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1、公司生產輔料管理制度（采購、出入庫、儲存等）編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1范圍本制度規定了公司生產輔料采購、出入庫管理、儲存管理、使用管理等要求。本制度適用于公司生產輔料的管理。2管理組織與分工3管理內容與要求3.1輔料采購計劃申報及采購控制3.1.1輔料使用部門應結合庫存量、計劃使用量、采購周期等因素，按采購計劃管理制度規定的程序及時申報輔料采購計劃，減少臨時加急采購，避免庫存量不足影響生產。3.1.2采購部門應按采購計劃組織實施采購，保證及時回貨。輔料不能按時按量回貨時，采購部門應立即將信息反饋給生產部門，2、以便生產部門能及時采取應對措施。3.1.3當月已報的采購計劃，如沒有完成采購目標的，下月不應再申報，避免重復申報而造成重復采購，同時采購部門應采取措施保證完成采購計劃。3.1.4采購的輔料的生產日期應符合輔料指標一覽表的要求，不能采購生產日期超過規定期限的輔料。輔料應盡量為同一生產批，不是同一生產批的，應要求供應商列出批號清單和提供相應的質量證明（采購按不同生產批編制不同進廠批號，化驗按不同批次取樣化驗）。3.1.5進廠輔料必須提供生產廠家的出廠質量證明，以作為供應商的質量承諾和保證物料來源合法性的證據。出廠質量證明由質量管理處驗證和存檔。3.2輔料的接收和驗證3.2.1卸到保管處一級庫的輔料3、3.2.1.1采購員負責指引輔料運輸車輛進廠，向送貨人索要到貨清單、質量證明等資料。采購員應于到貨當天通知保管處保管員、計量員，填寫“報檢單”通知質檢中心化驗員取樣化驗（公司不能化驗的，通知質量管理處工程師驗證）。通知時應告知輔料名稱、數量、進廠批號等基本信息。3.2.1.2保管處保管員聯系調度室，告知所需卸車人數、車輛、卸貨地點等情況，由調度室安排卸車人員和車輛。3.2.1.3輔料必須在化驗員取樣化驗合格后方能卸車，但如果由于不卸車影響取樣點分布的，可以邊卸車邊取樣。3.2.1.4保管處保管員組織卸車并對卸貨過程進行監督，對標識、包裝、生產批號等情況進行檢查，核對采購計劃。計量員核對輔料數量4、，并抽檢單位包裝的重量或數量。質量管理處對輔料質量、質量證明、說明書等進行驗證。保管處安全員須到現場進行安全作業指導，落實安全防范措施。3.2.2直接卸到車間二級庫的輔料3.2.2.1桶裝或袋裝輔料a.采購員負責指引輔料運輸車輛進廠，通知參加驗收的各單位人員。b.保管處保管員將回貨情況（名稱、數量等）告知車間保管員，確定卸車地點。然后聯系調度室，告知所需卸車人數、車輛、卸貨地點等情況，由調度室安排卸車人員和車輛。c.保管處保管員將車帶到車間卸貨地點，組織卸車并對卸貨過程進行監督,對標識、包裝、生產批號等情況進行檢查，核對采購計劃。車間保管員應協助保管處保管員做好卸車過程的細節工作，如車輛停放、5、擺放位置、臨時使用工具等。d.卸車過程的安全管理由車間負責，車間安全員須到現場進行安全作業指導，落實安全防范措施，提供卸車所需的勞動防護用品。3.2.2.2罐裝液體輔料a.采購員負責指引輔料運輸車輛進廠，帶車去稱毛重。同時通知參加驗收的各單位人員。b.保管處保管員將回貨情況（名稱、數量等）告知車間保管員，確定卸車地點，然后聯系調度室，由調度室安排卸車人員和車輛。c.保管處保管員將車帶到車間卸貨地點，化驗員取樣化驗，合格后方能卸車。d.由于液體輔料的卸車涉及到設備操作，液體輔料的卸車由車間組織進行，保管處保管員、車間保管員對卸貨過程進行監督。e.卸車過程的安全管理由車間負責，車間安全員須到現場進6、行安全作業指導，落實安全防范措施，提供卸車所需的勞動防護用品。e.卸車完畢后，采購員帶車去回皮，取凈重計量單。3.2.3輔料卸車完畢并清點無誤后，由采購員、保管員、計量員共同將到貨清單、采購計劃與清點結果進行核對，確認無誤后，采購員編制“到貨單”，經保管、計量、采購、質量管理處等各方簽字確認。輔料直接卸到車間的，車間保管員應參與到貨清單、采購計劃、計量結果的核對、確認，并在到貨單上簽字。3.2.4輔料的驗證、不合格品控制按產品的監視和測量控制程序、不合格品控制程序具體執行。建議項：以上過程，車間負責較少，車間人員不管不問，會出問題3.3輔料出入庫管理3.3.1輔料到廠接收完畢后，采購員應在工作7、日內辦理入庫手續。3.3.2采購員辦理輔料入庫的時候，應向保管處提供到貨單、進廠檢驗報告或驗證單計量單等資料，保管處對單據進行核對，確認無誤后辦理入賬。3.3.3車間到保管處辦理輔料出庫應填寫領料單，并經車間負責人簽字。保管處保管員核對領料單，在領料單上填寫輔料的進廠批號并簽字確認，向車間出貨后，辦理入賬。