、成品出庫后，由于屬我公司質量問題等原因退回時，必須經銷售業務員、質檢員確認后倉庫填制成品入庫單，如果直接存放維修部待修要注明存放位置、注明由于何種原因退回公司，及時交一聯銷售部門、交一聯財務核算。事后要查明原因追究生產車間、質檢員、員工所造成由于產品質量不合格而辦理入庫手續后對公司所造成的損失（發貨時所有費用、重加工的材料費、車間返工工人工資、車間管理人員工資、辦公費）。6、退回產品辦理成品入庫后如需返回車間返工，必須辦理成品出庫手續，并注明何種原回返修或更換何種零件（在備注處注明），經辦人和車間負責人或生產主管簽名并登記入賬，交一聯財務核算。7、不管何種原因車間返工產品完成后同樣必須辦理入庫手續并注明返工、維修等原因，（在備注處注明）送一聯財務核算。產品入庫發出的流程：財 務電腦開送 貨單倉管員點收 入 庫質檢員檢驗 合 格客戶退貨客戶退貨客 戶倉庫出庫銷 售車間成品附注附附注附加：生產車間生產、返工耗用工時、材料統計表。要求每個崗位如實要填寫當天或當批生產的元件或半成品、成品的數量所耗用的材料（元件或半成品、成品數量）以及耗用人數及工時。如有特殊情況在備注處注明。