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1、公司年產一萬臺高低壓智能配電柜技術改造項目可行性研究報告XX工程咨詢有限公司二零XX年XX月XX項目可行性研究報告建設單位：XX建筑工程有限公司建設地點：XX省XX市編制單位：XX工程咨詢有限公司20XX年XX月32可行性研究報告編制單位及編制人員名單項目編制單位：XX工程咨詢有限公司資格等級： 級證書編號：（發證機關：中華人民共和國住房和城鄉建設部制）編制人員： XXX高級工程師XXX高級工程師XXX高級工程師XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 錄第一章 項目概況.4 1.1項目背景.4項目單位概況和財務狀況4編制的依據.51.2項目提出的背景.6宏觀背景.6微觀背景.71.3資金來源和2、構成9項目總資金.10資金籌措與使用計劃.101.4項目的基本情況. 101.5建設內容.111.6結論和建議.11第二章 項目實施的必要性及意義.13第三章 建設條件.15第四章 設備及技術方案.19第五章 環境影響評價.22第六章 項目實施進度.26第七章 財務評價.27第八章 結論.31第一章 項目的概況1.1項目背景項目單位概況和財務狀況XXXXX科技發展有限公司位于XXXXXX經濟園，成立于2006年7月。是國家電網，安徽省電網入網企業，黃山市高低壓成套電器產品龍頭企業。公司實行總經理負責制，下設6個部門，3個生產車間。建立了一套完善的質量管理體系，公司通過ISO9001國際質量體系3、認證及國家強制性安全（3C）認證。公司注冊資本為1000萬元?？偼顿Y2500余萬元，建設占地面積25畝，建筑面積一萬多平方米。一期廠房于2007年4月初建成投產，當年共計完成產值900.6萬元，銷售額787.4萬元，上繳稅收19.4萬元，稅后利潤29.7萬元。實現當年投產，當年盈利的良好局面。 2009年完成產值1296萬元，銷售額1355.3萬元，上繳稅收50萬元，稅后利潤45萬元。2010年新增注冊資本150萬元，現實收資本為300萬元。2010年共計完成生產產值2733.66萬元，銷售額2884萬元，上繳稅收83.2萬元，完成稅后利潤90.66萬元。2011年共計完成生產產值2642萬元4、，銷售產值2244萬元,上繳稅收104.9萬元，完成稅后利潤22萬元。公司運營形勢良好。二期建設正在緊張建設中。本公司現有員工80余人，基本上是有著豐富經驗的電氣工程師和技術工人，公司主要生產高、低壓成套開關設備，主要有KYN28A金屬封閉開關設備，XGN15-12SF6環網柜，YB箱式變電站，GCS,GCK抽出式低壓開關柜，GGD低壓開關柜和各種動力照明配電箱。有幾十種產品銷往整個黃山市及附近省市，現年生產能力達四千余萬元，二期擴建后年生產能力將突破億元。編制的依據1編制依據（1）產業結構調整指導目錄（2011年本）（2011）第9號令（2）國家及地區的有關政策、法令和法規；（3）XXXX科5、技發展有限公司提供的部分企業內部資料。2. 編制原則(1)技改工程要堅持科學合理、全面綜合增效的原則，工程投資成本與降低生產成本、提高產品效益緊密結合的原則。(2)工藝技術方案選擇的技術成熟可靠為前提，積極采用新技術、新工藝、新裝備、新材料、，做到先進可靠、經濟合理。(3)充分考慮技改產生的正面或負面綜合影響。(4)嚴格按照國家及地方有關環境保護、勞動衛生及安全消防法規標準規范進行設計，堅持生產設施與環保設施“三同時”的原則，采用各種設施在實現節能降耗的同時減少或消除環境污染，達到環保要求。