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1、目 錄表1 專業合作社基本情況1表2 項目立項背景2表3 項目目標3表4-1 項目建設方案4表4-2 項目建設方案6表5 項目投資估算與資金來源8表6 項目預期經濟社會效益10附表：111.財政資金使用明細表112.投資估算匯總表122-1.設施投資明細表132-2.設備投資明細表142-3.科技措施投資明細表152-4.流動資金測算表163.盈余及盈余分配表173-1.銷售（營業）收入、銷售（營業）稅金及附加和增值稅測算表183-2.成本費用測算表19附圖：附件： 表1 專業合作社基本情況單位名稱（全稱）奈曼旗鑫泉西瓜種植專業合作社單位地址奈曼旗東明鎮雙合興村法定代表人姓名姜坤聯系電話及手機2、號碼13848752106法定代表人主要社會兼職及所獲榮譽、專業技術職稱奈曼旗農合會理事；沙地西瓜行業協會理事、副會長工商注冊登記時間2008年4月15日成立時間2007年12月11日稅務登記號(國或地)152326680014130主要經營范圍西瓜種植、采購、供應、銷售產品認證情況無公害認證主營產品名稱沙地西瓜綠色認證注冊商標及地理標志曼沙有機產品獲得哪級名牌產品質量體 系認證QS認證財務狀況2009年2010年ISO9000系列認證資產總額(元)9,495,166.35 25,379,031.37 HACCP凈資產(元)9,284,151.63 24,840,364.01 GMP年銷售收入3、(元)11,554,600.0030,982,500.00 其他年凈利潤(元)1,928,734.006,951,345.00安排就業人數(人)4500年二次返利額(元)1,000,000.002,000,000.00帶動農戶數(戶)2000財務管理等制度建設情況財務管理制度、沙地西瓜栽培技術流程、種子管理制度、等都已制定并很好地實施執行。幫助農民實現收入(萬元)1500生產基地面積(畝)27000其中：標準化生產基地面積2000單位所獲榮譽及認定等2009、2010年被奈曼旗政府表彰奈曼旗先進合作組織獎、2011年被中華總社評定為“示范社”入社成員構成合計101是否有龍頭企業帶動無農民1004、依托龍頭企業商標名稱無社團、企事業單位1主營產品生產、銷售及盈利情況2010年27000畝土地生產沙地西瓜62100噸，實現銷售收入3098.25萬元，實現凈利潤695.13萬元。其他成員出資構成（萬元）合計75農民出資35管理機構設置情況生產機構：種籽培育部、種植部、技術部經營機構：采購部、銷售部金融機構：財務部供銷合作社出資40其他出資出資結構(萬元)貨幣出資金額 75工作人員情況現有人員35人，其中高級農藝師3人，高級高工程師1人，中級職稱7人。非貨幣出資金額無表2 項目立項背景必要性分析一、是合理利用土資源的需要。由于奈曼旗位于科爾沁沙地的腹地，土地條件較差，傳統作物產量較低。而沙地西5、瓜對于沙地土壤的適應能力較強，且品質要高于其他土種植的西瓜，產量也與其他土地種植的西瓜持平。由此，發展沙地無籽西瓜對于有效利用土地資源，提高土地利用價值是最適合的手段之一。二、是增加農民收入的需要。沙地土壤不宜傳統作物，多少年來一直限制著當地農民的生活水平。通過發展沙地無籽西，不但有效科學利用了土地資源，還使沙地變成了寶地，畝收益遠遠高于傳統作物，為當地農民找到了一條致富的捷徑。三、是市場的需要。隨著人們生活水平的提高，人們對西瓜的要求也隨之提高。人們對無籽、糖度高的西瓜尤其青睞，沙西無籽西瓜也由此而在市場上備受歡迎，價格居高不下（是普通西瓜價格的一倍左右），銷售供不應求，為了滿足市場的需要，6、同時也為了把奈曼旗做成中國北方最大的沙地無籽西瓜種植基地，項目發展勢在必行。優勢分析一、產業優勢。從上世紀80年代初開始種植西瓜，到1996年發展到5000多畝。2001年，在發展有籽西瓜的基礎上，奈林村試種無籽西瓜400畝，經濟效益明顯，群眾積極性高。2010年全旗沙地西瓜種植面積21萬畝，其中無籽西瓜20萬畝，總產量達到14億斤，產值達到4億元。現已成為東北地區乃至全國最大的沙地無籽西瓜產業基地。二、地理優勢。