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1、上市公司采購流程管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 采購流程管理制度為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足我公司對優質資源的需求，進一步規范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。一、采購及其規定 1采購單的要素完整的采購單應包括一下要素：（1）采購的部門； （2）采購物品所屬項目； （3）采購的用途； （4）采購的物品名； （5）采購的物品數量； （6）采購的物品規格；（7）采購物品的樣品、圖片或詳細參數資料等；（8）采購的物品的需求時間；（9）采購如有特殊需要請備注；（10）采2、購單填寫人； （11）采購部門主管； （12）采購單審核人；（13）財務審核人； （14）公司總經理。 3采購單及其提報規定（1）采購單應按照要素填寫完整、清晰 ，由公司領導審核批準后報采購部門； （2）固定資產申購按照附表一（固定資產購置申請表）的格式進行填寫提報；（3）其他材料設備及工程項目申購按照附表二（物資采購申請表.）的格式填寫提報；（4）日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報；（5）采購部門在提報采購單是應要求采購部簽字接收人采購部門備份；（6）涉及的采購數量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；（7）遇公司生產、生3、活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續后補。（8）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，采購部門必須作出書面說明。（9）采購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。 4公司物資采購單的提報部門（1）公司經營生產的物資、勞務、固定資產、工程及其他項目由生產部門提報；（2）公司生活及辦公的物資、固定資產、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報；（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。二、采購單的接收及分發規定 1、采購的接收要點 （1）采購部在接收采購單時應檢查采購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查采購單是否經過公4、司領導審批；（2）接收采購單時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整清晰不采購，圖片或詳細參數資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則； （3）通知倉庫管理人員核查采購物資是否有庫存； （4）對于不符合規定和撤銷的采購物資應及時通知采購部門。2、采購單的分發規定（1）對于采購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理； （2）對于緊急采購項目應優先處理； （3）無法于采購部門需求日期辦妥的應通知采購部門； （4）重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。3、采購周期的規定 （1）常規商品采購周期在7天，（2）遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優先采購的策略，緊急采購商品周期在3天時間；5、三、詢價及其規定1詢價請應認真審閱采購單的品名、規格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的與采購部門溝通；2屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購；3對于緊急采購項目應優先處理；4所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介機構詢價；5對于采購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；6遇到重要的物資、項目或預估單次采購金額大于10萬的采購情況，詢價前應先向公司相關領導匯報擬邀請報價或投標單位的基本情況，按照附表四（擬報價/招標單位名單）的格式提報公司領導批準方可詢價或發放標書；7詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品6、牌進行詢價；8除固定資產外單次采購金額在1萬元以下項目可以自行采購；單次采購金額預算金額在1萬元以上的所有項目都應要求至少三家上的供應商參與比價或招標采購，比價或招標項目應至少邀請四家以上單位參與；單次采購金額預算價格在20萬元以上的項目應由采購部組織招標，公司相關領導參與監督；單次采購金額預算價格在100萬元以上的項目由公司領導決定是否委托第三方機構代理招標；9比價采購或招標采購所邀請的單位均應具備一定資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力；10比價采購或招標采購應按照附表五（材料或設備詢價表）的格式或擬定完整的招標文件格式進行詢價；11在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批7、示。三、比價、議價1對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；2對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出； 3收到供應單位第一次報價或進行開標后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格；4重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等；5參考目標或理想中標價格與擬合作單位或擬中標單位進行價格及條件的進一步談判。四、比價、議價結果匯總 1比價比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總； 2比價、議價結果匯總應按照附表六（比價/招標匯總表）的格式完整列出報價、8、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核； 3如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。五、合同的簽訂及其規定。 1合同 合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協議。目前我們的采購工作主要涉及工礦產品買賣合同。