1.2 項目提出的背景項目提出的宏觀背景配電柜作為電力傳輸的重要基礎產品，廣泛應用于電力、鐵路、煤炭等眾6、多行業。其中，電力行業是其最大的應用領域，電力行業的發展也在很大程度上影響著配電柜行業的發展。進入21世紀我國電力一直處于快速平穩發展之中，截至2006年12月31日，我國發電裝機容量達到6.2億KW，同比增長20.3%；截至2007年12月31日，我國發電裝機容量達到7.1億KW，同比增長14.36%；截至2008年12月31日，我國發電裝機容量達到7.9億KW，同比增長10.34%。電力行業的發展為配電柜行業帶來廣闊的市場。隨著我國經濟持續快速發展，電力需求和投入持續增長，我國配電柜行業市場前景良好。中商情報網數據顯示，截止2009年1-11月，我國輸配電及控制設備行業實現工業總產值為597、74億元，同比增長25.50%。2010年1-5月，輸配電及控制設備行業共實現銷售收入為2495億元，同比增長7.95%；利潤為160.7億元，同比下降1.45%。國民經濟和電力的發展為整個配電柜行業的發展注入了強大的動力。近年來，我國成套高低壓配電柜市場需求量逐年增大，極大地刺激了行業的發展。由于在冶金、石化、機場、建筑、電氣化鐵路、軌道交通等重點工程領域也有大量配電柜的需求，以及每年40億美元左右的輸配電設備的出口，配電柜行業的發展具有非常大的市場空間。經濟危機爆發后，我國配電柜行業受到了一定影響。為了進一步擴大內需、促進經濟增長，我國政府迅速啟動總額4萬億元的以鐵路建設為核心，兼顧公路港8、口機場，包括電網水利等民生工程在內的大規模工程建設投資。四萬億投資規劃中，鐵路、公路、機場、城鄉電網建設為18000億，成為拉動經濟的投資建設項目的重中之重。這些大規模的基礎設施建設項目，包括其拉動的冶金、石化等產業的需求，都將給我國輸配電設備行業帶來機遇，能夠繼續保持甚至超過近年來35%的行業年均增速。本次技術改造項目符合和國家發展和改革委員會令第9號產業結構調整指導目錄(2011年本)中第一類（鼓勵類）十四款機械第22條、“高壓真空元件及開關設備，智能化中壓開關元件及成套設備，使用環保型中壓氣體的絕緣開關柜，智能型（可通信）低壓電器，非晶合金、卷鐵芯等節能配電變壓器” 的政策條款范疇。本項9、目是針對原有高低壓配電柜生產線的技術改造，通過高低壓配電柜柜體改造，實現降低運輸成本、提高就業人數的目的，符合政策發展的具體要求。本項目宏觀上有利于加快產業結構調整，節約能源，符合國家產業政策和規劃。項目提出的微觀背景1. 項目實施的各項條件（1）技術條件XXXX科技發展有限公司擁有10多名資深設計師組成的技術團隊，憑借對高低壓配電柜產品的發展趨勢和新技術運用的獨到把握，項目實施所需關鍵技術在同行業中已較為成熟，項目單位已完全掌握。（2）資金條件本次節能技術改造項目計劃投入資金1500萬元，主要來源于企業多年經營盈余的自有資金和銀行貸款。（3）管理制度項目單位在注重生產的同時，也注重企業的管理10、，建立了一套完善的質量管理體系，公司通過ISO9001國際質量體系認證及國家強制性安全（3C）認證。綜合以上分析，XXXX科技發展有限公司資金、技術實力雄厚，專業技術人員、管理人員配置合理，管理制度健全。綜合以上各因素，項目單位具備實施本次技術改造項目的資金、技術、管理等條件。2. 項目實施的理由目前我國正計劃投資4萬億元進行基礎設施建設，其中相當大的一塊是投入到電力工業建設中。例如，今年國家電網公司除了正常電網投資建設外，投資規模將比原計劃大幅增長，初步預計兩到三年內投資規模將達到1.16萬億元。南方電網公司方面，2010年到2011年初步計劃每年新增投資約300億元，2011年全網建設投資11、規模將達到900億元左右。