奈曼旗總土地面積8137.6平方公里（1220萬畝），其中耕地218萬畝，全旗有近200萬畝沙壤土地適合種植無籽西瓜，該區域內，居住農戶7萬余戶，可使25.4萬農村人口受益，占全旗農7、村人口的67.5%。按照每年種植20萬畝計算，能夠輪茬種植十年。三、區位優勢。地處東北與華北交匯中心，雄踞東北三省與內蒙古結合部。200公里內有通遼、赤峰兩座機場。道路運輸四通八達，京通鐵路和國道111線、北京承德赤峰通遼高速公路橫貫線境內；信息溝通方便快速。移動、聯通、電信三大通訊運營商共存境內，為經濟發展創造了良好的條件。四、氣候優勢。奈曼旗屬北溫帶大陸性半干旱氣候，全年日照時數29412952小時，年平均氣溫6.16.4，無霜期146161天，年平均降雨量343.3451.1。突出特點是光照充足、晝夜溫差大、地下水資源豐富，對無籽西瓜的生長十分有利。五、政策優勢。由于無籽西瓜在奈曼旗的產8、業化成功，奈曼旗委政府都把做大做強沙地無籽西瓜產業作為奈曼旗經濟發展的一個關鍵方面。針對發展實際，旗委政府分別制定了關于進一步加快農村經濟發展的意見和關于進一步加快第三產業發展的實施意見，提出了針對西瓜產的優惠扶持政策。鼓勵無籽西瓜種植，提高產業化水平，提高農民收入。市場分析一、逐漸成為西瓜市場主流。隨著人們生活水平的提高，人們對于水果的檔次要求也逐漸提高。針對于西瓜，無籽、糖度高的西瓜，越來越受到人們的青睞。目前中國西瓜市場已經成為各大中城市的主流西瓜市場，而對于高糖度的沙地無籽西瓜更是精品中的精品，食者趨之若騖，市場供不應求。二、由于奈曼旗占踞交通優勢，與市場的銜接緊密，產品運出較方便，與9、各大消費重點地區的運輸時間短，西瓜保鮮度高，同時由于其質量方面的優勢，在各地，特別是華北、東北市場上占有絕對的市場優勢。三、已經形成品牌影響。“曼沙”無籽西瓜已經在中國相當大部分市場，特別是華北和東北，形成了很好的影響。且由于每年一度的中國沙地西瓜節的舉辦，也為“曼沙”無籽西的市場造了勢，市場影響明顯優勢。四、由于采用各種手段進行季節性種植，使無籽西從每年7月至10月，隨時都有產品上市，占領了各個時間階段的市場，市場空間豐腴。五、主要風險：對于本項目來說主要是種植風險和質量風險，在種植過程中要做好各類病蟲害的防治，并通過好的田間管理，保證產品質量。合作社全體成員對申請項目的支持情況合作社成員大10、會表決通過如下事項：一、項目申報。同意申報本項目。二、實施方案。種植面積2000畝，品種選擇為新農1號。總投資325.61萬元。三、籌資方式。由合作社貨幣資金出資50萬元，奈曼旗供銷社出資20萬元，52名合作社社員出資143.61萬元，申請財金資金112萬元。四、收益分配。出資社員按出資比例進行收益分配，種植戶按產值進行收益分配。五、勞動力投入。本項目所使用勞動力優先本社社員戶，不足部分由社會招聘補足。六、技術投入。在全國各研究機構與大專院校，聘請專家和有經驗的種植人員，進入到本合作社，提高種植技術水平。七、資金使用及財務核算。由社員大會選舉出社員代表，組成社員代表大會，對本項目實施監督和集體11、審核簽批，以保證本項目的順利實施。表3 項目目標主要產品、生產能力等目標擴建前：種植面積：6000畝。年產量：畝均3.2噸，年產沙地無籽西瓜18800噸。擴建后新增：種植面積：2000畝。種植種類：新農1號。年產量：畝均4000公斤，年產沙地無籽西瓜8000噸。季節安排：無籽西瓜生長期為95天左右，育苗期為4月10左右，5月1日大地移栽，6月1日左右授粉，7月中旬即可收獲。表4-1 項目建設方案 項目名稱通遼市奈曼旗2000畝沙地西瓜種植基地擴建項目建設地點奈曼旗興隆沼林場項目類型種植類擴建項目環保部門審查情況(種植項目除外)土地來源及手續合同方式，租用土地社員參與方式現金出資建設內容項目占地12、面積（平方米）種植面積為133.33萬平方米，由400戶農戶進行種植，每戶承擔3333.33平方米的種植。技術路線（農藝措施）及流程一、苗床準備育苗床應建在背風向陽，地勢較為高燥的地方，以東兩向為宜。苗床一般寬12米，長810米，深1015米，要求底平邊直。營養土用過篩后的田園肥土（未種過瓜）70加過篩后的腐熟農家肥30，每立方營養土加入尿素02505千克，二銨015千克，多菌靈100克，允分混合均勻，用營養缽（直徑810厘米）或營養土塊育苗，缽間用營養土填緊，苗床要在播種前12天澆透底水。