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1、歸檔資料，核準通過。未經允許，請勿外傳！第一章 項目概況一、 項目簡況： 1、區域及地理位置淇縣金牛嶺森林公園位于太行山東麓、河南省鶴壁市淇縣西部、北陽鎮境內，距淇縣城7公里，南與云夢山國家4A級景區相鄰，北與鹿臺寺景區、朝陽寺景區、古靈山國家3A級景區位于一線。景區南北長約3KM，東西寬約3KM，總面積約900公傾。淇縣，地處豫北，屬鶴壁總面積567平方公里，森林覆蓋率21.7%。總人口25.8萬人，轄朝歌鎮、高村鎮、北陽鎮、橋盟鄉、廟口鄉、黃洞鄉、西崗鄉、鐵西區8個鄉鎮區，175個行政村。區位條件優越，交通便達。北距首都北京500公里，南至省會鄭州120公里，京廣鐵路、京珠高速公路、1072、國道縱貫全境南北，國家西氣東輸工程、南水北調工程西傍縣城而過。淇縣歷史悠久，文化燦爛，是河南省首批歷史文化名城。古稱朝歌，曾為殷末四代帝都和春秋時期衛國國都，因有北方漓江之稱的淇河流經與此而聞名，具有3000多年的文明史，是華夏文明的主要發祥地之一。2、自然條件（1）地形地勢金牛嶺森林公園包含于云夢山省級森林公園范圍內。云夢山屬太行山系，山脈自北延入趨西南，由低山組成，海拔在150米至748.4米之間，境內有高低不等的主要山峰孫家寨、天橋嶺、金牛嶺、朝陽山、老寨等十五座，其中天橋嶺為境內最高山峰，海拔高度748.4米。整個地勢西高東低，西部層巒疊障，溝谷縱橫，奇峰林立，懸崖峭壁；東部山巒亙綿起3、伏，山勢較開闊與平緩。地貌千姿百態，構成了特有的自然景觀。（2）氣候與水文公園所在地屬暖濕帶大陸性氣候，四季分明，氣候差異大；冬季寒冷雨雪少；春季干旱風霜多；夏日炎熱雨水充沛；秋季晴天日照足。年平均氣溫13.9，七月份最熱，平均氣溫27；元月份最冷，平均氣溫-1.2。夏季平均每年有十七天最高氣溫在35以上，極端最高氣溫42.5；冬季平均每年有6天最低氣溫在-10以下，極端最低氣溫-18。年平均無霜期205天，最長233天，年日照時數2348小時，日照率為53%，年降雨量在621毫米左右，68月份409毫米，占年降雨量的66%。景區氣侯為植物的生長發育和繁衍提供了良好的氣侯環境。（3）土壤與巖石4、園內巖石以寒武紀、奧陶紀石灰巖和白云質巖為主，成土母質主要為上述巖石的殘積和坡積物，土壤以褐土為主，含碳酸鹽豐富，呈中性或微堿性反應。土層薄，有機質含量低，且多礫石，水土流失嚴重，是幼年性土壤，宜于植樹種草，發展林業。（4）植被公園處在暖濕帶落葉闊葉林地帶，原始植被久遭破壞，大部分喬木屬于人工植被，只有荒山和部分荒地上的草灌木屬自然植被。主要樹種有桐樹、楊樹、柳樹、椿樹、楝樹、刺槐、側柏、油松、棗樹、柿樹、核桃、蘋果、梨、桃、石榴、杏樹等；主要灌木有荊條、紫穗槐、木槿、野皂角、黃櫨、麻葉繡球、連翹、酸棗、榔榆等；草木有白草、羊胡草、黃背草、蒿類、野菊花等。3、歷史沿革和景區現狀金牛嶺森林公園包5、含于云夢山省級森林公園范圍內。云夢山森林公園為我國第一所古軍校所在地而聞名遐邇。1983年淇縣政府將之定為縣級重點文物保護單位；1984年決定社會集資修復云夢山；1995年將之定為縣級森林公園，并發動全縣縣直機關干部職工開展大規模的植樹造林，增加森林面積2萬余畝，為加強對森林公園的管理和保護，縣政府在臥羊灣成立了云夢山森林公園管理處（隊），并配有相應的設施。1996年3月被定為省級森林公園。淇縣太行旅游發展有限公司于2005年，與淇縣北陽鎮及林業局簽定了金牛嶺荒山承包開發合同，決定開發森林旅游資源，建設金牛嶺森林公園。