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1、 -2-一、物有所值定性評價指標、權重一、物有所值定性評價指標、權重 1.1 基本指標及權重基本指標及權重 定性評價指標包括全生命周期整合程度、風險識別與分配、績效導向與鼓勵創新、潛在競爭程度、政府機構能力、可融資性等六項基本評價指標。1.1.1 全生命周期整合程度全生命周期整合程度 主要考核在項目全生命周期內，項目投融資、建造、運營和維護等環節能否實現長期、充分整合。本指標設置權重為 20%。本項目采用 BOT 模式將項目投融資、建造、運營和維護、移交全生命周期環節整合起來由項目公司完成，其中：建造由項目公司整體負責；項目融資由項目公司和社會資本方負責；項目建設完工正式交付后的運營和維護由項2、目公司負責。1.1.2 風險識別與分配風險識別與分配 主要考核在項目全生命周期內，各風險因素是否得到充分識別并在政府方和社會資本方之間進行合理分配。本指標設置權重為 15%。根據項目特點，經分析，本項目主要有以下風險：（1）政策風險 政策風險主要來自兩個方面：一是指國家政策影響區域經濟的發展，從而影響項目需求；二是國家由于某種政治或經濟政策上的原因，導致項目建設、運營和管理等方面政策法規的變化。政策變化最終影響項目經營成本和收入，從而影響項目的獲利水平以及債務償還能力。本項目短期內政策風險不大，長期政策風險很難預測，但隨著國民經濟的發展和環境治理力度加大，政府方將會努力創造適宜的政策法律環境，3、-3-健全利益共享和風險分擔相關機制，加強項目運作的規范性，并減少推行 PPP 模式的制度摩擦，降低社會資本方的參與風險。（2）法律風險 PPP 項目中法律法規變更風險主要是指由于采納、頒布、修訂、重新詮釋法律或規定而導致 PPP 項目的合法性、市場需求、產品或服務收費、合同協議的有效性等發生變化，從而對項目的正常建設和運營帶來損害，甚至直接導致項目中止和失敗的風險。（3）建設風險 工程建設風險主要是指由于工程技術復雜程度、路線方案、工程地質條件、水文地質條件與測算發生重大變化，導致工程量增加、投資增加、工期拖延等給項目帶來的風險，還包括承包商違約、工程質量、安全、建設成本超支、施工方案不當等4、造成的風險。（4）市場風險 市場風險是指項目建設期間因不能及時融資、資金供應不足或者來源中斷導致項目工期拖延甚至被迫終止，利率變化、通貨膨脹導致融資成本、建設成本和運營成本大幅提升等風險。（5）運營維護風險 運營維護風險主要是指項目公司招商引資能力弱，企業入住率不足及科技創新產業導入不夠致使園區運營困難、運營成本超支、運營商違約、運營安全措施不到位、運營期環境污染、政府違約等給項目帶來的風險。（6）不可抗力風險 不可抗力風險通常分為兩大類：一是由于不能合理預見的自然災害（如地震、洪水、旱災、冰雹等）事件，導致本項目失敗的風險；二是 -4-由于不可合理預見的戰爭、暴亂、罷工等政治事件發生，導致本5、項目失敗或收益大幅減少的風險。對于自然災害風險，項目公司可以通過參加商業保險轉移部分風險，為可轉移風險，剩余自留風險由項目公司和政府方共擔。對于其他無法轉移的政治風險則由政府方承擔。（7）移交風險 政府方和社會資本方在合作期結束后，應將本項目資產移交給政府或政府指定部門，移交資產質量存在瑕疵或性能不全，移交手續受到權屬變更、政策變更等障礙，移交時雙方產生較大分歧等都會出現移交風險。本項目按照傳統建設模式政府需要承擔全部風險，實施 PPP 模式，則項目設計、建造、融資和運營維護等商業風險由項目公司承擔，法律、政策等風險由政府承擔，不可抗力等風險由政府方和社會資本方合理共擔，大大降低了政府的風險承6、擔成本。1.1.3 績效導向與鼓勵創新績效導向與鼓勵創新 主要考核項目是否建立以基礎設施及公共服務供給數量、質量和效率為導向的績效標準和監管機制，是否落實節能環保、支持本國產業等政府采購政策，能否鼓勵社會資本創新。