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1、 泵業有限公司鑄造質量管理制度及考核處理條例編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 湖北XXXX泵業有限公司鑄造質量管理制度 為保證本公司質量管理工作的順利開展，并能及時發現問題，迅速處理，以確保及提高產品質量，加強工作責任心，減少經濟損失，實現有效勞動和長效管理，使公司得到可持續發展，特制訂本制度。第一章 各崗位責任制度 第一條 造型工1 按作業工票領取自己所需模樣，認真檢查核對，明確任務，熟悉造型工藝，做到不掉瓜臺、活塊和墊板，模樣必須在平板上造型，并刷好脫模劑，作好造型前的準備。如有疑問必須向相關負責人員提出。2 造2、型工在造型過程中，按模樣的工藝要求，選擇合適的工裝，確定澆冒口的位置和尺寸，嚴禁一箱多鑄。3 造型工在造型過程中，模樣周圍的型砂應舂緊實，根據砂型的硬化情況選擇合適的起模時間，應在鑄型完全硬化前及時將模樣起出，避免因砂型硬化時間過長失去退讓性而損壞模樣。4 造型工要愛護模樣，嚴禁隨意敲打模樣。在造型完成后，必須將模樣清理干凈，并檢查是否完好，歸還到指定位置，若有損壞，告知產前安排修理。5 合箱前，造型工要認真檢查砂型砂芯，如發現有掉砂、垮砂及型面不平的一定要先進行修補及磨平后再交配砂工刷涂料，嚴禁將帶有缺陷的鑄型合箱。6 合箱時，必須保證上箱的澆口、冒口、出氣孔及芯頭排氣孔暢通，無堆積堵塞。73、 合箱過程中，班長應根據鑄型的大小和澆鑄的需要，視車間場地，安排班員將鑄型統一擺放成排，留出通道，便于澆鑄和堵水。8 合箱后要泥好箱，杜絕跑水，在砂箱明顯處標明鑄件牌號、重量和編號。9 開爐時，壓鐵人員應根據產品的重量和尺寸，選擇合適的壓鐵，壓鐵要平衡，盡量壓在箱檔上并且便于澆鑄和補縮，能使用卡子的一定要使用卡子。10 開爐過程中，澆注人員、大爐工、行車工和輔助人員都必須聽從開爐總指揮的各項指令（如：快澆、慢澆、收包、暫停、補縮、蓋砂和回水等），要積極配合，協調一致。11 澆注時，總指揮應根據鑄件的重量和澆包的容量進行準確估水，并且承擔因估水不當而產生廢品的責任。12 回水回在“球化用壓板模”4、“回水模”或指定位置。第二條 配砂工1 配砂工應根據鑄型的大小配制用砂，并根據型砂溫度和環境溫度及時調整好固化劑酸值和比例，在生產中不斷總結經驗，提高技術，確保型砂質量，避免因配制型砂不合格而造成鑄型報廢。2 配砂工應提前12小時配制涂料，涂料的濃度要合適，攪拌要均勻。刷涂料前應檢查鑄型有無缺陷和是否干凈，拒絕給沒有修整好的鑄型刷涂料。刷涂后應檢查是否有堆積和流痕，是否有沒刷到的地方，涂料是否燒干，保證刷涂鑄型的質量。3 當班配砂工作完成后，配砂工應及時將混砂機清理干凈，刷上脫模劑，裝上配件，并打掃干凈周圍環境，嚴禁過夜清理。4 配砂工應記錄下每天所用的固化劑和樹脂的劑量和配比。第三條 大爐5、工1 大爐工應對熔煉所需材料進行分類分級分開存放，不得混雜，并仔細檢查爐料，嚴防混入易燃、易爆和影響鐵水質量的雜物。2 配制合格的修爐材料，按照工藝要求，對前后爐、吊包、抬包等進行修整，要烤紅烤透，保證修復質量。3 大爐工必須嚴格執行配料通知單和加料通知單的規定，領取和稱量硅鐵、錳鐵、合金和孕育劑，督促上料人員稱量準確，按序上料。4 大爐工在開爐前應準備好工具和材料。