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1、第一章 總 論1.1項目名稱及承辦單位1.1.1項目名稱項目名稱：高密度纖維板項目1.1.2項目承辦單位項目承辦單位：項目法人代表人： 1.1.3擬建地點：XX新區工業園1.2XX新區工業園區簡介XX新區工業園區位于XX新區東北部，東到王莊，北到義和莊，西靠范新公路，南依濮臺高等級公路，規劃面積4平方公里。正在建設的德商高速公路、濮范高速公路分別在園區東部、南部穿過，濮臺鐵路橫貫東西，東與京九線接軌，西連京廣線。項目區交通便利，地勢力平坦、開闊，地貌簡單，工程地質條件好，地上、地下無文物，地基承載力均在每平方米12噸左右。1.3項目建設的總體目標及必要性1.3.1 項目建設的總體目標項目產品按2、國家標準和行業標準組織生產，質量水平達到國內同類產品先進水平，項目整體水平處于國際先進水平。項目投產后，年產1220 x 2440 x 8-24mm高密度纖維板20萬立方米。若按市場價每立方米售價(9mm計價)1460元立方米，年銷售總值2.92億元,年工廠總成本2.2152億元,年創利稅7048萬元。1.3.2項目建設的必要性森林資源是人類賴以生存重要條件，保護森林資源、充分利用木材，減少樹木的砍伐量是我們當代人義不容辭的責任。據有關資料透露， 目前全球每年木材供缺4000萬立方米；據有關專家預測，到2010年前，每年缺口將達6000萬立方米。解決木材短缺的途徑之一就是大力開發密度纖維板，因3、為1立方米密度纖維板板可代替3萬立方米原木使用。密度纖維板是由美國在七十年代初研制推向市場的一種新型人造板材。該產品問世以來，以優良的性能得到迅速發展，到1991年世界產量達到825.6萬立方米，平均以每年以21.39的速度增長，近10年來發展更快，同1991年相比近乎翻了20倍，已達到15億立方米。我國人口眾多，木材消耗量大，同時森林可采伐量逐年減少，資源貧乏問題越來越嚴重。在未來15年內，我國僅在家俱、建筑裝飾業每年就需要密度纖維板3000萬立方米，預計到2010年人造板產量達到3500萬立方米才滿足社會需求。因此，利用不能成材的樹枝杈為原料，制作成板材，其意義重大。高密度纖維板是利用木材4、或植物纖維經機械分離和化學處理，摻入膠粘劑和防水劑，再經鋪裝、成型和高溫、高壓壓制成的一種人造板材。密度板目前一般意義上是指中密度板，中密度纖維板的概念是：以木質纖維或其他植物纖維為原料，施加尿醛樹脂或其他適用的膠粘劑制 成密度在0.50.88g/cm3的構板材。密度低于0.5的一般叫纖維板，高于0.88的叫高密度板。高密度纖維板項目屬國家政策性支持廢物綜合再利用，即符合國家產業政策，又符合地方經濟發展規化。密度纖維板是以樹木的枝丫材(農民做飯所用的“燒火柴”)為主要原料，經過削片、熱磨、施膠、熱壓、砂光等工序后制造而成的人工重新組合的新型板材。它的內在密度、強度、外在的平整光滑度以及加工性能5、等諸多因素均優于一般天然木材，所以它是很好的天然材的替代品。目前，國內生產高密度纖維板板的生產線有二十幾條，年總產量共100萬立方米，市場缺口較大。隨著國民經濟飛速發展，人民生活水平逐年提高的需要，高密度纖維板薄板市場容量相當大，產品廣泛用于中高檔家具、工藝品包裝、家用電器外殼、汽車輪船裝飾等、音響和樂器制作等。1.4生產規模、投資估算及資金措施1.4.1生產規模項目達產后可年產高密度纖維板20萬立方米。