本指標設置權重為 14%。（1）績效導向 PPP 模式要求公共部門改變傳統的管理方式：從基于交付建筑產品的付費管理，轉變為獲取公共產品或服務建立并監測關鍵績效指標（KPI）的績效付費管理。本項目屬于科技領域新建項目，有一定收益來源，但收益來源不足以彌補社會資本方的投資成本和支付合理回報，故本項目回報機制采用政府可行性缺口補助方式，省級財政將缺口補助支出納入中長期財政支-5-出預算中。7、針對本項目特點設置的績效指標框架如下：績效考核指標體系 可用性服務績效考核指標體系可用性服務績效考核指標體系 體系體系 名稱名稱 一級一級指標指標 二級指標二級指標 三級指標三級指標 績效考核內容績效考核內容 權重權重 比例比例 備注備注 可用性服務績效考核指標 建設 過程 工程質量 原材料、半成品及各單位工程施工質量 符合現行國家標準規范要求，一次驗收合格 0.2 安全文明施工 人的不安全因素、物的不安全狀態、管理缺陷 安全事故發生率和事故傷亡人數符合云南省相關規范 0.1 成本控制 投資估算、設計概算、施工預算、竣工決算 優惠下浮后竣工決算不超合同規定 0.2 工程進度 設計進度、建設進度8、 符合項目 PPP 合同約定工期要求 0.2 環境保護及職業健康 建設期環境保護及人員職業健康管理 符合國家及建設行業要求及規定 0.1 建設 投入 項目立項及建設合規性 前期審批及各種評價、設計審查、開工許可、建設程序合法 各種手續齊全、建設合規 0.05 項目資金落實 政府資金和社會資本資金 符合合同要求 0.15 合計 1.0 運維服務績效考核指標體系運維服務績效考核指標體系 考核考核 類別類別 一級指標一級指標 二級指標二級指標 三級指標三級指標 權重權重比例比例 備注備注 運維服務績效考核 實施 效果 服務能力 園區企業提供一站式全方位服務能力強，園區物業管理能力強，0.20 服務質9、量 顧客滿意程度高、出現故障及時處理、服務響應及時（包括線下服務及線上服務），符合規定要求 0.05 服務效果 通過引進園區企業及人才數量（包括引入院士工作站、重點院校、重點科研機構、高新技術創新企業及科技型創業團隊等），實現孵化科技型創新企業、上市企業等行業領軍企業和知名企業數量；申請專利、專有技術、專項0.10 -6-考核考核 類別類別 一級指標一級指標 二級指標二級指標 三級指標三級指標 權重權重比例比例 備注備注 研發科技成果數量；面向全國及南亞東南亞推廣園區孵化項目數量。經濟 效益 運營期項目產生收益 運營期創新經營方式，經營收益不低于測算基礎收益。0.10 經營維護成本或經常性成本10、 按合同體系中確定的控制額，并結合每年的運營審計進行控制 0.05 運營期間財務表現 審計項目公司的償債能力指標、盈利能力指標及運營能力指標，風險在可控范圍 0.05 資金來源和時點 項目運營中，審計項目公司資金來源渠道、支付時間點、貸款利率的變化，保證項目運營正常。0.05 可靠性 指標 確定性指標 園區運營期物業管理及維護管理固定成本控制程度 0.05 概率性指標 對基礎數據設定的概率指標及時復核審計，控制風險發生的概率及機會。0.05 復合性指標 有確定因素，也有不確定性因素的指標，需要提前分析、研究，運營期按合同調整及變更。0.05 服務性指標 故障處置率、設施完好率指標、顧客滿意率、11、提供服務的及時率指標符合約定。0.05 日常維護管理 檔案、臺賬管理 日常管理維護資料、臺賬，如項目合同書、驗收報告、進度實施計劃及檢查報告、技術鑒定資料等齊全并完整歸檔。0.05 應急預案的設置 應急能力強，事故處理反應速度快 0.05 定期保潔 定時進行園區道路及建筑的保潔，保持園區清潔。0.05 定期進行設備維護及檢修 園區的運營的各類設備、設施定期進行保養維護，按規定時間進行檢修。