目前，公司已完成對整個景區的開發規劃，正在按規劃進行荒山綠化及部分景點和基礎6、設施建設。當前，景區森林覆蓋率約55%，樹種以側柏、油松、桑樹為主，間有部分經濟林樹種。現有林按經營目的分：防護林占36%，用材林占25%，經濟林占29%，風景林占10%。森林以人工造林為主，林相整齊。4、社會經濟情況公園所在地淇縣屬鶴壁市管轄，全縣五鄉二鎮，176個行政村，人口24萬，總面積59100公頃，其中山區面積38700公頃，占全縣總面積的65%，屬于半平原縣。有耕地32.29萬畝，人均1.34畝。二OO六年全縣地區生產總值60億元，其中第一產業增加值13億元，第二產業增加值36億元，第三產業增加值11億元，全縣農民人均純收入4213元，城鎮居民人均可支配收入7439元。公園區域內有7、北陽鎮山頭村1個行政村，3個自然村，574口人。由于土地零星分散，土地貧脊，糧食生產水平低。景區內林產品主要有：無核棗、柿子、梨、核棗等，但未形成優勢，社會經濟不發達，旅游業還未獲顯著經濟效益。5、主要景觀介紹金牛嶺森林公園及其四周主要景觀有：（1）金牛嶺與斷王口遺址金牛嶺與斷王口遺址位于景區入口處，因其形狀象一頭臥著的金牛而得名。明嘉靖淇縣志記載：“金牛嶺在縣西十五里，古傳周武王伐紂鑿金牛嶺以斷王氣即此地也。今中間山口，名斷王口”傳說殷紂王那個時候，朝歌城是座活城，會長。當時武王領兵來討伐紂王，在城下圍了多少天，就是攻不下來。白天測量好城墻高度，做好云梯，夜里到城根兒一比，差大半截。第二天重8、新測量，加高云梯，夜里到城下一比，又是差大半截。武王覺得奇怪，請來軍師姜太公到城下一看，切指一算，發現了這個秘密。原來是太行山下的千頭金牛搗的鬼。傳說這頭金牛原是玉皇大帝身邊的一頭神牛，專門派它下來扶助紂王治理江山哩。這頭金牛來到人間辦了不少好事。金牛嶺周圍數百里地年年都是好收成，不管天上下雨不下，年年照收不誤。那是因為金牛身上的汗水乳汁滋潤著方圓幾百里以內的莊稼地，上糞不上照樣生長。所以老百姓男耕女織，有吃有穿，安居樂業。后來，紂王變壞了，一天比一天昏庸無道。天上又降下個蘇妲己專門來壞紂王江山，可是那金牛還不知道，所以它仍然盤在城頭維護紂王。 太公對武王說：“要想攻下朝歌城，只有一個辦法：那9、就是把朝歌城西南的那頭金牛攔腰銑斷，朝歌城不攻自破!”武王就派了一幫石匠來銑金牛嶺，誰知道白天銑一天，過一夜又長平啦。武王下令增加工匠，連明搭夜于，一連干了七天七夜，這天早起終于銑斷了。只聽那金牛大吼一聲，山搖地動，“嘩啦”聲，血流成河，順著山溝往下流，一直流了七天七夜，把周圍山溝里的土和石頭都染紅啦。所以從那個時候起直到現在，金牛嶺下山溝里的土和石頭全是紅的。（2）華夏第一金庫鹿臺遺址鹿臺，又名南單臺，位于景區北部，是殷紂王藏財聚寶的地方，也是殷紂王兵敗自焚的地方。 史記殷本紀曰：“厚賦稅以實鹿臺之錢。”“周武王于是遂率諸侯伐紂，紂也發兵拒牧野，甲子曰，紂兵敗。紂走入，登鹿臺，衣其寶玉衣，赴10、火而死”。 殷紂王時，金牛嶺斷王口未裁，這一帶是一個天然水庫，遍山是蒼翠松柏林木參天，湖水蕩漾，碧波粼粼。山色水光，鳥語花香，風景十分秀麗。據說鹿臺是殷紂王采納妲已建議修建的。臺高四丈九尺，上造瓊樓玉宇，殿閣重檐，瑪瑙砌就欄桿，珠玉雕成梁柱，“臺高插漢，榭聳凌云。”在這山色水光中，掩映一個如此龐大的建筑群，它不僅是紂王藏財聚寶的地方，也是紂王尋歡作樂的場所。 鹿臺，聞名中外，騷人墨客留下不少詩篇，今旅游考察者也甚多。（3）云夢山景區云夢山景區位于淇縣城西15公里的太行山東麓，在金牛嶺西南，與金牛嶺景區相連。云夢山主峰高584.5米，層巒疊嶂，山起云浮，氣象萬千，飛瀑流泉，鬼斧神工，素有“云夢仙11、境”之稱，現為國家4A級景區。