5 大爐在開爐時，按照熔煉工藝規程進行操作，聽從工藝人員的指導，保證熔煉順利完成，避免出現死爐、爐底穿、過橋不暢等事故。6 作好開爐過程中的相關工作，如拖爐渣，刷涂回水板等。7 大爐工必須時刻觀察爐況和鐵液質量，及時調整，避免不合6、格鐵液造成的損失。第四條 行車工1 行車工必須遵守安全操作規程，嚴禁斜拉歪吊。2 行車工應根據地面工作人員的指揮，控制行車的運行，拒絕執行不安全的指令。3 行車工交接班時，必須清除配電板及按紐上面的灰塵，關掉電源開關，作好安全保護措施。4 行車運行過程中如果出現故障，應立即停止運行，通知機電工檢修。5 行車工在工作時，應集中精力，確保行車的運行安全。第五條 砂處理工1 按時完成每爐使用后型砂的再生處理，并根據每爐用砂量的需要，適時摻兌新砂，確保造型用砂的質和量。2 嚴守操作規程，愛護設備，振動機不得超負荷運行。在工作期間不準閑聊或蹲在一旁休息，使設備空轉運行。3 過砂工必須保證車間的造型空間，7、不影響造型及鑄型的擺放，不用的砂箱要碼放在指定位置。第六條 機電維修工1 機電工必須熟悉車間的電器和設備，時時監測其運行狀況，并能快速對出現的故障進行維修，保障生產的正常進行。2 定期對車間設備進行檢修與保養，查出隱患，作好防護。( 3 ) 機電工根據生產需要，隨叫隨到，及時作好相關服務。4 根據大爐配料的需要，對大塊廢鋼和廢品鑄件進行切割。5 機電工根據鑄件檢驗人員的要求，對鑄件各種可修補性鑄造缺陷進行修補，使其達到驗收要求。6 機電工應根據生產需要，修整裝配模樣和制造相應的工裝設備。7 機電工應監督車間員工安全生產，堅決制止違章行為，對違章者進行批評教育和上報處罰。第七條 清砂工1 按生產8、需要和工作安排采取合理的清理順序，按時完成每爐鑄件的清理。2 鑄件清整過程中，應遵守清砂操作規程采取正確的清理方法，使其達到驗收要求，嚴禁隨意敲打損壞鑄件。3 鑄件現場的清理，對清理下的澆冒口及披縫等，根據要求進行破碎并分類送放到指定位置。對可回收的型砂應進行回收再生。4 協助檢驗人員對鑄件的驗收工作，按照反射爐鑄件時效處理方法，將鑄件裝入燜火爐，并將時效處理后的鑄件裝車。5 根據工作需要，完成臨時安排的工作。 第二章 質量檢驗制度 第一條 檢驗部門的基本職責： 1、負責原材料、外購外協件、毛坯、半成品、成品出廠整個生產過程的質量檢驗工作。 2、執行不合格品不出廠的原則，保證產品符合規定的標準9、和技術要求，負責簽發產品 出廠質量檢驗合格證。 第二條 檢驗工作嚴格貫徹質量標準、嚴格執行檢驗制度，檢驗人員應按產品圖紙、技術文 件進行檢驗做出正確判斷，做好廢品管理工作。第三條：檢驗工作做到“預防為主”堅持首件檢驗、重視中間檢驗、嚴格完工檢驗，實行專 群結合，充分發揮操作者自檢的積極作用，加強關鍵工序、產品的質量檢驗。 第四條：檢驗人員努力做好三員（質量宣傳員、質量檢驗員、質量分析員）協助工廠。檢查 工藝操作規程，貫徹執行情況，遇到違反操作規程的情況及時勸阻，必要時向廠領導 反映，迅速采取措施。 第五條：不定期組織抽查庫存和已經檢驗合格的半成品、成品，考察檢驗工作質量。 第六條：做好計量、檢10、定工作，嚴格檢查量具，周期檢定，量具維修工作、保證方法準確。 第七條：參加新產品試制鑒定工作，參與新產品的設計工藝審核。 第八條：原材料進廠檢驗 1、 凡進廠的原材料、外購外協件、必須附有合格證或質量保證書，檢驗人員按規定進 行檢驗并將檢驗結果通知供應處，檢驗合格后方可入庫并做好記錄。 2、 凡不具有合格證的原材料、外購外協件，檢驗人員應拒簽入庫單。 