0.05 合計 以 100 乘以權重比例累加考核 1 項目績效考核實施細則由項目實施機構（云南省科學技術廳）在項目合同簽訂前確定，并報云南省財政廳備案，政府部門除有權根據約定績效考核分數支付相應的服務費外，如12、社會投資人未在規定的時間內改正或改正的效果未能達到績效考核標準的，則政府有權自行或者委托第三方介入項目建設和運營管理工作，并提取建設期履約保函或運營維護-7-保函項下的相應金額。項目實際績效優于約定標準的，項目實施機構應執行項目合同約定的獎勵條款，并可將其作為項目期滿合同能否展期的依據；未達到約定標準的，項目實施機構執行項目合同約定的懲處條款。績效考核結果的運用.可用性服務考核 A.績效考核辦法 根據“一次考核，分年支付”的原則，可用性服務績效考核結果與政府付費支出掛鉤，政府可用性服務費金額按績效考核后的結果來確認：當績效考核得分90 分，政府不扣除約定的績效考核金額；當績效考核得分90 分，13、政府方可責令項目公司通過追加投資在規定時間內對存在的問題整改并再次接受項目實施機構績效考核，績效考核得分90 分，則政府按約定支付辦法付費；如績效考核得分仍然90 分，則視為項目公司違約，政府方可提取建設期履約保函委托其他方恢復項目可用性，由此增加的投資或費用，不調整可用性服務費年付費金額。如通過修復仍然不能達到可用性標準的，政府方有權提前終止合作，并按照約定的提前終止補償方式支付處理。B.可用性績效服務費確定方式 可用性績效年服務費根據下述公式測算：可用性績效年服務費=（當年償還金融機構貸款本息+當年社會資本 -8-資本金投資收益）95%；其中：i 為融資成本；n=1、2、323；項目社會資14、本方全部建設成本=（項目總投資審定決算價-不再優惠下浮部分-X2）（1-總投資下浮率）-X1+不再優惠下浮部分；X1為政府股權出資額、政府無償投入資金部分、總投資中政府承擔的其他所有費用等；X2為乙方原因發生建設內容、規模、工期上的變動或因法律變更原因應有乙方承擔的部分，造成項目總投資累計增加，應由乙方承擔部分。C.支付辦法和程序 可用性績效服務費總額 95%部分，分攤在運營期 23 年內，每年年初由項目公司向項目實施機構提出申請，項目實施機構根據績效考核結果確定支付比例后，向同級財政部門提出付款申請，同級財政部門審核后支付到項目公司，由項目公司向社會資本方支付；另外，可用性績效服務費總額的 15、5%部分并入運維服務績效費中，根據當年運營維護績效考核情況，與運營維護績效服務費支付時間和比例相同，促使社會資本方站在全生命周期范圍內投融資、設計、建設、運營好本項目。.運維服務績效費考核 A.考核辦法 根據“分年考核，分期支付”的原則，運維服務績效考核與政府付費-9-支出掛鉤，政府當期運維服務費金額按績效考核后的結果來確認：當績效考核得分85 分，政府全額支付當期運維服務費用；當 85 分績效考核得分75 分，政府當期運維服務費用支付比例為 90%；當 75 分績效考核得分70 分，政府當期支付比例為 80%；績效考核得分70 分，政府當期運維服務費用可以不予支付，要求項目公司限期整改，待下16、一期績效考核總分75 分后支付上期未支付部分的支付比例為 90%；若連續兩年考核期得分低于 70 分，視為項目公司違約，實施機構參照合同約定向社會資本方追究違約責任。B.運維服務績效服務費確定方式 運維服務績效服務費年補助金額=可用性績效服務費總額5%23+經審計年度運營成本金額（1+中標合理利潤率）-項目運營收益根據績效考核結果應付費比例 C.付費辦法和程序 23 年內每年定期考核 2 次，次年一季度根據績效考核結果支付上年度運維管養服務費。由項目公司向項目實施機構提出申請，項目實施機構根據績效考核結果確定支付比例后，向同級財政部門提出付款申請，同級財政部門審核后支付到項目公司，由項目公司向17、社會資本方支付。可用性績效服務費和運維管養服務費支付程序可合并，在每年年初與運維管養服務費年補助金額一并申請支付。