受此影響，今后相當長的一段時間內，中國將成為世界上輸配電設備最大的市場。同時人民幣匯率升值、運輸成本提高等因素對高低壓配電柜企業的發展造成極大壓力。如何積極應對和化解這些不利因素是外向型企業必須研究的緊迫課題。充分考察了國內外經濟形勢，結合企業自身發展狀況和戰略需要，項目單位認為：通過擴大產能、增加柜體生產線的技術改造，成本降低的空間很大。XXXXX科技發展有限公司擁有現代化的生產設備和先進的生產技術，高效的產品質量和品牌管理模式。項目單位歷來十分重視企業的技術改造工作，注意研究國內外同行業技術發展趨勢，在加強國際合作中推進技術消化吸收和再創新。本技術改造項目完成后，12、可實現年產一萬臺高低壓智能配電柜的目的。從企業發展角度分析，本技改項目實施能夠顯著降低產品成本，提高勞動生產率。綜上所述，通過實施本技術改造，不但能夠顯著使項目單位能耗降低，取得良好的節能效益，消化部分外部因素造成的成本壓力，而且能夠使項目單位保持在國內高低壓配電柜行業的技術領先優勢，符合企業的長遠發展戰略需要。1.3資金來源和構成項目總資金項目總資金及分項投資情況如表11項目投資估算表。表1-1 項目投資估算表項目總投資金額（萬元）1固定投資11001.1征地18.68畝1.2機械設備4001.3廠房、辦公、宿舍等基建工程6001.4設備安裝151.5水、電設施101.6消防101.7環保、13、綠化251.8人員培訓費151.9工程設計、監理252流動資金4003建設期利息04總投資1500資金籌措與使用計劃本項目所需資金1500萬元為企業自籌資金和銀行貸款。其中企業自有資金1215萬元，銀行貸款285萬元。建設期12個月，從2011年7月開始建設，2012年7月建設完成并投入運營。所需資金在2012年內完成。1.4項目的基本情況配電的高新技術主要體現在“柜體制造”和“技術創新”兩個方面，柜體制造技術以傳統技術為基礎，以現代高新技術，首先是數控技術為核心，對傳統加工工藝技術進行革新和改造，通過高速、精度來提高勞動生產率，實現各生產工序的連續化、自動化、環保和產品高質化。二十世紀九十年14、代以后，隨著現代高新技術在柜體制造和配電元器件上的大量運用，高低壓配電柜結構發生了深刻的變化，新材料、新技術的開發和利用，大大拓展了傳統高低壓配電柜的發展空間；智能控制在高低壓配電柜傳統生產領域的廣泛應用，帶動了高低壓配電柜制造業逐漸由高耗能型向技術、環保、低耗能型轉化。為適應國際、國內高低壓配電柜市場，公司新增征地18.68畝.建筑面積6000，對原有高低壓配電柜生產線進行擴建，并新增一條柜體加工生產線（擬購進1臺日本村田公司生產的MOTORUM -2044EZ型數控多工位沖床，1臺臺灣臺勵福公司生產的VISE1250型CNC轉塔式電腦沖床，2臺中美合資上海埃錫爾數控機床有限公司生產的PSH15、-100/3200S型電液同步數控折彎機、1臺QC12K-6/3200型數控液壓擺式剪板機。等共計12臺）,并采用全部數控加工、噴塑工藝。使其達到年產一萬臺高低壓智能配電柜的能力。項目總投資1500萬元人民幣，其中固定資產投資1100萬元，用于購置設備和建造廠房的技術改造。使其達到年產一萬臺高低壓智能配電柜的能力。項目資金由公司自籌和貸款解決，本項目新增設備擬安置在正在建造的6000平方米廠房內，以便滿足生產需求。1.5項目建設內容(1)新增一條高低壓配電柜柜體生產線。