1.4.2投資估算本項目總投資19000萬元，其中固定資產投資17000萬元。流動資金2000萬元。1.4.3資金籌措本項目總投資19000萬元，主要由承辦單位自籌。1.5項目實施進度本項目嚴6、格按照國家有關項目建設程序進行，項目實施進度包括準備工作，土建工程勘察設計、施工、竣工驗收，生產及檢測設備的選購、安裝、調試及驗收等階段。該項目建設自資金到位起建設期為一年，生產期第一年達到設計能力的80，第二年達到設計能力。1.6主要技術經濟指標主要技術經濟指標表序號指標單位數量備注1設計規模立方米2000002勞動定員人2002.1生產工人人1742.2管理人員人163動力3.1水萬噸/年103.2蒸汽消耗量噸小時304項目總資金萬元190004.1設備投資萬元160004.2建設投資(征地、土建)萬元10004.4流動資金萬元20005財務評價5.1銷售收入萬元292005.2總成本費用7、萬元221525.3利稅總額萬元70485.5總投資財務內部收益率%37稅前5.6全部投資回收期年4含建設期1年5.7盈虧平衡點(BET)%32.85第二章 項目背景2.1項目提出的背景XX位于黃河下游，豫魯兩省交界處，面積560平方公里，耕地52萬畝，轄2鎮10鄉，587行政村，總人口49.3萬人，其中農業人口44萬人，是國家重點扶貧開發重點縣之一。近年來,XX縣委、縣政府高度重視林業發展，把林紙林板業作為推進林業產業化、培育龍頭企業、增加農民收入的一項主導產業來抓，緊緊抓住國家大力發展林業的歷史性機遇，采取各種激勵措施，積極引導社會力量，充分利用大面積的黃河灘地和沙荒、鹽堿土地，大力實施退8、耕還林、速生林、農田防護林等林業工程，營造以楊樹為主的大面積的速生豐產林基地。據統計全省二類調查統計顯示，XX有林地面積21萬畝，其中速生林面積達到15萬畝，年均林木生長量達30萬立方米，活立木蓄積量達160萬立方米，年均生長量30萬立方米，林木覆蓋率達20%，林木總量3000多萬株。目前，已形成張莊、高碼頭、王樓為中心的豫北最大的木材集散基地、楊木旋皮基地和木材加工基地，年木材經營加工吞吐量70多萬立方米（其中過埠量為65萬立方米），形成濮陽市重要的楊樹栽培區、重點楊木產地和木材加工區。目前XX楊木刨切單板和旋切單板產量大、質量好、價格低、品種全，主要銷往山東的臨沂、菏澤、河北邢臺及江蘇的邳9、州等地，由于本地缺乏龍頭企業，本地實際利用量不足5%。XX的坑木大部分銷往我省的安陽、鶴壁、洛陽和河北、山西等地。枝丫材和木片大部分外銷山東、天津、浙江等外地密度板企業，縣內銷量僅光明密度板公司一家，不足總量的35%。在此背景下，該項目的建設十分必要。2.2項目建設的意義該項目的建設，一方面，為提高人們的生活、消費水平創造了條件；另一方面，減少木材在家具制造、木地板裝飾等領域的使用量，減少了木材的砍伐量，反過來又調動了人們植樹的積極性，為生態平衡做出了貢獻。從宏觀上也對減少森林木材的砍伐量，保護森林資源起到積極的作用。同時也是“三農”即農村、農業、農民經濟的“龍頭”，有力推動了農業結構、經濟結10、構、農民就業結構的調整。可以帶動周圍的農民在田間、地頭、宅前、屋后栽植大量的經濟木，退耕還林由被迫變成自愿，樹木管護由被動變為了主動。帶動當地農民致富，增加社會效。第三章 市場狀況及需求分析3.1我國木材加工市場概況木材具有重量輕、強重比高、彈性好、耐沖擊、紋理色調豐富美觀，加工容易等優點，自古至今都被列為重要的原材料。