鬼谷先生隱居處被稱為我國歷史上第一所古軍校戰國軍庫。清代何士琦在云夢山游記中寫道：“水簾洞，尤極幽玄，為鬼谷子仙棲之處”。鬼谷子名王禪，又名王詡，戰國時衛國人，長于持身養生和縱橫術，著有鬼谷子十四篇傳世。他隱居云夢山并在此教書授藝，傳說孫臏、龐涓、蘇秦、張儀、毛遂、尉繚 、茅蒙、徐福等名家皆出其門下云夢山自然景觀優美，文化遺跡豐厚。現存鬼谷洞、太陽洞、孫臏洞、毛遂洞、鬼谷墟、天書樓、孫臏墓、舍身臺、道教古塔、五里鬼谷、五里井、算壁、倒坐觀音殿等主要景點五十多處。桃園在云夢山東側，分南桃園和北桃園，是太行山區罕見的一個山頂盆地，駿馬秋風、大漠風光。相傳這里是鬼谷子觀12、星象、看日出的地方。桃園有十四座石屋，屋名與鬼谷子十四篇的篇名相吻合，是蘇秦、張儀苦練說服術的場所。（4）天橋嶺與殷家寨遺址天橋嶺在金牛嶺景區西端，系云夢山群峰中險峻的一峰，也是淇縣境內最高的山峰，海拔748米。天橋嶺壁立萬仞，四面皆懸崖峭壁，溝壑縱橫，深不見底，山峰如削高不可攀。自金牛嶺景區攀登天橋嶺，一路上景物壯觀，抬頭可見崖縫里長出的挺拔的青松，綻蕾開放的果樹，隨風搖曳的野花等等。登上山頂，放眼遠眺，山層巒疊嶂，不見盡頭，使人心曠神怡。向南、向北望去，云夢山、朝陽寺、古靈山景區美景，以及衛輝市望京樓近在眼前；向西遠望是林縣境內一個個山村和一條條盤旋的公路；向東遠望高樓、工廠林立，是一幅具13、有現代氣息的縣城美景。站在山頂向下府視，村落秀美，梯田層層，麥苗青青，菜花金黃，以及滿山野花的清香，浸人肺腑，如詩如畫的美景，令人陶醉。天橋嶺山東南半腰有一片開闊地，相傳為殷紂王也兵之處，當地人稱殷家寨，其遺址已被破壞。山東北半腰有老君廟遺址，建設年代不詳；山北半山腰絕壁處有一天然溶洞，名曰通山洞，長約120米，俯身進去，可鉆到山的那邊。 總之，天橋嶺高聳入云，挺拔險峻，景色優美，慕名前來游覽的人越來越多。（5）孫家砦遺址孫家砦位于景區西端的平嶺南沿，是一座孤峻險峭的大石峰，海拔705米。峰頂為平地，約幾畝大，明末監察御史孫徵蘭曾在此建砦隱居，現砦門等遺址尚存。孫徵蘭，淇縣南陽村人。明萬歷十四14、年（公元1586年）生，明天啟二年進士，官監察御史、四川布政司參政弄職，清順治十年（公元1653年）卒。他的一生，最輝煌的時代是明朝天啟至崇禎間。那時候，崇禎王朝正處在內外夾攻的險惡形勢下。清兵入關，李自成進京，國內的民族矛盾代替了階級矛盾居于主要地位。孫徵蘭大約就是在這樣的社會背景下，懷著憂憤的心情悄悄棄官遁回了故里。但他畢竟是明朝的一位大臣，是敵方追捕的對象。為了免遭不測，他不敢在南陽村的家里生活，就選擇了云夢山為隱藏的韜晦之地。他在峰頂建砦為家，甚至還建有地洞，屯過兵，練過兵，總不甘心明朝的滅亡，盼望有朝一日滅清復國。在峰腰的石壁上，有“印月峰”三個蒼勁的大字，其左下方還有一行小字：崇禎15、年，睡仙孫徵蘭書。 “印”字，形容月的光不是淺淡地灑在石峰上，而是深深地印在石峰上。這說明，月光的明亮不但印在了石峰上，而且也深深地印在了孫徵蘭的心上。而且，“印月”二字還充分突出了月光的陰柔美和一個“明”字。但孫徵蘭在這里沒有直接了當地去說“明”，而是用非常隱晦的、含蓄的但又充滿了詩情畫意的“印月”，來巧妙地體現出“明”字的深廣的含義。（6）景區特產無核棗無核棗產于金牛嶺景區，屬淇縣名、優、特產，為周朝貢品。相傳紂王為了慶祝啟臺落成，在鹿臺擺下盛宴，大享群臣，酒過三巡，菜過五味后，內侍獻上靈棗解酒，因棗大色鮮，吃起來脆甜利口，群臣莫不嘖嘖稱贊，獨紂王龍眉微皺，眾大臣不解，一是殿上鴉雀無聲，但16、見紂王輕啟龍口說：“好是好，就是有核，要是無核，豈不更好”。