(2)擴建高低壓成套設備的生產車間；(3)增建一個噴塑車間；(4)對高低壓配電柜采用智能遠程控制裝置；(5)柜體生產實行全數控16、操作模式1.6結論及建議1.6.1主要技術經濟指標表1-2 主要技術經濟指標序號指標和數據名稱單位指標和數據備注1項目總投資萬元15001.1固定投資萬元11002項目產生總效益萬元7000正常年份3改造后總成本萬元5600正常年份4所得稅萬元2915稅后凈效益萬元876正常年份6盈利能力分析6.1財務內部收益率全部投資所得稅前1.81全部投資所得稅后1.616.2財務凈現值全部投資所得稅前萬元9768全部投資所得稅后萬元71486.3動態投資回收期含改造期全部投資所得稅前年2.04全部投資所得稅后年2.636.4總投資收益率0.786.5資本金凈利潤率0.781.6.2結論項目通過節能效果分17、析、技術方案和工程方案論證、環境影響評價、投資估算和財務評價等專題分析，認為項目符合國家產業政策和XXXX科技發展有限公司持續發展的需要。項目總投資1500萬元，本項目改造后每年可為企業增加利潤800萬元，上繳所得稅400萬元。因此，本項目符合國家及地方的有關政策和發展方針,在環保、技術、工程和財務收益上均可行。第二章 項目實施的必要性及意義2.1項目實施的必要性1、市場發展的需要：近年來，我國電力工業的大發展，為配電柜行業帶來難得的發展機遇。根據統計數據顯示，2010年前8個月電力設備行業的銷售收入同比增長27.17%，利潤總額同比增長達到28.54%，繼續保持快速增長，但與前兩年相比，增速18、有所下降。主要子行業中輸配電及控制設備制造業、電機制造業情況較好，利潤總額同比分別增長36.29%和35.58%。隨著我國經濟持續快速發展，電力需求和投入持續增長，我國配電柜行業市場前景良好。中商情報網數據顯示，截止2009年1-11月，我國輸配電及控制設備行業實現工業總產值為5974億元，同比增長25.50%。2010年1-5月，輸配電及控制設備行業共實現銷售收入為2495億元，同比增長7.95%經濟危機爆發后，我國配電柜行業受到了一定影響。為了進一步擴大內需、促進經濟增長，我國政府迅速啟動總額4萬億元的以鐵路建設為核心，兼顧公路港口機場，包括電網水利等民生工程在內的大規模工程建設投資。四萬19、億投資規劃中，鐵路、公路、機場、城鄉電網建設為18000億，成為拉動經濟的投資建設項目的重中之重。這些大規模的基礎設施建設項目，包括其拉動的冶金、石化等產業的需求，都將給我國輸配電設備行業帶來機遇，能夠繼續保持甚至超過近年來35%的行業年均增速。2. 項目符合工業產業調整和振興規劃3. 項目符合黃山市國民經濟和社會發展十二五規劃綱要本項目是XXXX科技發展有限公司根據當前的行業背景及企業持續發展的需要而提出的技術改造項目。項目的實施能夠為企業帶來顯著的節能效益，項目的實施符合黃山市國民經濟和社會發展十二五規劃綱要中加強技術改造和創新升級提出的發展思路綜合國家和地方的發展規劃目標，可以得出：采取20、綜合措施、多管齊下大力推動高低壓配電柜行業工作的實施，其中，大力推廣應用新技術、提高能源利用效率是高低壓配電柜業響應國家技術升級政策的必要措施。第三章 建設條件3.1建設用地項目單位本次技術改造項目新增征地18.68畝。3.2區位優勢與便利的交通運輸條件黃山市位于安徽省最南端，是中國十大風景名勝區之一黃山所在地，東北與宣城地區的績溪縣、旌德縣、涇縣相接；西北與池州地區的青陽縣、石臺縣、東至縣毗連；西南與江西省的景德鎮市、婺源縣為鄰，東南與浙江省的開化縣、淳安縣、臨安縣交界，是我國著名的旅游勝地之一、華東木材的重要產地和著名的茶葉產區。本項目位于黃山九龍生態經濟工業園區，坐落在黃山市中心城區西南21、部。園區內低山起伏，植被蔥郁，東鄰國際空港黃山機場，南與高爾夫球場、五星級雨潤休閑中心相依相伴，西連徽杭及合銅黃高速，北接黃山高鐵，交通便捷，區位優越，環境優雅，是客商理想的投資熱土。3.3氣候與資源條件黃山市地處安徽省南部，位于117012一118。