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1、煤業公司煤炭產品質量管理獎罰辦法編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 煤炭產品質量管理獎罰辦法為了進一步加強煤質管理，提高煤炭產品的市場競爭力和企業的綜合效益，確保煤炭產品質量滿足市場需求，鞏固和提高企業品牌形象，提升企業核心競爭力，實現企業的綜合效益最大化，監督各生產單位生產優質合格的煤炭產品，根據煤炭產品質量管理辦法的要求，結合xx公司實際，特制定本辦法： 一、成立煤炭產品質量管理獎罰領導組組 長： 副組長： 成 員：各部室部長領導組下設辦公室，日常管理設在-質檢部。辦公室主任由 （兼）辦公室成員：質檢部、生產部、調2、度室相關人員二、各級管理部門的職責(一)、質量管理獎罰領導組的職責1、建立、健全公司質量管理獎罰體系。2、明確各級管理部門的質量管理獎罰職責。3、負責公司煤炭產品質量獎勵資金的提取、煤質獎專戶的設立、煤質獎罰制度的制定、煤質獎罰考核等項工作。（二）領導組辦公室職責1、具體負責煤炭產品質量獎勵資金的提取。2、具體負責煤質獎罰制度的制定。3、負責根據稽查結果制定各礦廠的煤質考核指標。 （三）各煤礦廠職責1、負責建立、健全本礦廠質量管理獎罰體系。2、負責本礦廠煤質獎罰制度的制定、煤質獎罰考核等項工作。三、煤質管理獎罰原則（一）煤質管理獎罰實行單位、個人獎罰相結合；月度煤質管理考核獎罰和季度煤質管理標3、準化檢查考核獎罰相結合。（二）對全年商品煤合格率精煤96%、原煤94%；對發生重大質量事故的單位實行“產品質量一票否決制”，取消礦（廠）全年評先、評優資格；取消礦（廠）長、分管煤質礦（廠）長、煤質科長（經理）全年評模資格。四、煤質管理獎罰考核（一）考核內容1、月度精煤質量考核2、月度原煤質量考核3、季度煤質管理標準化檢查考核獎勵（二）考核辦法1、精煤質量考核灰分高于合同指標0.50%以上為不合格品，在月度績效考核減提3000元/批；硫分高于合同指標0.10%以上為不合格品，在月度績效考核減提2000元/批。灰分低于合同指標0.50%以上或硫分低于考核指標0.10%以上為質量過剩，在月度績效考核4、中減提1000元/批。精煤合格率每增減1%，在月度績效考核減提 2000元/批。增提2000元。2、原煤質量考核生產礦井全月原煤合格率按質檢部下達的月度考核指標達到100%，每增加1%含矸率罰礦井班子成員每人500元，增加2%罰礦井班子成員每人1000元，以此類推；含矸率超出2%以上，礦井按當月產量每噸扣除1元，并根據超出的含矸量扣除相應的產量。每降低1%含矸率，獎礦井班子成員每人500元，降低2%含矸率，獎1000元，以此類推；含矸率減低2%以上礦井按當月產量每噸獎勵1元。礦井含矸率指標，每月下旬由礦井根據下月產量情況和相應的開采范圍內的煤質情況上報質檢部，由質檢部根據上月煤質指標及礦井開采5、礦塊段的含矸情況進行確定。 3、季度煤質管理標準化檢查考核獎罰（1）按照公司煤質管理標準化標準及評分辦法對季度檢查考核得分850分及以上且排名在前三名的生產礦和選煤廠，在下一季度首月績效考核中分別增提 3萬元、2萬元、1萬元。對檢查考核排名倒數第一且得分在850分以下的生產礦井和選煤廠，在下一季度首月績效中分別減提2萬元。（2）商品煤合格率連續2個月達不到考核要求；或煤質管理標準化檢查考核連續2個季度排名倒數第一，對單位主要負責人和責任人給予一定的經濟處罰。五、獎勵基金來源及考核結果兌現根據各礦的銷售量，噸煤提取一元作為煤質獎勵基金，每月由煤炭產品質量管理獎罰領導組，根據檢查、稽查、考核結果提6、出獎罰意見，按月考核兌現。附：煤質管理標準化標準及評分辦法 xx煤業公司煤質管理標準化標準及評分辦法礦井煤質管理工作質量標準化是礦井質量標準化重要組成部分，必須納入礦井質量標準化通用管理。第一條 煤質管理工作質量標準化礦井必須具備下列條件：1、煤質檢測中心抽查的煤質量全部合格；2、無嚴重質量事故和人身事故；3、標準化總分達到850分以上(含850分)。