（1）合同正文應包含的要素1） 合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；2） 采購物品/項目的名稱/、規格、數量/工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術文件與確認圖紙是合同不可分割的部分；3） 包裝要求；4） 合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情9、況應注明；5） 付款方式；6） 工期；7） 質量保證期；8） 質量要求及規范；9） 違約責任和解決糾紛的辦法；10） 雙方的公司信息；11） 其他約定。（2）合同簽訂及其規定1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；2）擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低；3）為防止合同工程量追加或追加無依據，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單；4）遇貨物訂購數量較多且價值較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協助清點；5）質保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產品質保期；6）詳細約定發票的提供時間及要求；7）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設備類的合同一般應分按照預付款、驗收款10、，調試服務款、質量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等8）與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款；9）違約責任一定要詳細、具體； 10）比價/招標匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作；11）合同簽定簽應按照附表七（合同審查批準單）的格式對合同初稿進行巡簽審查；12）合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效；13）簽訂的所有合同應及時報送財務部門。六、付款及合同執行1付款規定（1）所有已簽訂合同付款時應參照公司修造船公司材料采購付款及報銷流程V1.修改版及修造船公司資金支出審批及報銷簽字權限及管理制中的相關規定執行；（2）按照進度付款的采購項目必須確保質檢11、合格方可付款；（3）按照貴司規定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫附表八（資金支出審批單）或附表九（付款審批單），該審批單巡簽完畢后提交財務部付款；（4）財務部門在接到付款審批單后應在3天內付款，以免影響合同的執行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應及時的通知采購部并匯報公司領導。2合同執行 (1) 已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，由采購部負責人進行監督，如出現問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知采購部門及公司領導； （2）已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質保量，按時履約；（3）合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行12、合同，遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同；七、報驗與入庫 1報驗 （1）供應單位已經履行完畢的合同，采購部應及時的通知質檢部門進行驗收；（2）對于不同類型的合同的標的物的驗收標準參照公司質檢部門的相關規定執行；（3）達到質檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收；（4）質檢部門在接到采購部報驗通知后應及時報驗，并出具報驗結果證明書，對于質檢不及時延誤生產部門使用或不能入庫的情況質檢部門應負主要責任；（5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質檢部質檢范圍之內。2入庫（1）公司所有的生產材料、設備及外協加工件入庫前均應通過質檢部門的檢驗或驗收；（2）合同標的物在運達公司后采購部13、應及時通知采購部門，由采購部門及時安排卸貨與搬運；（3）質檢部門未及時驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受；（4）質檢部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫，并及時出具入庫清單；（5）外協加工件應按照原材料入庫；（6）質檢合格后的固定資產及服務按照公司財務規定不入庫。附表一 固定資產購置申請表 企業名稱： 編號：申請部門 申請時間購置資產名稱購置數量預算單價預算金額購置原因：購置后效益分析：部門負責人分管領導分管財務總監總經理 年 月 日附表二采 購 申 請 表 申請部門： 填報日期： 年 月 日采購類別：設備 材料 工程 服務 低值易耗 其他 購置原因：序號名稱規格型號/14、工程概況數量/工程量估價（總價）交貨期/工期備注12345678備注：編制人： 部門經理： 分管領導：風險領導： 財務總監： 總經理： 附表三物資采購審批單部門名稱 年月日序號項目名稱規格單位數量單價金額審批備注總經理：財務總監分管領導：財務審核：合計金額大寫：￥：經辦人： 部門負責人： 復核人：序號投標單位名稱資質情況業績情況聯系人電話/傳真手機電子郵箱備注12345附表四 擬報價/招標單位名單單位名稱： 填報日期： 年 月 日經辦人： 采購部： 技術副總： 風險領導： 財務總監： 總經理： 附表五 材料（設備）詢價表 日期：年 月 日 需求單位：序號 材料名稱規格型號單 位數量單價小 計備15、 注1234567合計：供方信息報價單位（蓋章）：供貨周期 付款方式聯系人電話 傳真郵箱 公司網址辦公地址：需方信息公司名稱：聯系人商務：電話傳真技術：郵 箱 公司網址辦公地址： 郵 編： 備注：1.本報價含17%的增值稅，含運費；2.本單只做詢價用，非正式訂單。附表六 比價/招標匯總表 企業名稱： 制表時間： 年 月 日物料名稱規 格單位包裝標準公司名稱一次報價二次報價工期付款方式聯系人選定廠家采購部意見：經辦人： 采購部： 技術副總： 分管領導： 財務總監： 總經理：備注： 附表七合同審查批準單 合同編號: 合同名稱： 合同標的物：產品（承攬）單價/合同總額：￥： 元（人民幣： 元整）。招（評）標情況：詳見報價及合同。合同洽談人：公司律師意見：技術副總意見：分管領導意見：分管財務總監意見：公司總經理意見：附表八資金支出審批單部門名稱 年 月 日序號項目名稱支付依據合同金額已付金額申請金額審批備注總經理：財務總監分管領導：財務審核：合計金額大寫：￥：經辦人： 部門負責人： 復核人：附表九 付款申請審批單 合同編號: 合同名稱：付款依據：合同金額、已付款額：申請付款方式、付款金額：合同金額：￥ 元； 已付款額：￥ 元；申請付款金額：￥ 元； 質保金: ；本次申請付款大寫：合同洽談人：分管領導意見：財務總監意見：總經理意見：