53 7 E、30P3lN之間，地形地貌復雜多樣，既有中山、低山和丘陵，又有盆地、河谷和水域，其中中低山和丘陵面積占90左右。光能資源充足黃山市日照充足，太陽輻射量大，年月照時數l 647一l 743 h，年輻射總量4548108 J哥。從季節分配來看，夏季光照充足，冬季光照較少，4一lO月作物和山地林果生長季節的日照時數和輻射量分別約占全年的一22、70。礦產資源豐富，已探明的有原煤、石灰石、花崗石、獨居石、高嶺土稀土以及金、銀、銅、鋅、錳、鋁、鎢、鈷等。氣候與資源條件都能滿足本項目的需要。3.4社會經濟條件近幾年來，黃山市堅持以經濟建設為中心，兩個文明一起抓，全面制訂和實施市域經濟發展規劃，大力加強基礎設施建設，積極實施“科教興市”戰略，努力做好招商引資工作，切實推進經濟由粗放型向集約型方向發展，全市經濟呈現速度與質量同步增長的良好局面，社會各項事業不斷發展。2010年，全市生產總值突破300億元，達到309.3億元，比2005年翻一番以上，年均增長11.8%。人均生產總值突破3000美元，達到3100美元；完成全社會固定資產投資45423、.3億元，“十一五”以來累計完成全社會固定資產投資1435.5億元，是“十五”期間的4.6倍，年均增長31.8%；實現財政收入44.3億元，是2005年的2.9倍，年均增長28.5%。良好的社會經濟狀況為本項目的成功實施提供了優越的外部條件。3.5企業技術、管理條件XXXX科技發展有限公司位于安徽省黃山市屯溪區九龍低碳經濟園，占地面積25畝，是國家電網，安徽省電網入網企業，黃山市高低壓成套電器產品龍頭企業。公司實行總經理負責制，下設6個部門，3個生產車間。建立了一套完善的質量管理體系，公司通過ISO9001國際質量體系認證及國家強制性安全（3C）認證。公司現有員工80余人，基本上是有著豐富經驗24、的電氣工程師和技術工人，公司主要生產高、低壓成套開關設備，主要有KYN28A金屬封閉開關設備，XGN15-12SF6環網柜，YB箱式變電站，GCS,GCK抽出式低壓開關柜，GGD低壓開關柜和各種動力照明配電箱。有幾十種產品銷往整個黃山市及附近省市，現年生產能力達四千余萬元，二期擴建后年生產能力將突破億元。3.6外部配套協作條件1. 郵電通信黃山市郵政電信事業發展較快，全市先后建起了電信綜合樓，實現了城鄉電話程控化，針對社會公眾對服務便捷化日益增長的需求，著力推進居民生活服務信息化。順應物聯網、云計算等發展的趨勢，培育發展物聯網產業。完善公共聯合征信網絡體系，建立公共資源、資本要素交易信息網絡體25、系。從緩解居民生活最急需、最切身、最迫切的問題入手，通過醫療保健數字化工程、交通出行數字化工程、教育培訓數字化工程、公共事業服務數字化工程、市民休閑服務數字化工程，重點推進醫療保健、交通出行、教育培訓等領域的數字化建設。全面完成電信網、廣電網和計算機互聯網“三網融合”，構筑寬帶化、綜合化、數字化、智能化的高速信息網絡。2. 供水、供電服務配套建設水電氣工程。新建黃山經濟開發區污水處理廠，并對現有污水處理、供水及配套設施進行改造。新增供水能力10萬噸、污水處理能力7.5萬噸；新建供水配套管網175公里、污水處理配套管網220.7公里，改造供水配套管網66公里。加快天然氣工程建設，敷設80公里中壓26、干網、185公里低壓管道，實現6萬戶居民用上天然氣。啟動實施居民小區、公共建筑供暖工程。保障生產、生活需求和環境改善。3. 金融服務國內各專業銀行均在黃山市設立分支機構，這些金融機構可提供信貸業務和簡便快捷的國際結算、匯兌服務。綜合以上分析，項目單位技術實力雄厚，管理規范，良好的營運環境和完備的公共設施為本技術改造項目創造了十分有利的條件。第四章 設備及技術方案4.1技術方案4.1.1改造前生產工藝分析1. 