從那以后，這一帶的棗樹，所產的棗便都無核了。 這里的無核棗果實味美，營養豐富。棗果中等，鮮果赤褐，干果深紅色，皮薄，肉厚。既可鮮食，又可制干。鮮食時肉脆味美。半干時，掰開果肉可拉出10厘米長的金絲狀，吃起來甜糯適口。棗果含有豐富的營養物質。經化驗分析，鮮棗含糖量36.5，維生素C766mg100g，鈣588mgkg，鐵9.36mg/kg，鋅294mgkg，粗蛋白2.04，制干率達56%。近年來，我縣加大了對無核棗的研究開發，無核棗在我縣山區丘嶺的種植規模不斷擴大，年產量可達到數百萬公斤。（7）山村風景和民俗風情金牛嶺景區內有破莊、蔡莊17、等2個自然村，其村莊房屋依山而建，一座座石屋，高低錯落有致，村前一條清澈的小溪沿山溝而下，一幅山村美景展現在眼前。村中居民生產生活方式較為落后，有原始的農業耕作工具、有石磨石碾，農家飯菜也別具特色。在此旅客可欣賞山村美景，體驗山村民俗風情。二、可研報告編制依據1、 淇縣旅游總體規劃2、 淇縣林業規劃3、 淇縣太行旅游發展有限公司荒山承包合同4、 淇縣縣情資料第二章 項目開發的必要性和可行性一、項目開發的必要性隨著生產力的發展，社會文明程度的提高，旅游業在世界范圍內都日趨興旺。我省是旅游大省，旅游資源豐富，旅游業已成為我省的先導性支柱產業。我縣旅游資源得天獨厚，不僅自然資源品位高，人文資源更是獨18、具一格。我縣正在實施“工業強縣，畜牧大縣，旅游名縣”三大戰略，旅游業將成為帶動我縣第三產業發展的一個朝陽產業。森林旅游，主要是通過增加和豐富森林植被，從而達到改善和優化、美化自然環境，以實現人們回歸自然、返樸歸真的夢想。開展森林旅游，越來越受到人們的關注和歡迎；優美的森林環境，碧水青山、鳥語花香，是人們的普遍向往和人類的高層次追求。森林旅游作為一種新興的時尚生態旅游，能滿足人們求新、求知、求美、獵奇、休閑、探險、娛樂、療養、保健為多種需求，是集生態、社會、經濟三方面綜合發展的一種可持續發展的旅游，發展潛力巨大。淇縣云夢山森林公園自一九九三年省業廳批準建立以來，經過十余年來的建設，森林資源不斷擴19、大，自然環境極大改善，但各項旅游要素建設還相對落后，制約了我縣森林旅游業的發展。為加快我縣森林旅游的發展步伐，以金牛嶺為重點，進一步擴大森林資源，加大旅游基礎設施建設，開發建設金牛嶺森林公園是十分必要的。金牛嶺森林公園的開發建設，對保護和改善當地生態環境，促進我縣旅游業發展，帶動我縣服務業發展，對景區內村民的致富，都將起到十分重要的作用。二、項目開發的有利條件1、當地旅游資源豐富，景觀配套性好、品位高淇縣位于河南省殷商文化旅游的中心，北有安陽殷墟、湯陰美里城；南有衛輝比干廟、鄭州商代遺址。淇縣古稱朝歌，曾為殷末帝都、衛國古都，有著豐富而珍貴的民族文化遺產，是一座中外聞名的歷史文化名城。金牛嶺景20、區南有云夢山國家4A級景區，北有朝陽寺、古靈山等著名景區，這些景觀相互配套補充，有利于帶動金牛嶺景區的發展。2、地理位置和交通條件優越淇縣位居中原咽喉要道，京廣鐵路、京深公路、京九高速公路縱貫南北，山前正在規劃建設中的南水北調運河傍山而過。金牛嶺距淇縣縣城和107國道僅7公里，山前有淇靈路向東直通縣城和107國道，有扶貧路將淇縣云夢山、金牛嶺、朝陽寺、古靈山等各景點南北相連接，交通十分便捷，為省內外，國內外游客提供了方便。3、景區內開發條件好金牛嶺景區中內，僅有兩個小自然村，住戶很少，項目開發不涉及住戶的搬遷，現有村莊還可作為景點加以利用；景區內荒山草坡、林地、屬集體所有，并與公司簽定的50年21、的承包開發合同，不存在土地征用問題。景區內現有一條10米寬大路從景區東部直通西部，景區內各道山嶺均有盤山小道直通大路，大路南側有一條山溝常年有水，通過建壩蓄水，可作為很好的游樂場所。