并扣小拱棚升溫。二、浸種催芽先將種子晾曬23天，用5560溫水（二開一涼）浸種并不停攪拌，水溫降到室溫后13、溫水兼有浸種和殺菌的雙重作用。將浸過的種子撈出搓洗，洗掉種子表面粘液，以種子不打滑為宜。將浸泡洗凈的種子像磕瓜子一樣，放在上下門齒之間，輕輕一磕，聽到“咔啪”一響即可。將磕過的種子均勻推在溫毛巾上，以種子互不相壓為宜，四邊向上疊起，從上卷起，卷成毛巾卷。把毛巾卷放在3335恒溫箱內催芽。注意：毛巾要用干凈毛巾，濕度不宜過大。以毛巾手擰干滴水為宜，溫度一定恒溫。經24小時大部分發芽。將已出芽的挑出備播，芽長以0203厘米為宜。將毛巾洗干凈，將剩下的種子繼續催芽，注意余下的種子不要用水洗。催芽48小時后仍不發芽的種子已喪失生活力，不必再催芽。三、播種及苗期管理無籽西瓜在苗齡30天左右、幼苗具有2314、片真葉時定植為宜，因此，應在定植前的30天左右播種育苗。要選擇晴天上午播種，播種時用細棍在每個營養缽的中心扎深051厘米的小孔，將發芽的種子芽朝下伸入小孔平放，然后覆蓋1厘米厚過篩細土，播種后貼苗床表面蓋一層地膜，上扣小拱棚。播種后出苗前要保持較高溫度，白天28以上，最高可達35，夜間2225以利出苗。5070露出土時及時撒掉床面地膜。2片子葉微展后適當降低溫度，白天2325，夜間1520，以防形成高腳苗；第一片真葉展開到定植前一周，白天2830，夜間2023，定植前一周開始加大通風煉苗。無籽西瓜帶殼出土現象較多，當幼苗出土5070時，在溫暖的晴天上午揭開棚膜“摘帽”，每隔12天摘一次，直到全15、部摘除。摘帽時需要注意：盡量避免在高溫和溫度低于15時進行。若種殼干燥發硬，可先噴少許水，使種殼溫潤變軟后再摘。齊苗后苗床培土一次。四、定植及田間管理畝施優質農家肥35方，尿素2030千克，二銨2030千克，硫酸鉀20千克，精細整地，按行距172米做畦，高壟栽培，高壟寬60厘米左右，高15厘米左右，建設內容技術路線（農藝措施）及流程覆蓋8090厘米寬地膜，選擇無風晴天定植，畝定植500700株，隨栽隨澆水。實行三蔓整枝，留主蔓第3雌花坐果最好，避免低節位坐瓜。無籽西瓜采用人工輔助授粉，目的性強，坐果早而整齊，果實成熟較一致，是增產的關鍵技術之一，早晨8點左右，用當日開放的授粉品種的雄花給無籽西16、瓜的雌花授粉，開花后授粉的時間越早越好，最遲不超過10點，一雜一雄一花可授34朵雌花，授粉要均勻，動作要輕，避免傷及柱頭。幼苗期（團棵前后）每畝追施尿素5千克，以促進幼苗生長，開花坐果期一般不澆水，不施肥；西瓜如鴨蛋大小時瓜已基本坐穩，追施一次膨瓜肥，畝追尿素1520千克，硫酸鉀15千克，生長后期葉面噴灑0.2磷酸二氫鉀，可提高產量和品質。五、采收西瓜在本地銷售時瓜可長成熟采收為宜，遠運銷售的八成熟采收。設施建設本項目不新打機電井和接電，利用現有機電井。管溝開挖土方量為103210m3，建設閘閥井10個。設備購置名稱單位數量滴灌管及管件米1231000PVC管及管件米1540PE管及管件米2417、900滴灌過濾器個6潛水泵及附屬設施個6閘閥個12科技措施本項目利用最新的節水灌溉技術膜下滴灌，既能達到節水的目的，還能保證西瓜隨時得到水分，促進西瓜快速成長，提高畝均產量。根據實驗，傳統技術種植的西瓜，畝均產量基本在3.5噸左右，而運用膜下滴灌方式種植的西瓜，畝產量可以提高到4-5噸（本項目按4噸/畝估算）。其他建設內容無表4-2 項目建設方案主要技術參數指標單位數值種植密度株/畝550成活率%99補栽率%1建設期（月）10個月進度安排7月20日-8月10，項目前期論證、申報批復。8月11日至8月31日，項目自有資金部分到位。9月1日至12月31日，設備的訂購，庫房建設、晾曬場建設。201218、年4月20日至6月1日，工程施工。項目涉及的環保措施無項目組織管理建設期機構設置及職責質檢部：負責工程質量和設備質量的管理。采購部：負責各設備的采購。項目部：負責工程施工的現場管理。財務部：負責工程財務管理。運營期機構設置及人員配備質檢部：2人采購部：3人項目部：3人財務部：2人項目建設階段管理措施一、項目管理。工程的建設嚴格按水利水電建設規范實施，并按照工程建設三項制度的規定，即工程招標制度，工程項目法人負責制度，工程監理制度進行建設，以保證工程建設的質量。