改造前生產工藝流程元器件安裝銅排制作二次回路控制檢驗包裝出庫2.技術改造潛力項目實施前公司產品成型車間產量少、成本高、交貨不及時，該公司單位產品產量少、成本高、交貨不及時，仍有很大潛力。427、.1.2改造后生產工藝分析改造后的主要生產工藝流程柜體制造噴塑柜體安裝元器件安裝銅排制作二次回路控制檢驗包裝工藝流程圖與改造前增加了柜體制造部分，僅此一項就可以為公司帶來2000萬元的產值。4.2主要設備方案本項目根據企業實際情況，決定選用1臺日本村田公司生產的MOTORUM -2044EZ型數控多工位沖床，1臺臺灣臺勵福公司生產的VISE1250型CNC轉塔式電腦沖床，2臺中美合資上海埃錫爾數控機床有限公司生產的PSH-100/3200S型電液同步數控折彎機、1臺QC12K-6/3200型數控液壓擺式剪板機等共計12臺適合自身規模的設備。主要設備清單詳見附表1，需新進口設備清單詳見附表2。主28、 要 設 備 清 單附表1設 備 名 稱數 量單 位備 注數控多工位沖床1臺CNC轉塔式電腦沖床1臺電液同步數控折彎機2臺數控液壓擺式剪板機1臺多工位銅排加工機3臺橋式行車3臺沖床2臺合 計13臺需 進 口 設 備 清 單附表2設備名稱型號數量單位單價金額數控多工位沖床MOTORUM -2044EZ1臺120，0000元人民幣120，0000元人民幣CNC轉塔式電腦沖床VISE1250型1臺98，0000元人民幣98，0000元人民幣4.3關鍵技術和具體措施本項目主要是在高低壓配電柜柜體制造上進行技術改造，以達到提高交貨及時和降低成本的目的。重點要解決的關鍵技術如下：擬引進引進1臺日本村田公司29、生產的MOTORUM -2044EZ型數控多工位沖床，1臺臺灣臺勵福機公司生產的VISE1250型CNC轉塔式電腦沖床，2臺中美合資上海埃錫爾數控機床有限公司生產的PSH-100/3200S型電液同步數控折彎機、1臺QC12K-6/3200型數控液壓擺式剪板機，對高低壓配電柜柜體生產線進行技術改造。第五章 環境影響評價5.1項目所在地環境現狀周圍環境簡況自然環境簡況黃山市位于安徽省最南端，是中國十大風景名勝區之一黃山所在地，東北與宣城地區的績溪縣、旌德縣、涇縣相接；西北與池州地區的青陽縣、石臺縣、東至縣毗連；西南與江西省的景德鎮市、婺源縣為鄰，東南與浙江省的開化縣、淳安縣、臨安縣交界，是我國著30、名的旅游勝地之一、華東木材的重要產地和著名的茶葉產區。本項目位于黃山九龍生態經濟工業園區，坐落在黃山市中心城區西南部。園區內低山起伏，植被蔥郁，東鄰國際空港黃山機場，南與高爾夫球場、五星級雨潤休閑中心相依相伴，西連徽杭及合銅黃高速，北接黃山高鐵，交通便捷，區位優越，環境優雅，是客商理想的投資熱土。園區按照“山水林城、天地人和”的理念和“城市化、精品化、生態型、花園式”的要求，傾力打造特色鮮明的低碳經濟示范園區。園區規劃總面積8.5平方公里，近期實施5.7平方公里。環境現狀環境監測綜合成果顯示，黃山市空氣質量符合環境空氣質量標準（GB3095-1996）中的一級標準；水質符合地表水環境質量標準（31、GB3838-2002）中的類標準；區域環境噪聲符合城市區域環境噪聲標準（GB3096-93）中的2類標準:環境質量現狀較好。從總的來看，黃山市的環境質量處于良好狀態。 5.2項目建設和生產對環境的影響施工期環境影響簡要分析 1. 廢水排放與水土流失環境影響分析建設施工過程的廢水主要來自暴雨的地表徑流、建筑施工廢水和生活污水。主要防治措施：（1）施工時，要盡量求得土石工程的平衡，減少棄土，作好各項排水、截水、防止水土流失的設計；（2）合理安排施工計劃、施工程序，協調好各個施工步驟以減少水土流失；（3）在工程場地內構筑相應容量的集水沉沙池和排水溝，收集地表徑流和施工廢水；（4）運土沙石車要保持完32、好，裝載不宜太滿，保證運載過程中不灑落。