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1、醫(yī)療投資公司生產(chǎn)臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 第一節(jié) 總則第一條 目的 規(guī)范生產(chǎn)類物料新產(chǎn)品和運(yùn)營(yíng)部、生產(chǎn)部臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃管理，包括新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)所需物料采購(gòu)，防止物料缺件或積壓、呆滯使采購(gòu)物料能夠及時(shí)滿足公司的需要。第二條 范圍適用于公司生產(chǎn)類物料臨時(shí)采購(gòu)和運(yùn)營(yíng)部采購(gòu)計(jì)劃，包括新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)差異,技術(shù)變更,維修機(jī)所需的臨時(shí)物料需求所需物料的訂貨管理。第三條3.1運(yùn)營(yíng)部、生產(chǎn)部、研發(fā)部門(mén)負(fù)責(zé)提交物料采購(gòu)需求或招標(biāo)需求，負(fù)責(zé)制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，簽訂技術(shù)協(xié)議（包含質(zhì)保、服務(wù)等要求）經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批后提交。2、3.2倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)負(fù)責(zé)提供準(zhǔn)確的物料庫(kù)存數(shù)據(jù)。3.3運(yùn)營(yíng)部、研發(fā)部門(mén)負(fù)責(zé)提供準(zhǔn)確采購(gòu)信息，負(fù)責(zé)在計(jì)劃申報(bào)時(shí)提供獨(dú)家供方或非認(rèn)證供方報(bào)告，關(guān)鍵件、重要件的技術(shù)協(xié)議（國(guó)標(biāo)件不用提供技術(shù)資料，非標(biāo)件和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的必須提供技術(shù)協(xié)議或圖紙）。3.5采購(gòu)計(jì)劃員負(fù)責(zé)接受采購(gòu)需求，并將計(jì)劃訂單轉(zhuǎn)換為采購(gòu)訂單。3.6需求部門(mén)指定一位員工負(fù)責(zé)本部門(mén)的采購(gòu)計(jì)劃提報(bào)。第四條 關(guān)鍵控制指標(biāo)(CTQ) 規(guī)范采購(gòu)計(jì)劃申報(bào)，確保采購(gòu)計(jì)劃合理。4.1普通計(jì)劃采購(gòu)回司物料，三個(gè)月內(nèi)必須領(lǐng)完。4.2緊急計(jì)劃采購(gòu)回司物料或代理采購(gòu)物料，三天內(nèi)領(lǐng)用完。第二節(jié) 運(yùn)行流程第五條 程序要求及關(guān)鍵控制點(diǎn)5.1控制流程見(jiàn)附圖1臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃管理流程。53、.2 申報(bào)計(jì)劃5.2.1需求部門(mén)每月第一周提交當(dāng)月月度臨時(shí)計(jì)劃到物資采購(gòu)部，以后每周可補(bǔ)報(bào)一次，但三次（第一周不許補(bǔ)報(bào)）補(bǔ)充計(jì)劃的物料項(xiàng)數(shù)的總和不能超過(guò)月度計(jì)劃項(xiàng)數(shù)的50%。如需超次數(shù)或超項(xiàng)數(shù)申報(bào)，報(bào)總經(jīng)理審批。計(jì)劃提出者負(fù)責(zé)對(duì)新物料申請(qǐng)物料主數(shù)據(jù)，確保物料編碼和名稱、實(shí)物的一致性；對(duì)于申報(bào)的采購(gòu)計(jì)劃內(nèi)容或要求不明確的，采購(gòu)部門(mén)拒絕受理，退回原處重新申報(bào)。客戶特殊需求等所需要采購(gòu)到貨的物料，一律由需求部門(mén)OA提交臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃，其他形式的采購(gòu)計(jì)劃無(wú)效。非新品急件至少要提前3個(gè)工作日下達(dá),新品至少要提前15個(gè)工作日下達(dá)并通知商務(wù)人員。由于盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存差異或損耗造成的需求，由責(zé)任部門(mén)說(shuō)明原因，由責(zé)任部門(mén)4、依照流程提交臨時(shí)緊急需求采購(gòu)計(jì)劃。需求部門(mén)增加未定型產(chǎn)品(含新產(chǎn)品)的生產(chǎn)計(jì)劃，必須與物資采購(gòu)部協(xié)商確認(rèn)后按采購(gòu)周期排產(chǎn)，否則缺件責(zé)任由需求部門(mén)自行承擔(dān)。5.2.5采購(gòu)計(jì)劃需求需求部門(mén)負(fù)責(zé)人審批，計(jì)劃申報(bào)人應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)。臨時(shí)計(jì)劃物料如在獨(dú)家或非認(rèn)證供應(yīng)商處采購(gòu)，研發(fā)部門(mén)提計(jì)劃時(shí)必須附經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)、批準(zhǔn)的獨(dú)家供方（非認(rèn)證供方）特批報(bào)告。計(jì)劃申報(bào)人如需取消已申報(bào)的采購(gòu)計(jì)劃，必須通過(guò)書(shū)面的形式與采購(gòu)計(jì)劃員進(jìn)行溝通、確認(rèn)。若可取消計(jì)劃，由提出人通知采購(gòu)部計(jì)劃員取消臨時(shí)計(jì)劃；若無(wú)法取消計(jì)劃，所產(chǎn)生的庫(kù)存轉(zhuǎn)計(jì)劃提出部門(mén)。樣機(jī)試制物料采購(gòu)數(shù)量不超過(guò)5臺(tái)套，小批量生產(chǎn)物料采購(gòu)數(shù)量不超過(guò)20臺(tái)套。