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1、貿易公司采購及庫存盤點賬務管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一條 為規范公司商品的出入庫程序，加強商品的庫存管理，保證商品的安全完整，特制定本制度。第二條 入庫管理（一）采購入庫及驗收倉庫管理員應根據采購管理員提供的采購箱單，核對所到貨的供貨商、合同號、件數及所有外包裝完好與否，確認無誤后，簽收，入待檢區，待檢。若其中任何一項有問題，倉庫管理員須書面通知采購管理員做相關處理。產品經北京商品檢驗檢疫局官員檢驗之后，倉庫管理員需根據箱單確認所有產品的產品號、品名、數量、批次號、生產日期、保質期、廠家的條碼、內外2、包裝是否完好無損等，檢驗合格后，按相應貨位上架入庫，填寫貨位卡、入庫單。若其中任何一項有問題，倉庫管理員須書面通知采購管理員做相關處理，未處理完畢，不得入庫。（二）其他入庫1委托運輸部門運輸的貨物，貨物到達后應立即進行清點核對，確認包裝完好、數量正確后，方可簽收托運單。2借貨還回的入庫，倉庫管理須根據還貨單，清點還回的產品，清點內容包括產品號，品名、數量、批次號、生產日期、保質期、包裝是否完好無損，無拆封且無污染和涂改， 驗收合格后，入總庫相應貨位。若其中任何一項有問題，倉庫管理員須書面通知采購管理員，以做相關處理，未處理完畢，不得入庫。填制入庫單據時，應記錄借貨單據的單據號。1 退貨入庫，清3、點方法同于借貨入庫。退回貨物若完好無損、符合銷售商品要求的，入總庫相應貨位；退回主機若為壞品，入壞品區，待修理；退回消耗品若已不能銷售且不能做樣品的，入壞品區，待報廢。2 樣機入庫，倉庫管理員須根據樣機歸還單確認樣機的型號、數量及序列號，確認無誤，入樣機庫。經確認與樣機歸還單不符，須書面通知采購管理員，以做相關處理，未處理完畢，不得入庫。第三條 庫存及擺放1 庫房應根據產品的特性和分類進行合理地分區:山谷藍庫房分區為：電刀主機區，電刀消耗品區；手術燈區，手術燈配件區；手術床區，手術床配件區；滯銷品區，壞品區，樣機區，待檢區，配貨區。泰科曼庫房分區為：疝修補產品區、腔鏡下產品區、開放類產品區、滯4、銷品區、壞品區、配貨區。2 所有產品應按貨位進行管理。3 對于庫存商品，須按照不同商品的擺放要求,對商品分類擺放。4 所有商品的發貨都應嚴格遵循先進先出的原則，在保質期內的產品，應按照入庫的時間、產品的出廠日期等相關依據順序存放，以免造成產品過期。5 倉庫管理人員需保持庫房環境的清潔衛生，以保證商品干凈、整潔、安全存放。第四條 庫存盤點與賬務登記1 倉庫管理員需建立庫存明細賬，按不同的商品類別進行登記，登記內容包括：商品的進貨日期、進貨數量、出貨日期、出貨數量、商品目前狀況等項目，主機產品應登記其產品序列號。2 倉庫管理員需經常進行庫存存貨的盤點，每個工作日終了應對庫存商品進行盤點，以保證賬實相符。3 每月26日，倉庫管理員須出具當月庫存盤點表，遞交給商務經理，并與財務成本會計核對。盤點結果若與財務數據不符，則應對盤盈盤虧狀況作出說明，并報財務總監或總經理審核批準后做出賬務處理。第五條 出庫貨物出庫時，要根據要求貼條形碼、中文標識（TKM）、防偽標簽（TKM）