第二條 評分標準及達標等級的劃分：1、生產礦井煤質管理工作標準共分6項28條，總計1000分(詳見附件)，達標分數線為850分及其以上；2、煤質管理工作質量標準化礦井共分三個等級：總分達到850分以上(含850分)的為局(企業)級；達到900分以7、上(含900分)的為省級；達到950分以上(含950分)的為行業級。第三條檢查考核辦法：1、各生產礦井每月對照標準進行一次自查，自查結果于下月上旬報煤業公司質檢部備案；煤業公司質檢部每季度組織一次檢查，做為評審煤質管理工作質量標準化礦井的依據。2、煤業公司質檢部在每季度礦井質量標準化講評會上對生產礦井煤質管理工作達標情況進行通報。xx煤業公司煤質管理標準化標準及評分辦法項目序號煤質管理工作標準分數檢查內容評分辦法扣分得分項條一、領導機構及質量活動1建立健全礦領導和有關部門的煤炭質量責任制12040查礦領導和有關部門的質量責任制及其考核標準，考核記錄，查礦有關文件沒有質量責任制扣40分；有責任制8、無考核標準扣10分；考核不嚴少一個月扣5分;出現異常情況，無針對性措施的一次扣10分。2有煤質管理機構和專職技術人員，各工種人員齊全50查煤質管理機構職責及人員分工配備情況無專職負責人扣15分；無專職技術人員扣15分；無專職井下煤質檢查員扣10分；各工種人員必須滿足正常工作需要：專(兼)職檢查員，炮采不少于1人面，綜采2人面；產量(Mt年)采制樣工人數化驗員人數200 8 4200-400 12 5400 16 6每少1人扣1分，扣完為止。3有健全的煤質管理保證體系16010查煤質管理保證體系無煤質管理保證體系扣10分，不健全扣5分4建立礦月煤質活動分析會制20查礦(或煤質部門)月度煤質經濟活9、動分析記錄和報告沒有分析會扣20分；有會只作一般分析，沒有建議或措施扣8分；少活動一次扣8分；沒有礦領導主持，一次扣5分，扣完為止二、原煤質量管理5參與采掘工作面作業規程審批，煤質管理措施落實20查采掘工作面作業規程，現場抽查煤質管理措施執行情況工作面作業規程無煤質管理針對性措施扣10分；有措施無煤質部門簽名扣5分；管理措施不落實扣5分6有定期質量檢查和報表制度；采煤工作面每5日至少采一個生產檢查煤樣，有5日報；煤巷、半煤巖巷掘進工作面每半月至少采一個生產檢查煤樣30查采掘工作面生產檢查煤樣臺帳及5日報和煤巷、半煤巖巷掘進工作面分放、分裝、分運的檢查記錄發現采取生產檢查煤樣缺乏代表性扣10分；10、無5日報扣10分；5日報未下到區、隊扣5分；無旬檢查記錄扣5分；7不同質量煤層合理配采，原煤質量穩定20查月最高和最低灰分(硫分)差值對全年平均灰分(硫分)均值的相對偏差。即(A(s)月最高-A(s)月最低)A(s)平均100%相對偏差的絕對值15%扣15分；20%扣20分8嚴格執行采掘工作面作業規程，加強煤質管理措施。加強現場煤質動態檢查50查回采工作面工程質量臺帳；現場抽查回采工作面生產情況和回采工作面、順槽、煤倉噴霧灑水和煤水分離措施；現場抽查半煤巖巷道生產情況累計優良品率80%扣3分，70%扣5分，60%扣7分，50%扣10分；發現等外品(包括冒頂)扣10分；發現炮眼打在頂底板、夾矸，11、或機組割頂底板或水砂充填回采工作面跑砂扣10分；發現噴霧灑水管理不善扣5分，發現有停機未停水，或水流入煤倉扣10分；發現半煤巖混入煤倉扣10分，放頂煤管理不符合規定要求扣10分；半煤巖巷掘進工作面不實行分放、分裝、分運，扣10分，少采一個生產檢查煤樣扣0.5分，扣完為止。三、商品煤質量管理9實行原煤質量與工資掛鉤辦法40查辦法和實施記錄，以工資部門帳單為準無辦法扣40分；有辦法執行不嚴扣20分10商品煤采樣率達到100%23020查銷售、煤質臺帳，計算采樣率(采樣銷售量與總銷售量之比) 