景區內山泉眾多，通過地埋管道引至各個山嶺，可解決旱季植物的灌溉。第三章 市場分析及預測一、國內市場預測1、市場方位預測隨著經濟發展，人民生活水平提高及消費觀念的轉變，國內旅游業已蓬勃發展，河南省為旅游大省，周邊旅游市場的開放和繁榮，對淇縣旅游業的發展造就了有利的背景。淇縣有著豐富而珍貴的民族文化遺產，是一座中外聞名的歷史文化名城。近年來，我縣旅游業發展迅速，年接待游客已超過120萬人次。淇縣正在實施“旅游名縣”戰略22、，旅游業將成為我縣的一個朝陽產業。金牛嶺森林公園建成后，與我縣眾多的歷史文化資源相互補充配套，對不同層次、不同類型的旅游都有較大的吸引力。項目開發前期，以安陽、濮陽、新鄉、焦作、鶴壁等豫北地區為第一客源市場。因周邊地區無森林公園，可開發周邊地區青少年周休日、節假日森林旅游活動。景區建設逐步完善后，通過與淇縣各景區合作，可以開辟河北、山東、山西、北京、天津等為第二客源市場。通過加大宣傳力度，周邊各景區聯手，爭取客源組團游覽，也可以通過與各大旅行社聯營，組織到國內各大中城市的團隊，到淇縣及金牛嶺游覽。2、游客量的預測據統計，近幾年，我縣年接待游客人數在120萬人次以上，隨著我縣“旅游名縣”戰略的實23、施，到我縣游覽的人數將逐年增長，年增長率將達到20%以上。考慮到本景區建設初期基礎設施尚不完善和知名度較低，近期內（2008-2010年）到本景區瀏覽的人數可占全縣游客人數的5%左右，年接待游客規模預計在5萬人次左右。中期（2011年-2013年）由于景區配套設施的完善和對外知名度的不斷提高，游客人數將有大幅度的提高，可達到全縣游客人數的10%以上，年接待游客規模預計可達到15萬人次，遠期（2014年-2020年）由于基數較大，增長率將有所下降，預計年游客接待規模在20萬人次。二、國際市場預測古都朝歌是中華姓氏的重要發源地。許多姓氏與朝歌有緣。據考證，有61個姓氏來源這里，不僅居全國之最，而且24、全世界也絕無僅有。有據可查發源于淇縣的中華姓氏有：林、衛、康、商、殷等六十一姓，現有人口有數萬萬之眾，分布在中國、朝鮮、韓國、新加坡、越南和世界各地。近年來，隨著我縣對外宣傳力度的加大，每年到我縣尋根部問祖的國外華人達數萬人。該景區建成建成后，美麗的森林風光與當地厚重的歷史文化相互配套補充，再通過加大對外宣傳推介，將有更多的國外游客到淇縣及本景區游覽。預計年接待國外游客可達到數萬人次。第四章 景區建設一、景區建設原則把保護和擴大景區森林資源放在首位，堅持嚴格保護，統一管理，合理開發，永續利用。對景區內歷史文化遺跡，在加強保護的基礎上，逐步恢復原有風貌，對景區內的自然景觀要絕對保護，精心培育，防25、止一切可能毀壞自然景觀的行為。配套服務設施的建設，要按主次輕重，統一規劃，分期逐步開發、建設和發展。二、景區建設的指導思想金牛嶺旅游開發應始終貫徹以自然保護為第一的原則，突出自然景觀的質樸與完整性，重點搞好文化建設和配套完善服務體系建設。在林業開發上，景觀林和經濟林要合理分布，達到以林養林的目的，在景點安排上，要寓景于林，協調景點與自然環境的關系，真正達到突出森林、建設園林、重視文化、完善游樂、培養野趣的目的，將金牛嶺景區建成一個集游覽觀光、文化旅游、生態農業、生態養殖旅游和休閑度假等為一體的綜合性、多功能、城郊型森林公園。三、旅游產品設計構想結合金牛嶺旅游資源特點，旅游產品的初步設計構想為：26、利用森林資源，以森林療養和度假休閑為目的，開展狩獵、森林浴、森林探秘活動。利用景區內峻峰險嶺、天然溶洞和歷史文化遺址，可開展攀登奇峰，追溯歷史，溶洞探險的專線旅游。