本項目項目法人鑫泉西瓜種植合作社。二、建設管理。對建設工程進行招投標，按工程進度下達建設資金計劃，對建設資金實行報帳式管理，確定有資質的19、工程監理單位對工程實施進行全面的監理，組織工程峻工驗收，對項目的建設進行全過程的管理、監督。三、資金管理。建設資金采取立專戶、專款專用、專人負責，實行報賬制，嚴禁擠占挪用建設資金。項目竣工投產后的運行管護措施（一）首部管理1、做好機電井的管理工作，防止機電井淤積損壞，準確測定井的水位和流量。2、井泵配套合理，啟動保護裝置完善，保證機電設備安全運行。3、管路設備要做定期檢查，及時維修更新。4、運行和停機要和田間噴水運行一致，注意防止產生水錘壓力，損壞水泵和管路。5、管路上的量水、測壓設備要完善、準確，如有不準，馬上校驗。（二）滴灌設備管理制度1、灌溉季節結束后,所有的移動設備在清洗、保養、維修后20、放入庫房。庫房應當避光、熱、水。堆放要分門別類，不得亂堆亂放，以免損壞設備和給下期運行灌溉造成麻煩。2、滴灌用調壓罐、過濾器和施肥裝置在運行前應進行檢查,并應符合規范要求，滴灌系統在每次澆水時應檢查機泵及首部其他設備的工作狀況，管路壓力變化。3、灌水前應對灌水器及其聯接進行檢查和補換，旁通是否損壞，毛管與旁通的接連是否脫落，滴頭是否堵塞，已堵塞和損壞的灌水器應及時處理和更換,必要時應打開毛管尾端放水沖洗，灌溉季節后，應打開滴灌管末端進行沖洗，必要時應進行酸洗。4、根據作物生長需要，由滴灌系統施加可溶性化肥、農藥。5、記載每次的灌水日期，灌水時數及灌水量。6、管路一般應至少每月打開徹底沖洗一次。21、支管應根據水質情況經常進行沖洗。7、要避免水錘的發生，開機時，應將總閥關閉，打開準備灌水管道上的所有排水閥排氣，然后啟動水泵。待水泵正常運行后，緩慢地開啟總閥，向管道內充水。管中充水水流速度一般不得超過0.3m/秒,充水時間視系統管道大小而定.充水時間一般不得小于15分鐘,然后緩慢關閉排水閥,使管內壓力逐漸升到額定工作壓力,此過程至少需要10分鐘.8、滴灌系統的拆卸保管拆卸時，應輕輕地將支管和埋入地下的一段毛管從土中拔出，解掉毛管一條條地盤卷作好標記捆好后，然后再將支管卸開盤卷捆好。卸下來的設備，應整齊的堆放或懸掛在陰暗的倉庫內，要遠離熱源并注意防止鼠害。管材上不宜堆放重物，預防管子受壓變形。22、滴灌系統固定部分，應在冰凍前打開放水口，將系統中一切設施如水表、閘門、壓力表、過濾器、肥料罐等當中的水放盡，預防凍裂。第二年春天，灌溉季節之前，還應對滴灌系統中所有的設備進行一次全面地清理檢查，看各部件是否齊全、完好。如有損壞或短缺，應及時修理和配齊。(三)滴灌系統的水管理滴灌系統的水管理是滴灌系統運行管理的中心內容,其主要任務是正確地確定滴灌灌溉制度并加以實施。在具體運行時,首先要對土壤水分進行測定,其次經常檢查田間灌水均勻度,最后要經常測定灌溉水利用效率。在運行管理中，嚴格按照試驗測定的灌溉制度進行灌溉，各輪灌組執行設計，控制水源的開戶，保證作物在灌水周期內能夠得到充分的灌溉。表5 項目投23、資估算與資金來源 單位：萬元投資估算投資總額325.61建設投資300.72流動資金24.89其中：鋪底流動資金8.3其他資金來源申請中央財政資金80地方財政配套32其中：省級配套28.8單位自籌213.61銀行貸款自籌資金來源說明自籌資金分為三部分：一、 合作社盈余資金投入50萬元。二、 奈曼旗供銷投入20萬元。三、 52名合作社社員出資投入143.61萬元。自籌資金使用和管理滴灌管及管件投資104.8萬元，PVC管及管件投資2.77萬元，PE管及管件投資37.35萬元，滴灌過濾器投資6萬元，潛水泵及附屬設備投資6萬元，閘閥井土建及設備投資1.8萬元，工程建設其他費用投資（技術指導、前期費用24、項目管理費等）30萬元，流動資金24.89萬元。所有資金使用必須專款專用，專人管理，無社員代表大會通過不得私自使用本資金。銀行貸款籌措情況財政資金使用土建工程管道土建工程投資56.77萬元。設備滴灌管及管件投資55.23萬元（部分）。科技前期工作費其他財政資金使用具體環節說明管道土建工程103210立方米，每立方米挖填方5.5元，管道土建部分投資56.77萬元。滴灌管及管件424846米（部分），總投資55.23萬元。