達不到100%扣20分11質級相符，主要質量指標符合合同規定40查企業內部的煤質抽查通報；查煤質化驗單與化驗12、記錄相符情況發現一個超差扣15分；化驗單有一處錯誤扣5分；有質量責任事故扣15分，扣完為止項目序號煤質管理工作標準分數檢查內容評分辦法扣分得分項條三、商品煤質量管理12完成企業內部商品煤計劃(出口煤質量指標符合合同規定)100查商品煤灰分、發熱量、全水分、塊煤限下率等完成情況每有一個月完不成質量控制指標之一分別扣10-15分13認真聽取用戶意見，及時解決質量問題50查當年用戶意見臺帳及來電、來函原始資料及煤質運銷走訪主要用戶情況沒有用戶意見臺帳扣30分；處理用戶意見不及時扣20分；一年內不走訪主要用戶扣20分；扣完為止14開展商品煤質量預測預報；按時完成商品煤質量統計分析20查預測預報準確性，13、查原煤、原煤及商品煤統計臺帳及報表沒有開展質量預測預報扣20分，預測預報準確性超出規定誤差扣2分/次；缺一份報表扣10分，一次錯誤扣5分四、煤質計劃編制與資料管理15編制計劃的七項資料齊全18060查分煤層采掘平面圖、采掘工作面接續表、分工作面分煤層產量計劃表、生產大樣或生產檢查煤樣分析結果、手選、篩選資料、歷年商品煤實際完成資料缺一項資料扣10分16按規定編制年、月(季)原煤、原煤、商品煤質量計劃，年度計劃，有詳細的編制說明30查原煤、原煤、商品煤計劃表及說明書缺一項質量計劃扣10分；沒有說明書扣10分；扣完為止17有礦井分煤層分析試驗結果；商品煤月綜合煤樣分析試驗結果；生產煤樣篩分浮沉試驗14、結果50查礦井分煤層分析試驗臺帳，商品煤月綜合分析臺帳，生產煤樣篩分沉試驗資料(入選礦井) 少一項資料扣15分18有工作面原煤質量臺帳，原煤質量臺帳，商品煤質量及售價臺帳和煤層煤樣采樣點圖40查四種臺帳，煤層煤樣采樣點圖及各種報表少一項資料扣10分；上報的報表有一處錯誤扣10分；不按時上報一次扣5分五、采制化管理19建立健全崗位責任制，有計劃地培訓采制化人員，上崗人員經上級有資質部門考試取得合格證并持證上崗19030查采制化人員崗位責任制；查培訓計劃；抽查持證上崗情況沒有崗位責任制扣5分；沒有實施人員培訓計劃扣10分；發現商品煤采制化人員有1人無證頂崗扣10分20設置制樣室、采樣平臺；配齊采樣15、制樣、化驗機械、器具30查看采樣平臺，制樣室和化驗室的儀器設備配置情況沒有采樣平臺扣10分；采樣、制樣、化驗設備、器具不全各扣10分；扣完為止21采制化儀器、設備和計量器具按規定進行強檢、周檢或定期檢修30現場抽查采制化儀器設備使用情況和檢定標志；查設備檔案資料發現有一臺儀器、設備達不到性能要求扣10分；發現有一臺儀器、器具檢定標志過期扣5分；無設備檔案資料扣10分，扣完為止22采樣、制樣、化驗嚴格執行國標和操作規程50現場檢查采樣、制樣和化驗過程；抽查兩個存查煤樣的粒度和質量，檢驗兩個分析樣的A、Q和St；口試采制化人員熟悉國標和操作規程情況采制樣和化驗不符合國標或操作規程各扣10分；存查16、樣的粒度和質量有一項不符合要求扣10分；檢驗分析樣超差扣10分；有一人不熟悉國標或操作規程扣10分23化驗項目及原始資料齊全，整潔無涂改，報出結果有審核30現場檢查化驗項目和原始資料根據需要開展全水分、空氣干燥水、灰分、揮發分、全硫、發熱量、真密度或視密度等七個項目的測試，少一項扣10分；發現資料一處不齊全扣5分；一處涂改扣2分；計算有誤扣5分；結果無審核扣5分，扣完為止24化驗室、制樣室及存樣室整潔衛生、安全無事故20現場查看化驗室、制樣室及存樣室衛生情況；檢查采制化安全事故記錄三個室有一個不整潔或衛生狀況不好扣10分；發生一起輕傷扣10分；重傷扣20分；扣完為止六、篩分排矸、洗選加工25建17、立健全崗位責任制、交接班制，制定安全操作規程，選矸效率85%12030查崗位責任制，交接班制度和安全操作規程；統計當年選矸效率和排矸工效三項制度(規程)少一項扣10分；選矸效率達不到要求扣10分，扣完為止2626主要設備臺臺完好20查篩分樓(選矸樓)設備和除鐵器等除雜設備運轉情況。主要設備有一臺不完好扣10分；篩分效果不好，商品煤發現一般雜物酌情扣5-10分；商品煤中發現火工品扣10分次，造成不良后果扣20分，扣完為止27廠房整潔，沒有堆積物，煤塵不大，噪音低于85dB，無人身事故50現場檢查篩分樓衛生和噪音，以及安全生產情況廠房不整潔扣15分；有堆積物扣10分；煤塵大扣10分；噪音超規定扣5分；發生一起重傷事故扣40分28礦井選煤廠的洗選比例90%20查礦井選煤廠銷售科有關資料洗選比例達不到要求扣20分