注：詳細的考核指標、權重及績效考核細則、付費方式在項目注：詳細的考核指標、權重及績效考核細則、付費方式在項目 PPP合同中約定。合同中約定。-10-（2）鼓勵創新）鼓勵創新 一般來說，社會資本方的創新與公共部門需求的規定性呈負相關，對可交付成果如何實現的規定越少，社會資本的創新空間越大。本項目 PPP 合同中用產出說明詳細列明了項目需要交付工程和提供運維服務的質量、數量和標準，把如何交付產出成果的問題留給社會資本方，為其充分運用自身的管理技術、人才優勢、運維經驗等，在項目全生命周期18、內的創新提供了廣闊的空間。為此，鼓勵社會資本方在本項目建設投資控制、項目組織管理機制、項目融資方式、運營成本控制、探索項目效益（如園區招商引資、開發可收益性科技產品或服務）等方面積極創新，社會資本方的創新空間越大，越有利于采用 PPP 模式。因此，創新潛力越大，得分越高。1.1.4 潛在競爭程度潛在競爭程度 主要考核項目內容對社會資本參與競爭的吸引力。本指標設置權重為 8%。經對本項目開展財務測算和分析，項目全生命周期社會資本資本金內部收益率可達到 7.08%，經查詢對比近期相關園區 PPP 項目社會資本資本金內部收益率情況，該項目社會資本方資本金內部收益率處于行業內正常水平，政府缺口補助可彌19、補社會資本可預期的現金流不足，降低社會資本運營期的風險，綜合考慮下，該項目對社會資本具有一定吸引力。1.1.5 政府機構政府機構能力能力 主要考核政府轉變職能、優化服務、依法履約、行政監管和項目執行管理等能力。本指標設置權重為 8%。為拓寬云南省市政基礎設施項目建設融資渠道，加快政府職能轉-11-變，完善財政資金投入及管理方式，形成政府和社會資本合作模式發展的制度體系，云南省認真執行國務院、國家發改委和財政部相繼推出的指導意見和問題通知，積極推廣運用 PPP 模式，將 PPP 項目每年需要支付的補助納入財政一般公共預算支出。本項目擬采用建設-運營-移交（BOT）運作方式。省科技廳作為行業主管部20、門，對此類項目具有較強的 PPP 理念、豐富的建設、管理經驗和能力，具有較強的行政監管和項目執行管理能力。同時，省科技廳聘請中介機構對項目采用 PPP 模式及各階段的實施提供全壽命周期技術支持和政策咨詢服務，進一步提升了項目的執行和管控能力。1.1.6 可融資性可融資性 主要考核項目的市場融資能力。本指標設置權重為 15%。經對本項目的財務測算分析，項目債務融資額為 232026.09 萬元（國開基金 8000.00 萬元，其余債務融資 224026.09 萬元）。國開基金利率 1.2%，每年付息并于 2023 年到期后還本，其余債務融資按照人民銀行五年以上期貸款利率 4.90%，在運營期 221、3 年內等額還本付息，項目運營期內合計支付利息 154762.79 元（國開基金 384.00 萬元，其余債務融資 154378.79 萬元）。本項目屬于云南省人民政府“十三五”科技創新規劃重大項目，科技部、省委、省政府領導高度重視，未來發展前景較好，項目獲得銀行融資的可能性較強（目前有部分銀行主動跟蹤，對項目表現出較高融資興趣）。同時，項目公司還可以通過其他融資渠道開展低成本融資。1.2 補充評價指標及權重補充評價指標及權重 補充評價指標設置四項，包括項目規模大小、預期資產使用壽命、法律和政策環境、全生命周期成本測算準確性。對應于各附加指標的權 -12-重分別為：5%、4%、5%、6%，總計22、 20%。1.2.1 項目規模項目規模 主要考核項目投資規模在類似項目中是否較大，PPP 前期費用所占比例是否較小，依此判斷選取 PPP 模式能否物有所值，同時對有實力的社會資本吸引度。本指標設置權重為 5%。經分析和開展市場測試，本項目總投資 358226.09 萬元，投資額在同類項目中較大，采用 PPP 模式對社會資本具有很強的吸引力。1.2.2 預期項目資產壽命預期項目資產壽命 主要考核政府和社會資本合作年限與項目設計使用年限匹配度。