財政資金管理一、由合作社選出社員代表，由社員代表組成代表大會，對資金的使用進行集體會審和表決。無社員代表大會通過，任何人無權使用此資金。二、定期向財政主管部門匯報資金使用情況。25、三、任何人無權變資金用途。表6 項目預期經濟社會效益 主要財務指標年銷售（營業）收入（萬元）640年銷售（營業）稅金及附加（萬元）0年利潤總額（萬元）235.11年凈利潤額（萬元）235.11投資利潤率72.21%經濟社會效益直接帶動農戶數、人數（戶）400間接帶動農戶數、人數（戶）550安排農業就業人口（人）600直接幫助農民實現收入（萬元/年）190間接幫助農民實現收入（萬元/年）132.36項目單位與農戶具體的利益聯結機制說明所有社員通過現金出資方式，享有本合作社年末盈余分配權力。所有種植戶根據種植產值享有分配權力。可分配盈余及分配情況本項目每年凈利潤為235.11萬元，提取公積金后可分26、配盈余為211.6萬元。90萬元作為本項目出資社員收益進行分配，本項目入股社員為53戶，其中農戶52戶，占出資比例的87.78%，旗供銷社占12.22%。旗供銷社應分配盈余為11萬元，52戶農戶分79萬元，平均每戶應分配盈余為1.52萬元。種植戶400戶，分配本項目盈余100萬元，平均每戶應得收益為2500元。項目建設前后農民收入比較分析，包括產量、質量、價格變化等。項目建設前，項目區農民戶均年收入為4.33萬元，本項目完成后，年可增加投資戶每戶農民收入1.52萬元，增加種殖戶每戶年收入2500元。本項目建成后，對于本合作社，年可增加無籽西瓜產量8000噸。由于本項目采用了膜下滴灌的新技術,植27、物受水狀態優于傳統種植方式,有利于植物生長,促進了西瓜的增產。通過采用此方式，每畝可最低增產500公斤。同時，由于受水狀態較好，西瓜的質量也普遍優于傳統種植方法，在價格與市場上將更具競爭力。項目建設對當地主導產業影響及對周邊農戶輻射帶動情況一、通過這種方新的種植方式的采用，一次性投入，提高了產品的產量和質量，具有很高的推廣價值，必將會帶動其他種植戶或專業社采用這種方式，在另一個層面上推廣了節水種植。二、由于增加了產品產量，其經濟效益明顯優于其他作物和不同種植方式的西瓜，必將會連片推動西瓜產業的發展，特別是臨近鄉鎮，包括八仙筒、得勝等具有相同環境背景的鄉鎮，形成一個大范圍西瓜種植產業圈，特別是膜28、下滴灌種植方式的節水種植產業圈。三、通過影響擴大奈曼沙地西瓜的總種植面積，提高市場影響力。附表：1. 財政資金使用明細表單位：萬元序號項目投資其中：財政投資備注1土建工程56.7756.771.1管道土建工程投資56.7756.772設備投資160.0355.232.1滴灌管及管件160.0355.233科技投資0.000.003.1技術轉讓費0.000.004合計216.801120.002. 投資估算匯總表單位：萬元序號工程或費用名稱建筑工程費設備購置費安裝工程費其他費用合計比例（%）1工程費用125.2194.855.000.00225.0663.71%1.1主體工程57.97212.729、50.000.00270.7283.14%1.1.1滴灌管及管件0.00160.030.000.00160.0349.15%1.1.2PVC管及管件0.002.770.000.002.770.85%1.1.3PE管及管件0.0037.350.000.0037.3511.47%1.1.4滴灌過濾器0.006.000.000.006.001.84%1.1.5潛水泵及附屬設施0.006.000.000.006.001.84%1.5.6閘閥井1.200.600.000.001.800.55%1.5.7管道土建56.770.000.000.0056.7717.43%1.2輔助工程0.000.000.0030、0.000.000.00%1.3其他工程0.000.000.000.000.000.00%2工程建設其他費用0.000.000.0045.0045.0012.74%2.1技術指導0.000.000.006.006.001.84%2.2建設單位管理費0.000.000.008.008.002.46%2.3勘察設計費0.000.000.0010.0010.003.07%2.4研究實驗費0.000.000.003.003.000.92%2.5工