3、 凡檢驗不合格的原材料、外購外協件，供應處應向供貨單位索賠，若需讓步，需辦 理讓步手續，在未辦理讓步手續前任何人不得擅自動用。 4、 原材料、外購外協件在簽訂供貨合同時要明確技術要求、質量標準和驗收方案作為 供需雙方生產驗收的依據。 5、 原11、材料、外購外協件代用應由供應部門提出申請，經有關部門會簽，總經理簽字批準方可使用。關鍵的原材料、外購外協件應經總工程師批準。 生產過程的檢驗 1、各生產環節的檢驗人員，應按產品圖紙、技術標準、和工藝規程的要求進行檢驗。 合格產品由檢驗員簽章后流入下道工序， 不合格品開具不合格品通知單交工廠辦手 續處理。 2、各生產環節的檢驗必須強調“首檢” ，加強“巡檢” ，嚴格“完工”檢。 （1） 首檢：凡加工條件改變后的首件，均需進行檢查，首件檢查應由操作者自檢 合格后交首檢。首件合格，檢驗員在路線單及檢驗記錄本上蓋首檢章，方準 成批加工，檢驗員應對首檢后的產品負責。 （2） 巡檢：在生產過程中反復進行檢12、驗 ，檢驗員每班至少巡檢兩次，做好檢驗 記錄，并對巡檢結果的零件負責。 （3） 完工檢：工序終結，零件去盡鐵屑、油污后進行，檢驗時應做好檢驗記錄， 關鍵尺寸按檢測記錄要求進行，一把抽檢不少于 5%，抽樣檢驗時如發現不 合格品應加倍抽樣復查，若仍不合格則退回車間自檢處理，重新交檢，否則 檢驗員可以拒檢。 3、凡跨部門、車間加工的工序（零件） ，檢驗人員在路線單上簽字，否則下道工序可以拒檢。 4、發現生產過程違反工藝規程，檢驗員應及時勸阻，若該行為嚴重影響產品質量且勸 阻無效，檢驗組長有權予以制止并立即報告有關廠部領導， （總經理、或總工、或質 管部門） 。 5、在生產過程中，對按規定應做而沒做好13、自檢的產品，檢驗員可以拒檢。 6、全廠各生產環節都應堅持不合格的原材料不準使用、不合格的零件不能轉下道工 序，不合格的產品不出廠。 7、成品相關尺寸必須經檢驗員全部檢驗后進行防腐包裝。有關項目見總檢檢驗項目 表。按照零件不同分別規定成品包裝前檢驗項目。 8、產成品入庫前必須按規定清洗、防銹或油封，并經過檢驗員全部檢查合格后，憑檢 驗員在入庫單上簽字后方可入庫。 廢品必須在廢品上打上明顯的廢品標志或破壞， 統一做為廢品處理。 9、廢品不準出售、否責由此產生的質量問題及索賠均由責任單位負責。 10、成品檢驗：成品檢驗按照總檢檢驗項目表進行，未完成檢驗的產品不得包裝入庫。 11、包裝檢驗：對產品的防14、銹油情況、密封塑料袋密封情況、包裝袋緊實情況都要進 行檢查。保證防銹油層均勻、密封袋密封良好、包裝袋緊實。 12、工藝裝備檢驗 1）外購的量具附有出廠合格證。如無合格證，計量室可拒絕檢驗。 2）外購的工具、刃具經檢驗合格后方可入庫。 3）自制的量具、工具、刃具經檢驗合格后方準入庫。 4）未經檢定或不合格的工具、量具、刃具、一律不準發放使用。 5）為保證量值的準確傳遞，全廠所有的量具從入庫、發放、使用直至報廢，均由 計量室負責驗收、建檔、周檢、修理和處理，按相應的計量制度實施執行 6）夾具、輔具、模具的檢驗應按工藝裝配檢驗制度實施，須隨同圖紙一同入庫。 7）新制模、輔、夾具投入使用時，使用單位負15、責會同設計、制造、檢驗部門進行 驗證，驗證應填寫驗證單，各方簽字，以備查考。 8）未經驗證的工藝裝備因任意投入使用而產生零件報廢、質量事故，由使用單位 負責。 9）工藝裝備實行定期更換和檢驗，精度不能保證，零件已磨損或缺件的工藝裝備 不許發放使用，使用中若發現類似情況使用單位應停用并及時向工具處提請修理或補齊。 