本指標設置權重為 4%。本項目設計基準期：主要建筑及構筑物使用壽命超 50 年。項目預期使用壽命很長，遠大于合作期，為利用 PPP 模式提高效率和降低全生命23、周期成本提供了基礎條件。1.2.3 法律和政策環境法律和政策環境 本項目考核實施 PPP 模式是否受到政策或法律限制；相關政策或法律是否明確、充分、完整。本指標設置權重為 5%。本項目在采購社會資本方、項目建設、PPP 合同簽署、政府付費依據等方面均有現行法律支撐，不存在政策或法律限制。1.2.4 全生命周期成本測算準確性全生命周期成本測算準確性 本項目考核項目全生命周期成本的大部分（主要涉及建造和運營維護成本）能否根據合理假設和歷史數據進行量化、成本測算的合理性和合規性。本指標設置權重為 6%。本項目建設成本和運營成本測算基礎數據依據較為充分合理，成本組成項目比較齊全，經省科技廳組織各部門專24、家評審，成本測算符合項-13-目實際，符合有關財務制度規定。二、二、評分辦法評分辦法 滿分為 100 分，根據每項指標的權重對百分值進行分配，具體如下表所示。每項指標評分分為五個等級，即有利、較有利、一般、較不利、不利，對應的比例為 100%81%、80%61%、60%41%、40%21%、20%0%。專家評出分值后，去除一個最高總分，去除一個最低總分，取其他總分的平均分作為最終分值。物有所值定性評分參考標準物有所值定性評分參考標準 序號序號 評價指標評價指標 評分參考標準評分參考標準 分值分值 一級指標一級指標 二級指標二級指標 1 全生命 周期整 合程度 1.項目實行 PPP 模式，是否將25、投融資、建造、運營和維護等環節充分整合 2.引入社會投資方通過優化項目設計方案，綜合提升項目的運營效率，能否提高資產利用率 1.項目設計、融資、建造、運營、維護、一體化程度越高，得分越高。2.社會投資方如能夠通過優化項目設計方案，綜合提升項目的運營效率，提高資產利用率，得分越高。20 2 風險識 別與分配 1.項目風險是否充分識別 2.對識別出的風險是否有規避、轉移、應急預案等措施 3.對無法規避和轉移的風險是否進行合理分配 4.分擔風險的一方是否具有承擔能力 5.付款機制和合同條款能否有效加強風險管理 項目風險識別越全面、風險分配越合理，越能促進和加強風險管理，得分越高。15 3 績效導 向26、與鼓 勵創新 1.項目對社會資本擬采取的回報方式 2.是否考慮可用性付費、績效付費等機制 3.是否建立績效考核指標 4.是否鼓勵社會資本在建設投資控制、運營成本控制、項目資源充分利用、探索項目效益等方面積極創新 PPP 方案是否建立績效導向機制和監管機制，績效導向機制和監管機制越完善得分越高；PPP 項目創新空間越大，包括技術和管理創新，得分越高。14 4 潛在競 爭程度 1.項目對社會資本是否具有吸引力 2.潛在社會資本的投資意愿 3.政府是否采取配套措施及政策以提高對社會資本的吸引力 項目吸引具備條件的潛在社會投資方越多，競爭越激烈，得分越高。8 5 政府機 構能力 1.政府在本項目中的職27、能定位 政府機構 PPP 理念越清晰，相關政府部門及機構具有 PPP 項目的管理8 -14-序號序號 評價指標評價指標 評分參考標準評分參考標準 分值分值 一級指標一級指標 二級指標二級指標 2.政府授權的實施機構、出資代表的信譽及履約能力、參與合作及監管的能力 3.項目實施機構、項目出資方在科技園區項目監管方面的經驗 4.當地政府、項目實施機構、項目出資方是否具有管理或實施 PPP 項目的經驗 5.項目實施機構、項目出資方在項目執行管理中的能力 能力和相關經驗越多，得分越高。6 可融資性 1.項目資本金比例 2.政府股權比例 3.政府是否積極爭取國家有關科技創新園區的專項資金 4.金融機構對28、本項目的融資支持意向 5.社會資本方能夠低成本融資的能力 項目對金融機構的吸引力越強，社會資本方能夠進行低成本融資的能力越強，政府爭取專項資金的能力越強，得分越高。