程建設監理費0.000.000.003.003.000.92%3預備費0.000.000.000.000.000.00%3.1基本預備費0.000.000.031、00.000.000.00%3.2漲價預備費0.000.000.000.000.000.00%4建設投資小計57.97212.750.0030.00300.7292.36%5建設期利息0.000.000.000.000.000.00%6流動資金0.000.000.0024.8924.897.64%7總投資合計57.97212.750.0054.89325.61100.00%8 比例（%）17.80%65.34%0.00%16.86%100.00%2-1.設施投資明細表單位：萬元序號項目建設性質（新建/改擴建）建設面積（平方米）單位造價（元/平方米）投資額（萬元）備注1主體工程（生產設施）57.32、97 1.1管道土建新建1032105.556.77單位為立方米閘閥井新建1210001.2單位為個2輔助工程（輔助設施）00.000.003其它工程（其它設施）0.00合計57.972-2.設備投資明細表單位：萬元序號項目數量（臺、件、套）單價 (元/臺、件、套）投資額（萬元）備注1主體工程（生產設施）212.751.1滴灌管及管件12310001.3160.03含設備配套設施1.2PVC管及管件31540182.771.3PE管及管件249001537.351.4滴灌過濾器6100006.00單位為延長米1.5潛水泵及附屬設施6100006.001.6閘閥125000.602輔助工程（輔助33、設施）0.003其它工程（其它設施）0.00合計212.752-3.科技措施投資明細表單位：萬元序號項目內容簡要工作量投資額（萬元）主要作用單位計劃數1技術引進10.002技術示范0.002.1技術指導聘請專家對種植技術進行指導項16.00通過技術指導，提高田間作業水平，提高種植水平3技術培訓15.003.1研究實驗費對西瓜種植進行研究實驗項1515.00根據不同氣候、環境、土壤情況實驗不同的最適合種植方法4新品種引進示范0.005其他0.00合計25.00 2-4.流動資金測算表單位：萬元序號項 目最低周轉天數周轉次數合計建設期生產經營期1234561流動資產00129.230.0025.834、525.8525.8525.8525.851.1應收帳款000.000.000.000.000.000.000.001.2存貨00125.680.0025.1425.1425.1425.1425.141.2.1原材料705114.000.0022.8022.8022.8022.8022.801.2.2燃料21803.360.000.670.670.670.670.671.2.3在產品13604.790.000.960.960.960.960.961.2.4產成品13603.530.000.710.710.710.710.711.3現金21803.560.000.710.710.710.710.35、711.4預付賬款000.000.000.000.000.000.000.002流動負債004.800.000.960.960.960.960.962.1應付帳款000.000.000.000.000.000.000.002.2預收賬款5724.800.000.960.960.960.960.963流動資金(1-2)00124.430.0024.8924.8924.8924.8924.894流動資金當期增加額0024.890.0024.890.000.000.000.003.盈余及盈余分配表單位：萬元序號項 