木材工業由于能源消耗低，污染少，資源有再生性，在國民經濟中也占重要地位。現在產品已從原木的初加工品如電桿、坑木、枕木和各種鋸材，發展到成材的再加工品如建筑構件、家具、車輛、船舶、文體用品、包裝容器等木制品，以至木材的再造加工品即各種人造板、膠合木等，從而使木材工業形成獨立的工業11、體系。木材加工是以木材為原料，主要用機械或化學方法進行的加工，其產品仍保持木材的基本特性。在森林工業中，木材加工業和林產化學加工同為森林采伐運輸的后續工業，是木材資源綜合利用的重要部門。2005年，中國木材幾大主要類別的產品出口幾乎都處于增升態勢。從數量上看，原木、鋸材、膠合板、纖維板、家具五大類產品與2004年同期相比，分別增加16.94、35.68、30.45、355和18.27；從價值金額看，則同比分別增加了5.73、34、55.32、393和29.43。這組數字充分說明，2005年中國木材制品工業的發展取得了快速進步，即使在原木和鋸材等很大程度上依賴進口的品類上，中國木業界也進行了積極12、的探索，變進口為出口，以得到其中的價值提升。2006年以來，中國林業產業總值每年以兩位數的速度遞增，突破了9000億元。中國木材工業呈現出投資主體多樣、產業規模擴大、產業聚集度提高的良好趨勢，已初步實現3個戰略性轉變：由利用天然林為主向利用人工林為主的轉變；由擴大生產規模的單一發展模式向擴大規模與節約使用并舉的復合發展模式的轉變；由利用一個市場、一種資源向利用國內、國外兩個市場、兩種資源的轉變。然而中國木材工業在快速發展的同時，也存在一定的問題。比如，木材資源不足、結構性短缺呈加劇趨勢等。隨著社會、經濟的發展和人民生活水平的提高，中國木材供需矛盾更顯突出。為此國內木材加工業亟需采取各種措施推動13、全行業健康穩定的發展。在未來全世界的經濟一體化進程中，中國將發揮更大的影響。由于中國勞動力素質高，勞動力價格便宜，中國將成為世界加工工業中心。木材工業，如膠合板、家具制造等多屬勞動密集型行業，中小型企業居多，可以吸納大量勞動力，制造出具有明顯價格優勢的出口產品。在今后一段時間內，中國的木材加工行業將繼續保持較高的增長速度向前發展，在這個過程中，既有生產總量的增長，但更具實質意義的變化將是從木材工業大國邁向木材工業強國。3.2目前XX木材資源狀況XX地處黃河流域，高纖維木材資源豐富，木材資源總蓄積量近500萬立方米，80為高纖維木材。近年來，地處黃河灘區的XX堅持走以林養林、以林強農、以林促工的14、林業產業化經營之路，以產業化理念發展和經營林業，是近年來XX在發展林業經濟中的新思路。“把生態效益留給社會，把經濟效益留給農民”。先后實施平原綠化、綠色 通道、退耕還林、速生豐產林等工程建設，走出了一條以林養林、以林強農、以林促工、良性互動、協調發展的綠色增收之路。縣政府給農民明晰產權，明確告訴農民“誰種樹歸誰所有，誰投資誰受益”。過去荒廢多年的坑塘邊、溝渠旁、房前屋后的宅基地邊角、鹽堿洼地等處，都成了農民種樹的好場所，并且逐步向成方、成片、成網的規模種植發展，截至目前，共營造防護林帶4條，新建和完善農田林網4 8萬畝，森林覆蓋率提升至2 4%；林木總株數達2 8 0 0萬株，農民人均擁有樹木15、6 6棵。XX先后榮獲“全省平原綠化高級標準先進縣”、“全省造林綠化十佳縣”和“全國綠化模XX”等稱號。