3.3.4車間領料人員將輔料領回車間后，車間保管員根據領料單進行核對，辦理二級庫入庫手續。3.3.5對直接卸到車間二級庫的輔料，采購員辦理完一級庫入庫手續后，車間保管員向保管處辦理出庫手續，再辦理二級庫的入庫手續。3.3.6二級庫輔料原則上按日計劃用量領用，不允許所有輔料一次性出庫或按多天的8、計劃用量出庫。領用時應由填寫領料單，經車間負責人簽字后到二級庫領料，車間保管員核對領料單，在領料單上填寫輔料的進廠批號并簽字確認，向工段出貨后，辦理入賬。3.3.7輔料出入庫的具體流程按倉儲物資保管制度執行。3.4輔料儲存管理3.4.1庫存輔料管理應符合倉儲物資保管制度、產品搬運、貯存的防護管理規定的要求，保證輔料賬、物、卡一致，做好防護措施。3.4.2直接卸到車間的輔料沒有辦理完一級庫入庫、出庫手續、二級庫入庫手續之前，車間負責該輔料的儲存管理。3.4.3庫存輔料應按輔料指標一覽表的規定周期進行周期檢定，保管部門應建立“輔料周期檢驗臺帳”，包含入廠時間、入廠批號、入廠檢驗日期、下次檢驗日期等9、信息，保證按時報檢。3.4.4車間應有專人動態監控輔料的庫存量，按照安全庫存要求，及時申報采購計劃，保證生產的正常運行。如出現因輔料庫存量不足而影響生產運行的，按生產事故追究責任和處理。3.5輔料的使用管理3.5.1從二級庫領到生產現場的輔料應做好防護，禁止亂堆亂放，注意防潮、防曬。3.5.2車間應制定輔料的添加方法和加量的添加規則，確保操作人員能按正確的方法、按正確的量使用輔料。3.5.3輔料加量必須符合消耗定額管理制度的規定。輔料加量超出消耗定額的，財務部按消耗定額管理制度對車間進行考核。3.5.4公司鼓勵各級部門和人員積極采取措施降低輔料消耗，但生產過程中的輔料加量必須以滿足工藝指標控制10、要求為前提，嚴格按工藝規程進行投料，保證工藝指標和產品質量穩定、合格。3.5.5為穩定工藝控制或由于工藝變更需要調整輔料加量時，由車間提出工藝變更申請，經技術處審核，公司主管生產副總批準后執行。輔料加量的調整必須系統考慮對本工序、后續工序的影響。3.5.6對為完成消耗定額任務而隨意降低輔料加量，造成本工序、后續工序工藝指標超標、操作控制困難的，按操作事故進行處理，由技術處根據生產操作事故管理規定對責任部門和責任人進行考核，造成入庫產品質量不合格的，由品控部按質量事故管理制度對責任部門和責任人進行考核。3.5.7輔料使用的記錄、統計3.5.7.1輔料投加崗位人員必須如實記錄本班輔料使用情況，包括11、添加時間、加量、輔料進廠批號等信息。3.5.7.2車間應每天根據輔料加量記錄統計輔料的消耗情況，按統計報表管理制度要求報送到財務部及其他有數據需求的部門、人員。3.5.7.3車間應每天對輔料消耗數據進行分析，發現異常立即查找原因，調整生產控制。3.6新型輔料的控制3.6.1新型輔料的應用必須按照生產試驗管理規定進行小試、中試、生產性試驗，并形成試驗總結報告。3.6.2經過試驗確定可以應用的新型輔料，必須按照生產過程變動管理規定編制輔料品種更改的投入生產使用方案（包括加量）和履行審批手續，并報公司質量管理委員會批準后方能應用于生產。3.6.3質量管理處對正式投用的新型輔料編制質量標準，保證采購質12、量符合生產要求。3.7輔料的標識和可追溯性3.7.1輔料存放現場的標識應有輔料名稱、檢驗狀態、進廠批號等基本信息。3.7.2進廠批號是輔料進廠后的唯一性標識。輔料到廠后，由采購員編制該批輔料的進廠批號。輔料的報檢、檢驗、入庫、出庫、儲存、使用等記錄都應填寫相應的進廠批號，以保證可追溯性。輔料存放現場的標牌應有進廠批號信息。3.7.3檢驗狀態標識輔料在沒有采樣檢驗前，由保管部門在待檢產品上放“待檢”標識，取完樣品后由取樣員放“待定”標識，保管部門根據檢驗結果放“合格”和“不合格”標識。3.7.4輔料的標識和可追溯性的管理具體執行標識和可追溯性管理制度。3.8本制度未規定的其它管理要求，按照產品的13、監視和測量控制程序、物資倉儲保管制度、不合格品控制程序、產品搬運、貯存的防護管理規定等制度執行。輔料管理建議：1、輔料車到車間輔料庫房后，由保管員負責指揮卸車人員卸車，卸車前應告知車間保管員此批貨物重量、生產日期、批號等信息，卸車時不得損壞輔料或將輔料標識弄掉等，車間保管員負責輔料存放地點的指認工作，同時現場監督輔料卸車過程（此過程中保管員為第一責任人），卸車完畢后，應馬上取樣分析，同時幾方共同清點、驗收。未辦理大庫入庫手續的輔料由采購處負責，車間只是暫儲存。2、應明確到貨后多長時間出化驗結果，生產日期、批號等對應到貨量清單應一并提供給車間存檔。3、化驗結果合格后車間辦理大庫出庫手續，同時大庫告知批號等。4、應規定采購處多長時間辦理完入大庫手續。