2. 大氣環境影響及污染控制措施建設過程中大氣污染的來源主要是運輸機械產生的廢氣和揚塵。主要防治措施：（1）規劃好施工車輛的運行路線，盡量避開生活區和人流密集的交通要道，避免交通堵塞及注意車輛維修保養，以減少汽車尾氣排放；（2）運土沙石車要保持完好，裝載不宜太滿，保證運載過程中不灑落；（3）及時處理開挖的土，清洗運土器械的泥土，減少揚塵的產生。3. 噪聲環境影響及污染控制措施本項目在改造期間所產生的噪聲主要來源于施工機械。主要防治措施：（1）在噪聲源附近設置屏蔽物；（2）合理安排施工時間，將噪聲的影響降至最低。營運期間境影響分析：本公司主要從事高低壓智能33、配電柜生產，年生產高低壓智能配電柜1萬臺，本公司生產期間對環境的影響1、噪聲項目噪聲主要來源于數控沖床等機臺設備。生產車間采取隔音措施，確保廠界噪聲達到GB12348-90工業企業廠界噪聲標準類標準后對周圍環境不會造成太大影響。2、固體廢物生活垃圾集中后及時運往指定地點填埋處理；生產邊角料外賣給可以重新回收利用的廠家；不會對周圍環境造成不良影響。固體廢物要及時清理、外運、避免二次污染。本次技改主要是引進日本村田公司生產的MOTORUM -2044EZ型數控多工位沖床；臺灣臺勵福公司生產的VISE1250型CNC轉塔式電腦沖床；上海中外合資埃錫爾數控機床有限公司生產的PSH-100/3200S型34、電液同步數控折彎機和 QC12K-6/3200型數控液壓擺式剪板機對生產線改造。所引進的設備具有當代世界同類設備先進水平，設備精密度高，又采用減振、消聲技術，生產過程中產生的噪聲大幅度降低，大大減少生產噪聲污染，有利于保護員工身心健康。新增設備主要用于生產高低壓智能配電柜柜體，其廢棄物全部可以外賣給重新回收利用的廠家，不會對周邊生態環境造成不良影響。5.3 環境影響評價本項目的實施過程僅限在廠區內部，且分階段進行，對環境影響甚小，為防止可能出現的環境污染，本項目已制訂相應措施，加強現場管理，如在建設期施工現場采取隔離及限制施工時間段等措施，確保項目改造過程對周圍環境造成影響降至最低。第六章 項35、目實施進度6.1 總則本項目的建設本著質量第一、安全第一的原則按時、按質完成，投入運行，及早創造社會和經濟效益。6.2 項目實施進度安排1. 項目實施進度本技改項目，計劃安排12個月時間完成，擬分成四個階段進行。（1）前期階段：包括方案論證、規劃設計、可行性研究等前期工作；（2）設備研制、購進，輔助工程施工等；（3）設備安裝、調試，部分投產等；（4）項目試產、進入規?；a等。2. 項目實施計劃表表10-1 項目實施計劃表項目實施時間及進度安排（12個月）進度安排主要工作內容2011年5月2011年6月項目籌建，確定改造方案等2011年7月2012年2月一號廠房建造完工、設備采購、安裝201236、年2月2012年6月二、三號廠房建造完工設備安裝、調試，部分投產等2012年7月改造完成，驗收投產根據項目實施計劃，目前項目已完成廠房建設、設備采購與安裝，部分投產。第七章 財務評價7.1、投資估算（1）本項目投資估算根據以下依據編制A、主要生產設備投資額由項目建設單位提供；B、生產所需流動資金：按行業目前水平估列；經估算，本項目總投資為 1500 萬元。具體投資估算詳見附表3。總投資估算表附表3序號項目名稱金額（萬元）一采購設備400二廠房建造（含電力、供水設施、綠化等）700三鋪底流動資金400合計15007.2、效益分析 A、編制依據及說明 （1）根據國家現行財稅政策和價格體系進行分析。