目合計建設期生產經營期1234561營業收入3200.000.00640.00640.36、00640.00640.00640.002營業稅金及附加0.000.000.000.000.000.000.003總成本費用2024.460.00404.89404.89404.89404.89404.894其他收入0.000.000.000.000.000.000.005盈余總額1175.540.00235.11235.11235.11235.11235.116所得稅0.000.000.000.000.000.000.007稅后盈余1175.540.00235.11235.11235.11235.11235.118提取公積金117.550.0023.5123.5123.5123.5123.537、19彌補以前年度虧損0.000.000.000.000.000.000.0010可分配盈余1057.990.00211.60211.60211.60211.60211.6011盈余返還950.000.00190.00190.00190.00190.00190.0012當年剩余盈余108.000.0021.6021.6021.6021.6021.6013期初未分配利潤216.000.0021.6043.2064.8086.4014盈余累計324.000.0021.6043.2064.8086.40108.003-1.銷售（營業）收入、銷售（營業）稅金及附加和增值稅測算表單位：萬元序號項 目合計建38、設期生產經營期1234561營業收入7872.00640.00640.00640.00640.00640.00640.001.1西瓜3200.000.00640.00640.00640.00640.00640.00 單價(萬元/噸)00.080.080.080.080.080.08 銷售量48000.008000.008000.008000.008000.008000.008000.002其他營業收入0.000.000.000.000.000.000.003營業稅金及附加0.000.000.000.000.000.000.003.1營業稅0.000.000.000.000.000.000.0039、3.2消費稅0.000.000.000.000.000.000.003.3城市維護建設費0.000.000.000.000.000.000.003.4教育費附加0.000.000.000.000.000.000.003-2.成本費用測算表單位：萬元序號項 目合計建設期生產經營期1234561外購原材料費570.000.00114.00114.00114.00114.00114.00其中：種子150.000.0030.0030.0030.0030.0030.00化肥農藥420.000.0084.0084.0084.0084.0084.002外購燃料及動力費605.000.00121.00121.40、00121.00121.00121.00其中：灌溉150.000.0030.0030.0030.0030.0030.00整地100.000.0020.0020.0020.0020.0020.00機械95.000.0019.0019.0019.0019.0019.00滴灌260.000.0052.0052.0052.0052.0052.003工資及福利費220.000.0044.0044.0044.0044.0044.004修理費57.270.0011.4511.4511.4511.4511.455其他費用420.000.0084.00 84.00 84.00 84.00 84.00 其中： 其41、他管理費用96.000.0019.2019.2019.2019.2019.20 其他營業費用64.000.0012.8012.8012.8012.8012.80 土地租金260.000.0052.0052.0052.0052.0052.006經營成本1882.680.00376.54376.54376.54376.54376.547折舊費111.780.0022.3622.3622.3622.3622.368攤銷費30.000.006.006.006.006.006.009利息支出0.000.000.000.000.000.000.0010總成本費用合計2024.460.00404.89404.89404.89404.89404.89其中：可變成本1175.000.00235.00235.00235.00235.00235.00 固定成本849.460.00169.89169.89169.89169.89169.89總成本費用凈現值：1260.27(折現率=13.00)%修理費計提比率：5.00%其他制造費用計提比率：0.00%其他管理費用計提倍率：0.20其他營業費用計提比率：2.00%附圖：1.20