近幾年來種植的10萬畝速生楊樹林，現已到采伐期，再加上溝旁路邊、農家庭院到處都是高纖維木材。濮陽市有兩百余家小木材加工廠，大量的剩余物可供中密度纖維板生產。總之，XX及周邊地區生產密度板有取之有盡，用之不竭的高纖維材料。3.2XX木材加工企業狀況盡管XX林紙、林板發展已初步形成從林木生產-粗加工-精加工的產業鏈條，產品正在由初級向精深加工過渡，但仍存在一些主要問題。一是生產設備簡陋、工藝粗糙、管理技術水平低，投入分散重復，龍頭企業少。目前，全縣林紙林板龍頭企業主要有光明密度板廠、通宇紙業、晟16、豪木藝三家規模企業。二是林產品檔次低，產品附加值低，缺乏知名的品牌和終端產品，市場競爭力不夠。三是缺乏發展資金，融資難度大。主要表現在：社會融資少，投入少；金融部門貸款門檻過高；大部分企業不具有企業法人資格，對外融資的信用度不夠。第四章 場址與建設條件4.1建設場址XX地處河南省濮陽市的東北，是黃河中下游沖積平原的組成部分。南臨黃河，與山東省鄄城縣相望；北依金堤，和山東省莘縣接壤；東毗臺前縣，西接濮陽縣。全縣總人口49萬，總面積560平方公里。境內公路總里程189公里；有省道3條，全長50公里；地方鐵路湯臺線經境內36公里；交通較為方便。高密度纖維板項目規劃占地面積60畝，位于XX新區工業園。17、項目建設場地地勢平坦，無地面附屬物，環境舒適，有利于建筑施工。4.2建設條件4.2.1自然條件（1）氣象項目地處黃河中下游沖積平原，屬暖溫帶大陸季風性半干旱氣候區，四季分明，冷暖適中，無霜期長，常年無極端惡劣天氣，適合項目建設的需要。風向：常年主導風向南北風夏季主導風向南風冬季主導風向北風風速：年平均風速2.36m/S(10m高處)瞬時最大風速24m/S(10m高處)氣溫：歷年平均氣溫 13.5 絕對最高氣溫42.3 絕對最低氣溫-20.7最熱月平均氣溫27 低于零度寒冷期限100天左右濕度：歷年平均相對濕度69.8%最大月平均相對濕度89%最小月平均相對濕度41%降水量：年平均降水量600m18、m年最大降水量1007.6mm年最小降水量 264.5mm蒸發量：年平均蒸發量1663.3mm年最大蒸發量1924mm日照：年平均日照2427.2h其它：最大積雪厚度20cm最大凍土厚度 41cm（2）地質條件該區域地形平坦，地貌為第四紀黃河沖堆積平原；地層結構簡單，第1層為粹質粘土，壓縮性高，強度稍低；第2層為分砂，強度較高，工程性能較好，地基屬穩定地基，適合工程建設。（3）地震根據國家標準建筑抗震設計規范（GB1189）的規定，從場地土的性質和測試數據判定，屬于中軟場地土，場地類別為2類，地震烈度為VIII度，建筑物按VIII度設防。(4)水文地質建廠地區100m以內為淺層地下水，100m19、以下為中層、深層地下水，地下水埋深一般為510米，淺層地下水水質較好，略偏堿性，對農作物及建筑物一般無腐蝕作用，深層地下水在132m以下，水質較好，400m以下水質很好。（5） 電力供應由XX人民政府與XX供電局協商架設專用輸電線，滿足生產所需。第五章 產品技術方案5.1生產設備高密度纖維薄板生產方法是近幾年成熟的工藝，生產線設備由上海捷成白鶴木工機械有限公司提供，干法生產線是以瑞典Sands公司生產為開發模式，博采Siempelkmp公司予壓成型優點。近幾年國產密度板生產線已趕上發達國家同類產品的水平，完全能滿足工藝需要。