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1、公司采購部貨物退貨處理程序制度附配件驗收標(biāo)準(zhǔn)編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 采 購 部 管 理 程 序文件編號:文件頁數(shù)：第1頁 共5頁版本號：F文件名稱： 退貨管理制度適用范圍： 采購一、二部， 財務(wù)部，各門店收文部門： 采購一、二部， 財務(wù)部，各門店保密級別： 絕密 秘密 普通 擬制：采購一、二部審核：批準(zhǔn)：日期：2016.04.30是否會簽不需會簽需會簽中心總經(jīng)理會簽日期更改記錄版本號更改部門更改人/日期審核人/日期批準(zhǔn)人/日期生效日期更改內(nèi)容 1.0 目的為保障公司貨物安全，規(guī)范公司商品退貨執(zhí)行中各部門、崗2、位的操作流程，明確各環(huán)節(jié)執(zhí)行人的責(zé)任，特制定本制度。2.0 范圍 采購一、二部，財務(wù)部，各門店3.0 權(quán)責(zé)3.1商務(wù)助理：負(fù)責(zé)發(fā)布退貨通知及回收退貨憑證及K3系統(tǒng)退庫，跟蹤監(jiān)控整個退貨流程； 3.2門店店長：監(jiān)督推進商品按時退回總倉；3.3總倉倉管員：負(fù)責(zé)跟進門店退貨商品回收檢查工作，辦理退貨；3.4財務(wù)部：負(fù)責(zé)退貨手續(xù)憑證存檔及退貨帳務(wù)處理；4.0 流程(略)5.0 內(nèi)容說明5.1商務(wù)助理接到供應(yīng)商退貨通知，報采購一、二部經(jīng)理審批，在24小時內(nèi)整理退貨商品數(shù)量、機身碼及跟機禮品以郵件方式通知總倉、各門店、財務(wù)往來會計退貨信息；5.2各門店倉管員在收到郵件后，有公司物流配送的門店在48小時內(nèi)將3、退貨商品及跟機禮品檢查清楚后交物流車打包回總倉，有問題商品則須在調(diào)拔單上注明；通過郵寄的門店需在72小時內(nèi)必須將退貨商品退回總倉；如有未售送修手機，需同時提供廠家授權(quán)售后網(wǎng)點檢測單交總倉作為退庫憑證；5.3總倉收到采購一、二部退貨通知書三天內(nèi)，收集各門店退貨商品回總倉并審核退庫，總倉對門店調(diào)回的退貨商品進行逐一驗收, 將缺損情況在退貨登記本上做好缺損登記及郵件反饋采購一、二部產(chǎn)品經(jīng)理、門店負(fù)責(zé)人，根據(jù)供應(yīng)商缺損報價追究調(diào)入門店；5.4總倉收齊退貨商品后郵件通知采購一、二部商務(wù)助理，通知供應(yīng)商前往總倉辦理退貨；5.5供應(yīng)商直接到倉庫退貨,由采購一、二部將供應(yīng)商退貨授權(quán)書發(fā)總倉，總倉核對蓋公章退貨4、授權(quán)書及蓋公章身份證復(fù)印件信息與提貨人信息一致給予退貨,收取退貨授權(quán)證明原件及復(fù)印收貨人身份證,在證明上注明退貨明細(xì)包括商品型號、顏色、IMEI、日期和總數(shù)，收貨人在退貨單上簽名確認(rèn)， 復(fù)印件由總倉保存，原件次日采購一、二部交相應(yīng)商務(wù)助理，商務(wù)助理收到退貨證明及加蓋公章委托人身份證以及貨品簽收明細(xì)憑證后及時做K3庫存退庫并打印退貨單核對退貨明細(xì)，退貨單由采購一、二部產(chǎn)品經(jīng)理簽名確認(rèn)后交財務(wù)部做帳務(wù)處理及存檔。6.0 處理程序6.1商務(wù)助理未及時安排退貨通知事宜，少發(fā)行為承諾獎50元/次，造成公司損失，根據(jù)情節(jié)處理；6.2門店店長未按時將退貨商品退總倉，少發(fā)行為承諾獎50元/次，造成公司損失，根5、據(jù)情節(jié)處理；6.4總倉未按時將退貨收集回倉安排退貨，少發(fā)行為承諾獎50元/次，造成公司損失，根據(jù)情節(jié)處理；6.5門店退貨商品出現(xiàn)缺損，根據(jù)供應(yīng)商報價，由調(diào)入門店門店及倉管員承擔(dān)費用。7.0 附則7.1本制度解釋權(quán)歸采購一、二部所有；7.2本制度自發(fā)文日開始生效。8.0 附件8.1退貨通知書8.2退貨機身碼一覽表8.3配件退貨驗收標(biāo)準(zhǔn)附件一：退貨通知書 年 月 日 編號：序號商品編碼商品名稱數(shù)量跟機禮品退貨期限備注 編制： 審核： 審批退貨機身碼一覽表年 月 日序號商品名稱機身碼倉位附件二：附件三：配件退貨驗收標(biāo)準(zhǔn)品項驗收標(biāo)準(zhǔn)藍(lán)牙包裝盒、機頭、充電器、說明書、內(nèi)部包裝袋、內(nèi)部支撐物、代理商標(biāo)貼要6、齊全；藍(lán)牙表面無明顯磨損和劃痕；包裝顏色無明顯變色；開口處磨損不得超過0.5cm；包裝上無清除不掉的污穢。電池表面無明顯磨損和劃痕；代理商標(biāo)貼齊全；封裝部分沒有開啟；包裝顏色無明顯變色；包裝上無清除不掉的污穢。內(nèi)存卡代理商標(biāo)貼齊全；無斷裂現(xiàn)象；觸片無明顯劃痕。充電器包裝盒、充電器、說明書、內(nèi)部包裝袋、內(nèi)部支撐物、代理商標(biāo)貼要齊全；藍(lán)牙表面無明顯磨損和劃痕；包裝顏色無明顯變色；開口處磨損不得超過0.5cm；包裝上無清除不掉的污穢。備注包裝盒必須九成新，無明顯因日曬，風(fēng)化而退色的跡像，不影響第二次銷售核對提貨人信息與退貨授權(quán)書原件一致予以退貨結(jié)束復(fù)核退貨資料并存檔、帳務(wù)處理整理退貨授權(quán)憑證原件復(fù)印并將原件交采購部按要求時間及標(biāo)準(zhǔn)退倉