不合格品管理制度 第一條 不合格品的種類 凡不符合產品圖紙、工藝和技術標準的，產品，半成品、毛坯以 及外購、外協件均稱為不合格品；不合格品根據其缺陷情況，對產品的使用性能、安全、可 靠性等質量特性非為三類 1、 2、 3、 4、 返工：已達到規定要求。 經返修或不經返修作讓步接收。 降16、級或改作他用。 拒收或報廢。 第二條 不合格品的處理 1、 經檢驗確認為不合格品， 檢驗人員應在零件上作出不合格品標識， 并同時開出一 式五聯的不合格品通知單；不合格品通知單應以單個零件或單個產品為單位填寫，以便 統計和處理，不得以缺陷內容為單位填寫，亦不得將若干相同零件或產品合填一份。缺 陷內容應詳細和如實的填寫。本零件、本產品或本工序缺陷的全部內容和偏差值及檢查 人員簽字蓋章；檢驗站自留一聯，其余四聯送交檢分廠或處室（外購、外協件分送供應 處或生產分廠） ；交檢部門接到通知單后應按內容填好相應欄目和提出本單位處理意見。 經研究所研究簽署“報廢”“讓步”或“返工”意見，交檢驗處會簽；檢計處如17、無異議 、 即按“報廢”“讓步”或“返工”規定辦理。對于批量較大、大型關鍵零件或各單位有 、 爭議意見，若有需要報請總工程師仲裁或由檢計處提請總工程師仲裁。 2、 不合格品的處理方法 廢品或拒收到：凡判為廢品的，檢驗員應在零件上作好廢品標志并打上材料牌號及 圖號標識。由分廠廢品隔離，原則上 24 小時內由分廠送廢品庫。對于由于內部材質缺陷 報廢的作廢料處理；由于尺寸等偏差使本零件為廢品但其尺寸規格可改制成其他零件的 由廢品庫分類保管以便改制。凡被判為廢品的不合格品通知單的補料聯送生產處辦理補 料手續及補料憑證。屬拒收的外購件、外協件均由生供處辦理退外協單位手續。 讓步接受：凡被簽批為讓步的，檢18、查員應在零件上作好讓步標識，并在路線單上標出讓步標志及簽字方可轉入下道工序或入庫，檢計處應將回用讓步納入備案備查。返修或返工： 凡簽批需返修或返工的由分廠返修或返工， 如非分廠原因需返修者， 由生產處另給返修指令；返修工時，返修工藝由分廠技術組給定及編制。返修后應新辦 理交檢手續，立即作出符合要求與否的結論。第三條 發生廢品的責任 1、 操作者應負責任： 首件檢驗合格，成批加工的不合格，而在巡檢時一杯檢驗人員發現告訴者。 首件不交檢驗或不按工藝規程及要求進行而造成廢品。 操作者明知不合格二弄虛作假、不論流到河道工序，一起有操作者負責，并由所在 分廠追究處理。 零件未去毛、倒棱、倒角或個別件質量19、問題。 2、 檢驗人員應負責任： 首件加工合格，由于檢驗員錯檢，認為不合格，操作員將其錯加工，造成成批不合 格。 加工零件在入庫時或裝配時發現零件尺寸不合格。 受到檢驗設備的限制，操作員無法測試，只得檢驗儀器測量，而檢驗員又錯測造成 不合格。 由于通用量計量錯誤造成的不合格。 3、 工檢雙方責任： 首件不合格，檢驗時及巡回檢查時（特別是關鍵的巡回檢查）都為發現，造成零件 不合格（檢驗員負主要責任） 。 加工過程中，后道工序發現前道工序不合格（檢驗員負主要責任） 。 由于圖紙、工藝、計劃調度差錯造成的成批不合格由相應人員負責。 第三章 質量考核處理條例 第一條 凡是產品出廠前，因設計、計劃、投料20、技工而造成的返修、報廢的損失費用在1000元以內的，由責任部門承擔15%，1000 元以上的承擔1015%，其中各責任部門所罰款項的80%落實責任者；凡是內外部質量損失，部門領導在收到質量通報后必須落實責任者并于二日內將落實結果書面送交技術質量部。 