施膠干燥系統采用意大利HLAL模式，石蠟和膠在熱磨機出口和干燥機進口前20、噴入，噴入量由纖維皮帶稱自動控制。木片洗滌是制造優質合格密度板不可缺少的重要條件，木片采用水洗滌簡單可靠，保證木片含水率。連續帶式予壓機，引進德國Siemplksmp公司先進技術制造。5.2生產線工藝流程及技術參數一、工藝流程枝丫材削片水洗制漿干燥成型熱壓涼板砂光分檢打包二、技術參數l、生產規模：高密度纖維板20萬立方米2、產品規格：1220 x 2440 x 8 24mm3、木材消耗量：30萬噸年4、蒸汽消耗量30噸小時5、蒸汽壓力2.2mpa6、生產用水10萬噸年7、設備裝置總容量10000千瓦8、生產線長度140米9、生產線垮度15米5.3主要設備l、自購配套設備清單12噸高壓蒸汽鍋爐二21、臺2000千瓦變壓器二臺高壓配電柜6組低壓配電柜12組聯絡盤4組5.4 生產廠房和場地該項目建筑面積8000平方米， 每平方米造價800元，總造價為640萬元。并配套建有車間辦公室、檢測中心、機修模具室、倉儲等。5.5職業安全及工業衛生為了在車間內建立正常的勞動條件，在項目設計建設中的勞動保護技術安全及工業衛生等方面考慮采取如下措施:1)所有設備的運轉部分及傳動部件，凡有人接觸的易發生事故部位均裝備防護罩。2）所有電氣設備，均具有接地保護措施及必要的保險元件。3）所有機械及電器設備均有故障報警裝置。4)車間設有溫度調節裝置，大型設備及主機均有觸電保護裝置。5）車間內設有粉末滅火器及消防水龍頭。22、6）項目設計時依據工業企業職業安全衛生標準的規定進行設計。5.6環境保護1）項目建設及設計依據建設項目環境保護設計規范和工業企業噪聲標準。2）所有設備的加工對象因在其溫度條件下的形態變化其轉動及運轉部位大部分采用滾動設計，主要噪聲源空壓機已安裝消聲器，采用并設置隔音室等措施來降低噪聲，使運行噪聲低于85dB，并使廠界噪聲符合工業企業噪聲標準的有關規定。3）本項目用水均為冷卻用水，并且采用循環水池，冷卻過程中不產生任何有毒物質。4）本項目生產過程中無有害物質產生，不會對周圍環境產生不良影響。環境保護是當前國計民生的頭等大事，本工藝在設計中執行的環保標準。一、環境質量標準大氣環境質量標準(GB3023、95-82)執行二級標準工業企業廠界噪聲標準(GBl2348-90)工業“三廢”排放試行標準(GB74-73)空氣中的游離甲醛含量在車間外排出口低于3mgm空氣車間內低于0.5mgm空氣空氣中粉塵含量車間外旋風分離器出口低于150mgm空氣 袋式過濾器出口低于20mgm空氣噪聲日工作接觸聲時間：8小時85分貝(A)，最多不超過115分貝(A)廢水該工藝系干法熱壓制板在生產中只用少量的冷卻水，泠卻水屬循環利用，無需排出，建廠只考慮生活水排出，每小時排出量0.2m3廢水。廢渣來源由于生產過程及原料貯存過程中的廢料以及清洗、調膠、施膠、熱磨擠出水的沉淀物，均做為能源供應的燃料，無廢渣排出。二、消防消24、防給水及泡沫消防密度板生產消防類別屬于甲類，其消防以水為主，以化學消防為輔，故在廠區內生產、生活用水管道上設置消火栓2個，為保證其滅火要求設置一個消防水池，滿足2小時消防容積的需要。另在配膠工段設置移動式水力空氣泡沫滅火機二臺，二氧化碳滅火器6個。建筑結構方面密度板生產為甲類火災危險性廠房，故結構采用鋼筋混凝土框架、磚混結構，廠房頂采用鋼架鐵皮瓦頂面。廠房門采用四個6米寬全敞開式。