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1、酒店物資采購及入庫驗收制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 酒店物資采購及入庫驗收制度一、申購制度1、要采購物資首先要填寫申購單，并經過申購審批，沒有經過申購審批的物資一律不得采購，違規采購的，財務將不予報銷。2、物資申購單由申購人填寫，由部門經理審核及倉庫核量后，經分管副總審批后交由采購人員采購；大額物資采購需經總經理審批方可采購。3、申購單一式三聯，采購一聯作為采購使用，倉庫一聯作為入庫核對用，財務一聯作為財務賬核對用。二、采購制度1、各部門所需物資應提前做好計劃，以便采購員有充足時間詢價、比價、議價及訂制發貨。2、2、采購專業性物資，應當由采購員與申購部門（使用部門）共同采購，物資購入后，必須由倉庫及申購部門（使用部門）驗收合格后方準入庫。3、采購大額物資、增添新的設備物資及更換新的供貨商的，必須經酒店“三重一大”會議討論通過后方可購買，以防盲目采購或貪腐現象。4、采購物資時必須向供貨商索取相關資質、資料、證件等相關合格證和許可證。5、特殊緊急的零星采購，可采取先請示后采購、急事急辦的原則，從速采購，確保經營急需。6、為避免出現貪腐現象，采購員必須專職人員，不可一人多兼，倉庫人員不可兼采購員職務。7、物資采購要嚴格執行詢價、比價、議價，實行貨比三家的原則8、凡大額物資采購的，優先采用對公轉賬的方式付款。9、嚴禁無計劃采購，違者追究責任。三、驗收制度1、凡購入物資需憑申購單、發貨清單或其它正規手續方能驗收入庫，經倉庫辦理入庫驗收手續后，方可記賬、領用。2、驗收時必須有采購員、倉庫保管員、申購部門（使用部門）共同驗收合格后，方填寫入庫單。3、入庫單由倉庫保管員填制，并由驗收人員簽字后生效，一式三聯，一聯倉庫登記臺賬，一聯采購保存，一聯財務入賬。4、采購物資的名稱、規格、型號、數量等應符合申購要求，否則不予驗收入庫。5、未辦申購手續的物資一律不得驗收入庫。6、對入庫物資，倉庫保管員應做好防濕、防塵、防霉、防蛀、防火、防盜等工作，對易碎和易壞品應格外小心存放；對危險品應單獨存放，并做好防護工作。