利用景區內的水資源優勢，在此可開辟游泳、釣魚、沖浪、漂流等水上娛樂。利用景區內的兩個自然村莊，可開發山村民俗風情旅游項目。利用景區內得天獨厚的無核棗、柿子等林產品資源優勢，開展游客親身體驗摘無核棗和柿子等林果活動，免費品嘗，有償帶回。景區內有山韭菜、等天然綠色野菜，可開展挖野菜、吃綠色食品活動。四、景區建設規劃金牛嶺景區建設分二步實施，近期規劃（2007年-2008年）主要進行荒山綠化造林、水資源保護和布局調整，主要景點建設和配套服27、務設施。遠期規劃（2009-2014年）主要進行歷史文化遺址恢復、休閑療養院和居住別墅建設、美術寫生基地及青少年學雷鋒基地開發、土雜雞及野兔養殖、林產品加工廠建設等項目。休閑療養院和居住別墅規劃位置在水泉溝上部及小南嶺下半坡的西小溝，林產品加工廠規劃位置在大南嶺。五、近期建設項目及規模近期建設的指導思想是要集中有限的財力，搞好荒山綠化，擴大森林資源，調整水資源布局，建設水上游樂和跑馬場等主要景點，修建相應服務設施，使游客進得去，留得住，使到此游覽、觀光過的游客都成為金牛嶺景區的宣傳人。20072008建設項目有：1、 荒山綠化造林森林公園建設要遵循“森林旅游，生態為先”的原則，在加強各項自然景28、觀和人文景觀建設的基礎，盡快培育和擴大森林資源。一方面滿足人們對旅游環境的需求，一方面實現蓄水保土，防風固沙，調節維護生態平衡，保護和美化環境方面發揮重要作用。（1）綠化原則科學造林：遵循“因地制宜、適地適物”的原則，實行多林種、觀賞林、防護林、經濟林相結合的綠化方法，綠化樹種本地鄉土樹種為主，適當引進適于本地區生長的優良樹種，提高綠化效果。以迅速恢復生態群落為主：把提高森林復蓋率，控制水土流失，維護生態平衡放在綠化首位，同時在淺山坡土壤地帶盡可能發展經濟林樹種提高綠化效益。服務發展森林旅游大局：增強森林資源的可觀性、多樣性、風景林設置要以一溝一景，一嶺一貌的原則，實現山中有景，四季有色道，增29、強綠色效果。（2）綠化規劃根據目前園區森林資源狀況，擬規劃新造林任務5000畝，其中：經濟林3500畝，防護林帶500畝，風景觀賞林1000畝。（3）具體造林設計a、充分利用原有的野生酸棗嫁接無核棗樹，不夠造林的中下坡面點播杏樹、柿樹等。與景區外圍交界的分水嶺上種植1米寬的花椒籬笆帶，沿外圍溝地的喬木防護林以楊樹為主。B、黃道李溝：西嶺上步行道兩邊為兩行側柏，再向外為兩行火櫸樹。C、水泉溝：溝地以核桃樹為主，西嶺和中間各小嶺的步行道兩邊為兩行側柏，再向外為兩行火櫸樹。D、小北溝：溝地為核桃樹，東南坡上為側柏樹，西北坡上為五角楓樹，北溝西嶺步行道兩邊為兩行側柏，再向外為火櫸樹和北溝五角楓樹。 E30、長尾巴嶺：嶺上為無核棗、坡上為側柏和桑樹林。F、東溝和北溝：兩溝以冬雪為主，兩側各嶺的步行道兩邊為三到四行側柏或松柏。G、榆樹溝和大北天溝：保留原有樹林，補造松柏、側柏、槐樹、刺槐等適宜樹種。H、大平嶺：為擬建的跑馬場，跑馬場四周種植各種風景樹。I、尖山溝：以楊樹林為主。J、前嶺：坡上用花草、常青樹以及其它風景樹組成的螺旋式圖案。2、 水資源保護和布局調整利用景區內水資源較為豐富，每條溝都有四季常流的水源，但季節性較強，部分溝的水源不能滿足造林、飲用和游樂需求，應對景區內水資源加以保護和調整布局利用。主河道水流量大，擬在瀉灘修建攔河壩蓄水，用地埋管往黃道李溝、水泉溝、小北溝、北溝、大北溝、榆31、樹溝、長尾巴嶺等各道山嶺上，并在水泉溝、北溝、榆樹溝修建3個1500M3的蓄水池。在主河道蔡莊村南側建一攔河壩，村西側主河道上修建一風景藝術型小橋，在此開展水上游樂項目。將毛草泉泉水用地埋管引到大平嶺、小南嶺、大南嶺上，并分別修建一蓄水池。