加強產品檢驗，凡具備交檢條件的產品，檢驗員要及時檢查，嚴禁壓檢、錯檢、漏檢如是過程檢的責任扣所屬部門。終檢責任扣檢計處。過程檢、終檢員應履行各自的職責。在業務上屬技術質量部領導，在問題處理上由檢計處裁決。跨步門的責任處理不得私自處理，必須通知相關部門領導，否則由所在部門負責。 對錯漏檢而造成的損失每次扣責任者 100500 元， 2、凡辦理讓步單21、尚未同意之前而流入下道工序則扣調度員 100 元。3、凡零件完工后不經檢查流入下道工序，則扣調度 100 元。 4、凡發現質量問題，不開出缺陷品通知單，一經發現，立即下崗。5、各車間過程檢驗中開出的缺陷品通知單必須將零件、材料、重量、工時、責任部門、責任者情況等填齊，各車間過程檢驗記錄卡，每月初必須上交技術質量部輸入電腦。6、過程檢開出的缺陷品通知單、車間領導必須如數上交技術質量部，如不交，一經發現扣責任部門領導 5001000 元。 7、嚴禁擅自更改技術文件、缺陷品通知單、工藝路線單檢驗記錄、入庫單等質量技術文件， 一經發現給予責任人 100200 元罰款。第三條 加強工序過程的質量控制:部22、門分管質量的領導、過程檢、終檢員應嚴格把關，否則扣責 任部門每次 100 元。第四條 采購、外協員對采購協作質量負責。 1、凡是供應、外協采購物資進廠不經檢計處檢查私 自投入工廠，一經發現扣責任者每次 100 元。 2、凡是供應、外協、采購物資回廠后因質量問題影響生產進度和造成重大損失，扣責任 人 100-500 元。 3、 凡相關部門反映涉及供應、外協、采購回廠物資多次發生質量問題的，質管處會同 、 責任部門進行分析、調查，對責任人進行經濟處罰，因責任心不強發生嚴重質量事故 造成極壞影響者給予下崗處理。第五條 凡產品（零件）在庫房或生產現場因運輸或保管不當而造成零件遺失、嚴重銹蝕、碰傷， 責23、任部門每次扣 100 元。 第六條 千元以上的設備刃具等質量事故必須在 24 小時內通報職能部門， 萬元以上的重大事故必須在 1 小時內報職能部門、分管副總、總經理。凡違反此規定的扣責任部門 100-200 元。 第七條 凡經判定報廢的零件立即放置在隔離區，每周定期由責任部門送交廢品庫，如另作他用 必須辦理手續，否則扣責任部門 200 元。第八條 凡第一次生產中出現的技術問題未及時糾正，重復生產時出現同樣問題則扣責任者 100-500 元。 第九條 凡是新品開發、試制產品對研究、設計人員暫不考核。 第十條 售后服務人員必須書面詳細反映服務情況， （產品制造、出廠日期、具體服務內容等）分 析問題24、發生的原因，分清雙方責任，報檢計處、質管處，否則不予報銷。對服務中發生費用 必須請示生產廠長確認，對方出具回復方可。質管處根據售后服務提供的情況介紹通知相關 責任部門。責任部門必須認真對待、分析問題、提供書面信息。有利于質管處查清責任部門， 逐級審批處理。 第十一條 造成重大質量事故，責任部門領導出書面檢查外，一次性罰款 200-500 元。 第十二條 凡在一個季度內發生兩起重大質量事故損失在 5000 元以上的或 10000 元以下的質量事故 的責任人進行離崗培訓， 凡玩忽職守、 工作責任心不強造成重大質量損失或造成極壞影響者， 一經發現給予下崗處理。第十三條 凡受過各種質量處罰的部門領導和責任人， 在處罰后的工作中利用職權刁難或有報復行 為的一經發現立即下崗。 第十四條 其他未作規定的參照有關條款和工廠有關規定執行。