37、 （2）以項目的全部投入和全部產出作為測算的依據。 （3）本項目計算期為10年（含建設期），投產第一年達產50%，第二年起達產100%。 （4）項目建設單位提供的經營設想和有關資料。 （5）應計繳（納）稅、費的國家有關規定。B、經營收入本項目實施完成后，預計年可新增 7000萬元，每臺平均售價7000元估算，正常年可新增銷售收入 7000萬元。C、成本測算（1）主要原、輔材料：本項目生產的主要原材料為 鋼板、銅材 。正常年成本費用為 5600萬元。 （2）動力費用 正常每臺耗費水電費用為 216 元/臺，年生產1萬臺，則正常年耗水電費 216萬元。（3）人員工資福利及費用正常生產后每件產品需支38、付人員工資福利費用約為200 元，年生產1萬臺，則正常年人員工資及福利費用支出為 200 萬元。 （4）折舊參照企業固定資產折舊年限有關規定，按直線法提取年折舊，機器設備折舊年限 10 年，殘值率為10%，年費用為 36萬元，殘值40萬元。（5）攤銷費開辦費包括咨詢調查費、生產職工培訓費和籌建費，形成遞延資產分2年攤銷，第一年為 40 萬元,第二年為60萬元。（6）修理費按機器設備資產原值的2% 計取，年費用為 8 萬元。 （7）管理費用 項目正常年管理費用按銷售收入的2%估算，約為 200 萬元，其中包含：辦公差旅費、管理人員工資、房產稅、車輛牌照費、低值易耗品等。 （8）銷售費用 包括廣告39、費用、銷售傭金、產品運輸等，正常年按銷售收入3%估算，約為300 萬元。經估算，項目年均總成本為5600 萬元，詳見附表5?？偝杀竟浪惚砀奖? 單位:萬元 序號項 目12345678合計1原材料費46002動力費2163工資福利費2004折舊365攤銷費406修理費87管理費2008銷售費3009總成本費用510010經營總成本56007.3、損益分析 本項目產品的綜合稅率按3.33%計算,所得稅稅率按25%計算。經估算，項目年均凈利潤為 876萬元，詳見附表6。損 益 表附表6 單位:萬元 項目合計123456789銷售收入7000綜合稅233總成本5600利潤總額1167所得稅291凈利潤40、8767.4、經濟和社會效益分析 本項目憑借項目法人公司雄厚的經濟實力和先進的管理經驗，引進日本村田公司生產的MOTORUM -2044EZ型數控多工位沖床；臺灣臺勵福公司生產的VISE1250型CNC轉塔式電腦沖床；中美合資上海埃錫爾數控機床有限公司生產的PSH-100/3200S型電液同步數控折彎機和 QC12K-6/3200型數控液壓擺式剪板機對原生產線進行改造，提高公司高低壓智能配電柜產品的生產能力，降低生產成本，提高產品贏利能力和市場競爭力。XXXX科技發展有限公司系在國內的成套企業之一，有著多年的高低壓配電柜生產歷史，擁有一批熟練骨干職工隊伍，有較高的企業管理水平。產品在安徽市場享41、有非常高信譽，擁有一批穩定客戶。綜上所述，本項目的實施對促進地方經濟發展將起積極的推動作用，具有較好的經濟效益和社會效益。第八章 結論由以上分析可見，項目單位技術實力雄厚，具備實施本項目的各項條件。本項目技術先進、產品市場前景廣闊，經濟效益和社會效益明顯。本項目符合產業結構調整指導目錄（2011年本）第一類，鼓勵類 十四、機械22、“高壓真空元件及開關設備，智能化中壓開關元件及成套設備，使用環保型中壓氣體的絕緣開關柜，智能型（可通信）低壓電器，非晶合金、卷鐵芯等節能配電變壓器” 的政策條款范疇。符合地方經濟和社會發展規劃的要求和產業政策。建議項目單位在研究分析的基礎上，按項目計劃盡快進行，在項目建設和投產的過程中，計劃性和靈活性相結合，并根據經濟環境的變化和企業現實狀況適應性地調整項目計劃，并極力執行。