樣機(jī)確認(rèn)合格后才5、能提報(bào)小批量生產(chǎn)物料采購(gòu)計(jì)劃。5.3審批計(jì)劃：每單 1 萬(wàn)元、技術(shù)指定（品牌）獨(dú)家供應(yīng)新物料臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃，需總經(jīng)理批準(zhǔn)；未定型產(chǎn)品超過(guò)5臺(tái)套、樣機(jī)未經(jīng)確認(rèn)就報(bào)小批量生產(chǎn)臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃，需分管總經(jīng)理批準(zhǔn)。其它臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃終審權(quán)限見(jiàn)附表1。5.4執(zhí)行計(jì)劃采購(gòu)工程師根據(jù)購(gòu)計(jì)劃下達(dá)采購(gòu)訂單。采購(gòu)金額小于1000元的緊急采購(gòu)，物資采購(gòu)部可現(xiàn)金零購(gòu)并設(shè)定統(tǒng)一的“現(xiàn)金零購(gòu)供應(yīng)商”進(jìn)行入庫(kù)和報(bào)帳，其他部門(mén)不可自行采購(gòu)第三節(jié) 激勵(lì)第六條 激勵(lì)措施6.1計(jì)劃申報(bào)人提交內(nèi)容或要求不明確的采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)提醒后再次提交仍不合格的，處罰10分/次。6.2 采購(gòu)計(jì)劃員接收了內(nèi)容或要求不明確的采購(gòu)計(jì)劃的，處罰5分/次。第四節(jié) 相6、關(guān)文件第七條 相關(guān)文件附表1：臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃終審權(quán)限表附表2：激勵(lì)措施附表3：臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)單第五節(jié) 附 則 第八條 本制度由物資采購(gòu)部起草，并負(fù)責(zé)解釋與歸口管理附圖1：附表1：臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃終審權(quán)限表序號(hào)業(yè)務(wù)類型終審權(quán)限1生產(chǎn)、試制性物料、運(yùn)營(yíng) ，每單 1萬(wàn)元廠長(zhǎng)、需求部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批2生產(chǎn)、試制性物料，運(yùn)營(yíng)，每單 1萬(wàn)元總經(jīng)理審批3技術(shù)指定（品牌）獨(dú)家供應(yīng)的新物料總經(jīng)理特批4未定型產(chǎn)品超過(guò)5臺(tái)套總經(jīng)理審批5樣機(jī)未經(jīng)確認(rèn)就報(bào)小批量生產(chǎn)物料采購(gòu)計(jì)劃總經(jīng)理審批附表2：激勵(lì)措施序號(hào)內(nèi)容獎(jiǎng)罰1無(wú)物料編碼，或因提供的物料編碼或型號(hào)錯(cuò)誤，引起訂單無(wú)法下達(dá)或采購(gòu)錯(cuò)誤，或造成積壓、報(bào)廢的。處罰計(jì)劃申報(bào)人10分/項(xiàng)7、2每月超出限定次數(shù)提報(bào)計(jì)劃，無(wú)總經(jīng)理審批的。處罰計(jì)劃申報(bào)部門(mén)10分/次3未經(jīng)物資采購(gòu)部同意，隨意刪改申請(qǐng)數(shù)量或交貨期的處罰責(zé)任人50-100分/次4未按照要求提報(bào)采購(gòu)計(jì)劃的，造成生產(chǎn)報(bào)缺的處罰50分/次5已報(bào)臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃領(lǐng)料時(shí)，重復(fù)提報(bào)采購(gòu)計(jì)劃 處罰重復(fù)人10分/次6計(jì)劃單位與采購(gòu)單位不一致的處罰責(zé)任人1分/項(xiàng)7技術(shù)變更的物料未提交臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃，影響生產(chǎn)或運(yùn)營(yíng)的處罰責(zé)任人20分/項(xiàng)8未按照標(biāo)準(zhǔn)格式提報(bào)、填寫(xiě)完整的，視為不合格需求計(jì)劃處罰計(jì)劃申報(bào)人10分/次9采購(gòu)計(jì)劃員審批及下達(dá)臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，未考慮庫(kù)存下達(dá)合理需求導(dǎo)致存貨增加或呆滯，處罰采購(gòu)計(jì)劃員20分/次10OA提報(bào)需求不符的處罰采購(gòu)計(jì)劃員10分/次11緊急采購(gòu)物料在需求規(guī)定時(shí)間協(xié)調(diào)安排貨物到達(dá)公司的獎(jiǎng)勵(lì)采購(gòu)計(jì)劃員和采購(gòu)工程師10分/項(xiàng)12物料未按計(jì)劃采購(gòu)回司，造成生產(chǎn)報(bào)缺的處罰采購(gòu)經(jīng)理和采購(gòu)主管5分/項(xiàng)13緊急采購(gòu)物料和代理采購(gòu)物料超過(guò)三天未領(lǐng)用的處罰計(jì)劃申報(bào)人20分/次。14普通臨時(shí)計(jì)劃采購(gòu)回司物料,超過(guò)三個(gè)月未領(lǐng)用完的每月按計(jì)劃申報(bào)總金額的2%處罰責(zé)任人附表三：醫(yī)療投資有限公司臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)單部門(mén)：日期：序號(hào)物料編碼物料名稱（規(guī)格型號(hào)）規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量暫估單價(jià)參考供應(yīng)商圖紙/技術(shù)協(xié)議/國(guó)標(biāo)是否有預(yù)算用途備注申請(qǐng)人：審核:批準(zhǔn)：