設計總圖在各建筑物間留有足夠鐵安全防護距離，生產廠區和庫區與道路的防火間距達到規范標準，為滿足消防、檢修及運輸要求，本工程界區內設置了6米寬的道路，并形成環形通道。5.7項目進度安排該項目建設自資金到位起建設期為一年25、，生產期第一年達到設計能力的80，第二年達到設計能力。第六章 組織與勞動定員1、項目達產后每周實行5天工作制，每天工作8小時，年實際生產天數240天。生產線人員實行三班制，輔助人員跟班生產，其他人員實行一班或兩班制。2、本項目根據產品方案需勞動定員200人，其中生產工人174人，管理人員16人。高密度纖維板生產線的生產環節比較復雜，工藝流程自動化程度較高。要求管理人員和生產工人必須掌握較高的管理知識和全面的技術水平。因此必須對企業管理人員和生產人員進行技術培訓，專業人員將在國內同類企業中實習培訓，一般人員聘請專家就地培訓，以便掌握較高的管理、操作設備維修水準，保證生產的正常運行，為企業打好堅實26、的基礎。第七章 投資估算及資金措施7.1投資概算包括廠區范圍內主廠房和輔助廠房土建。主設備和輔助設備、水、電等全部總投資。項目總投資19000萬元人民幣固定資產投資17000萬元人民幣流動資金2000萬元人民幣7.2投資概算明細(1)生產線主設備14400萬元(2)生產線輔助設備1000萬元(3)鍋爐二臺192萬元(4)水處理設備60萬元(5)2000KVA變壓器(二臺)60萬元(6)高低壓配送電裝置104萬元(7)給排水、蒸汽配套40萬元(8)裝卸、運輸工具40萬元(9)環保20萬元消防20萬元安裝調試60萬元以上總計17000萬元。7.3資金籌措本項目總投資19000萬元，由承建單位自籌解27、決。第八章 效益分析8.1每立方米消耗材料能源數1、木材1.5T(木材含水40)2、脲醛樹脂膠180kg3、電300千瓦4、煤炭200kg8.2工廠成本按每立方米計：1、木材320元Tx 1.5T：480元2、脲醛樹脂膠1200元Tx O.18=2163、電0.5元千瓦x 300度=150元4、煤炭500元T x 0.2T=100元5、人工工資50元6、銷售費用20元7、設備維修與折舊50元8、銀行利息10元小計：1076元8.3獲利評估1、市場價每立方米售價(9mm計價)1460元立方米2、年銷售總值1.46億元3、年工廠總成本1.1076億元4、年創利3524萬元8.4綜合指數一、計劃1、28、投產第一年達產802、投產第二年以后達產120二、償還能力1、投入資金回報率462、投入資金償還期3年(含建設期6個月)三、從經濟分析情況看，項目是可行的。1、享受國家免征增值稅政策，享受地方二減三免政策。2、工藝成熟，設備穩定。3、當地農民的燒火柴得到了有效利用。4、有較強的抗風險能力。第九章 結論從上述情況看，該項目在XX急待上馬。其理由是：1、裝飾、裝修工程需要高密度纖維板是逐年增加，市場有極大的容量。2、該項目，一方面，為提高人們的生活、消費水平創造了條件；另一方面，減少木材在家具制造、木地板裝飾等領域的使用量，減少了木材的砍伐量，反過來又調動了人們植樹的積極性，為生態平衡做出了貢獻。從宏觀上也對減少森林木材的砍伐量，保護森林資源起到積極的作用。同時也是“三農”即農村、農業、農民經濟的“龍頭”，有力推動了農業結構、經濟結構、農民就業結構的調整。3、可以帶動周圍的農民在田間、地頭、宅前、屋后栽植大量的經濟木，退耕還林由被迫變成自愿，樹木管護由被動變為了主動。帶動當地農民致富，增加社會效。- 23 -