15 7 項目規 模大小 1.對比同類項目標的和市場測試，本項目是否屬于此類項目中規模較大的項目 2.項目規模能否降低交易成本所占比重 3.項目規模能否吸引社會資本 項目投資額越大，交易成本所占比重資產規模比重越低，項目規模對社會資本的吸引力越大，得分越高。5 8 預期使 用壽命 長短 項目設計使用年限 政府和社會資本合作年限與項目設計使用年限的匹配度 PPP 項目的資產使用壽命越長，使公共部門可以從社會資本的效率和創新中獲得更多的29、好處，社會資本也從較長的合同期中獲得更多的收益，項目越適合于 PPP 模式，得分越高。4 9 法律和 政策環境 1.本項目實施 PPP 模式是否政策或法律限制 2.本項目在采購社會資本方、項目建設、PPP 合同簽署、政府付費依據等方面是否有現行法律支撐 法律環境越適宜，得分越高。5 10 全生命周期成本測算準確性 1.全生命周期成本測算基礎數據依據是否充分合理 2.全生命周期成本組成項目是否齊全 3.全生命周期成本測算是否符合項目實際 4.全生命周期成本測算是否符合有關財務制度規定 全壽命期成本預測越準確，得分越高。6 三、評價結果三、評價結果 3.1 確定專家名單確定專家名單 根據本項目具體30、情況，以入選云南省財政廳 PPP 專家庫專家作為優-15-先考慮人選（各領域專家不少于 1 人），對庫里沒有的財政類專家，選取有一定 PPP 項目評價經驗或研究經驗的專家擔任。本項目物有所值定性評審選取專家 10 人，其中項目管理類 1 人、法律類 1 人、工程類 2人、金融類 1 人、財政類 2 人、財務類 2 人、綜合類 1 人。3.2 組織召開專家小組會議組織召開專家小組會議 將專家組織到項目所在地進行專門評審，相關專家在對項目進行充分討論后，按指標對照評分參考標準打分，打分結束后在專家評分表上簽字。3.3 評分結果評分結果 通過匯總各專家的評分表，填入 PPP 項目物有所值定性分析評分31、結果表，計算平均分，評分結果如下：物有所值定性分析專家評分匯總表物有所值定性分析專家評分匯總表 評價指標評價指標 分值分值 合計合計 平均分平均分 1 2 3=2/(專家數專家數-2)基本指標 全生命周期整合潛力 20 150 18.75 風險識別與分配 15 107 13.375 績效導向與鼓勵創新 14 92 11.5 潛在競爭程度 8 59 7.375 政府機構能力 8 61 7.625 可融資性 15 110 13.75 基本指標小計基本指標小計 80 579 72.375 補充指標 項目規模大小 5 39 4.875 預期資產使用壽命 4 31 3.875 法律和政策環境 5 36 32、4.5 全生命周期成本測算準確性 6 36 4.5 -16-評價指標評價指標 分值分值 合計合計 平均分平均分 1 2 3=2/(專家數專家數-2)補充指標小計補充指標小計 20 142 17.75 合計合計 100 721 90.13 注：各專家打分情況詳見附表二。從評分結果來看，本項目符合物有所值的評價標準，通過 PPP 模式可達到增加公共產品供給、提升績效、控制成本和優化市場競爭的目的。打分結果分析：10 名專家中，9 名專家評分值均達到“有利”，1 名專家評分值為“較有利”；得分最高的指標是預期使用壽命長短，得分率為 96.88%，該項目的建筑使用壽命達 50 年以上，運營期為 23 年，移交政府方后可長期穩定運營；得分最低的指標是全生命周期成本測算準確性，得分率為 75.00%，本項目在運營期內，為打造科技創新平臺而發生的孵化、科技研發成本及收入無法定量、準確測算，故收支均未納入測算范圍。綜上分析，本項目對云南省本級財政支出影響較小，處于可承受范圍，專家評分綜合分為 90.13 分，表明本項目采取 PPP 模式能夠較好的實現物有所值，專家組意見物有所值評價結論為“通過”。