在黃道李溝中部兩小溝交匯處、在水泉溝下部各小溝交匯處各建一水壩，在郭家溝的中部和下部各建一水壩。利用黑石頭地下邊的一股泉水，在此修建一個大型水塘，供游客觀光垂釣和開展水上游樂。改造主河道，河底全部鋪鵝卵石，河道兩側修建步行道。3、拓寬、改造由景區入口到景區西端的主干道4km，改造后道路路幅寬8m，柏油路面，靠河道一側設置護攔。4、改造由主干道至各道山嶺的步行32、道10Km，步行道寬1.5 m，石塊路面，并在步行道傍設置休息石凳、石幾100套。5、入口標志大門及收費站1個，設于景區入口八七畝地處。6、在山門口和蔡莊村邊各修建一個停車場。山門口停車場單位停車面積：35m/車，停車數50輛；蔡莊村邊停車場單位停車面積：25m/車，停車數30輛。7、在黃道李溝西嶺的小尖山上、長尾巴嶺北端山頭上、郭家溝前嶺上、小北溝鏵地嶺山頭上、尖山溝尖山上，修建風景觀光亭共5個。8、配置水上游樂設施若干。9、在大平嶺上修建跑馬場，面積50畝。10，蔡莊民居整修，主要對村內的破舊房屋進行整修，統一規范廳院布局，修復、配置原始的山民生活、生產工具等。11、景區設置一變配電所，配33、100KVA變壓器。12、護林防火值班室設于長尾巴嶺上，面積40m。13、廁所3個，山門、長尾巴嶺、大平嶺各一個，每個40m。14、果皮箱、指示牌、景觀說明牌等。第五章 環境衛生及安全一、環境衛生1、在景區管理機構下設環衛管理監察隊，定員、定人、定片區包干，并將環境衛生的好壞和環衛管理人員的經濟效益掛鉤，加強環境衛生的監督力度。2、搞好環衛設施建設，在各景點及游覽道路邊相應地設置果皮箱，各景點相應設置垃圾集中處理場地，以確保環境衛生。3、在景區內設公共廁所若干個，廁所外觀與景區的建筑風格協調，但內部應干凈，均采用水沖式，不得使用旱廁，并有專門的環衛人員管理。二、安全管理安全是旅游的生命線，景區34、管理機構要加強安全知識宣傳，并采取有力的安全防護措施，定點、定人、定區域巡邏，以確保游人的安全。第六章 組織機構一、項目法人淇縣太行旅游發展有限公司為項目法人，徐林山為法人代表，對項目的策劃、資金籌措、建設實施，經營和債務償還實行全過程負責。二、組織機構1、淇縣太行旅游發展有限公司下設專門的管理科室，分別管理景區內森林防護、設施建設、環境衛生、治安等工作。2、 縣太行旅游發展公司，應對景區實行嚴格統一規劃和統一管理。三、 勞動定員根據公司組織機構設置情況和項目正常營運后各項管理、服務等工作需要，公司正常營運所需勞動定員共50人。第七章 近期建設項目投資估算及資金籌措一、近期建設項目投資估算2035、07-2008年建設項目總投資為1764萬元，見附表一。二、資金來源及籌措計劃1、淇縣太行旅游發展有限公司自籌：764萬元2、爭取銀行貸款：1000萬元三、資金使用計劃第一年（2007年）預計工程建設投資為700萬元；第二年（2008年）預計工程建設投資為1064萬元；第八章 經濟效益分析一、測算說明1、項目計算期為12年，其中建設期2年，經營期10年。2、項目基準收益率取10%。二、經營收入預測本項目經營收入包括兩部分，第一部分為旅游收入，第二部分為林果產品收入。1、旅游收入根據項目市場預計，當建設項目完成后，預計第3年-第4年游人數將達到平均每年5萬人，第5年-第7年游客人數將達到平均每年36、15萬人，第8年-第12年游客人數將達到平均每年20萬人。按每人次綜合收入 30元計算：第3年-第4年可實現旅游收入150萬元；第5年-第7年可實現旅游收入450萬元；第8年-第12年可實現旅游收入600萬元；2、 林果產品收入根據項目設計種植無核棗等林果規模, 第3年-第4年按畝產鮮棗100公斤，每年收獲鮮棗350萬公斤，市場價格按10元/公斤計，第3年-第4年每年林果收入達350萬元。以后年份按畝產鮮棗200公斤，每年收獲鮮棗70萬公斤，市場價格按10元/公斤計，以后每年林果收入達700萬元。三、經營成本預測本項目經營成本包括景區營業和管理費用、森林維護和基礎設施維護費用，職工福利費用等。37、通過對國內同類項目的運營情況調，本項目經營成本按營業收入的30%計算。詳見附表2稅金：營業稅按旅游收入的6%計，林果稅不計，所得稅按企業利潤總額的25%計。二、 財務分析詳見附表3利潤表和附表4現金流量表，由于某種原因表中可知：1、基準收益率lc=10%，財務凈現值FNPV=1680萬元2、財務內部收益率FTRR=24.5%。3、 投資回收期=6.2年(包括建設期2年)第九章 結論、存在問題和建議一、結論淇縣金牛嶺森林公園開發項目經以上可行性研究分析表明，該項目區域位置優越，景區內有豐富的自然資源和歷史文化資源，該項目建成后，與淇縣其它景區相互配套補充，對國內外游客都具有潛在的吸引力，市場前景38、樂觀。項目不但具有顯著的經濟效益，還具有改善當地生態環境、促進淇縣旅游業和服務業發展，帶動景區內外農民致富等明顯的社會效益。因此，淇縣金牛嶺森林公園開發項是可行。二、存在問題及建議1、按照景區規劃，近兩年需要建設資金1764萬元。由于淇縣太行旅游發展有限公司當前的實力尚不夠強，向金融部門融資也會有一定難度，資金保障將是影響項目順利實施，盡快形成規模效益的一個制約因素。建議企業在爭取銀行貸款的同時，要采取對外合作等多種形式籌集項目資金，加快項目建設，盡快發揮效益。3、 企業組建時間不長，管理人才短缺，對經營運作森林旅游的管理經驗還有待提高。建議企業積極吸納有經驗的管理人才，并聘請專業部門對企業動39、作經營模式進行全方位策劃，以提高項目投資效益，避免企業經營失誤。4、 由于發展森林旅游在當地屬新生事物，對外知名度不高，將影響項目效益。建議企業加強與周邊旅游景區的合作，加大對外宣傳推介力度，盡快提升金牛嶺森林公園的知名度。目 錄第一章 項目的意義和必要性11.1 項目名稱及承辦單位11.2 項目編制的依據11.3 肺寧系列產品的國內外現狀21.4產業關聯度分析31.5項目的市場分析4第二章 項目前期的技術基礎82.1成果來源及知識產權情況，已完成的研發工作82.3產品臨床試驗的安全性和有效性8第三章 建設方案233.1建設規模233.2 建設內容233.3產品工藝技術233.5產品質量標準240、93.6 土建工程373.7 主要技術經濟指標39第四章 建設內容、地點414.1 建設內容及建設規模414.2 建設地點414.3外部配套情況44第五章 環境保護、消防、節能465.1 環境保護465.2消防495.3節能50第六章 原材料供應及外部配套條件落實情況526.1主要原輔材料、燃料、動力消耗指標526.2 公用工程54第七章 建設工期和進度安排567.1建設工期和進度安排567.2建設期管理56第八章 項目承擔單位或項目法人所有制性質及概況578.1 項目承擔單位概況578.2 企業財務經濟狀況588.3 項目負責人基本情況59第九章 投資估算與資金籌措629.1 項目計算期629.2 投資估算的編制依據及參數629.3 投資估算629.4 資金籌措649.5 貸款償還64第十章 財務評價6510.1財務評價依據6510.2銷售收入和銷售稅金及附加估算6510.3利潤總額及分配6610.4盈利能力分析6610.5不確定分析6610.6財務評價結論68第十一章 項目風險分析，效益分析6911.1 風險分析6911.2 效益分析7030