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1、XX省XX苗族自治縣XX風(fēng)景名勝區(qū)XX峽谷生態(tài)旅游區(qū)開發(fā)商 業(yè)計(jì) 劃書目 錄第一章 摘 要 03第二章 公司簡介 04一、公司宗旨 04二、公司簡介 04第三章 市場(chǎng)分析 04一、市場(chǎng)劃分 04二、游客量預(yù)測(cè)05第四章 財(cái)務(wù)計(jì)劃 06一、資金需求 06二、資金來源 06三、經(jīng)營預(yù)測(cè) 07四、損益測(cè)算 08五、還貸計(jì)劃 08第五章 附錄 09一、管理層人員簡歷 09二、圖表 09第一章 摘 要XX苗族自治縣XX風(fēng)景名勝區(qū)XX峽谷生態(tài)旅游開發(fā)區(qū)是指從XX與XX交匯點(diǎn)到XX的鋪路水約XX公里的地段。峽谷處于縣城到XX的通道上，入口距縣城約5公里。峽谷以優(yōu)美的自然風(fēng)光與各村寨民俗風(fēng)情襯托，自然景觀與人2、文景觀整合，構(gòu)成亮麗的風(fēng)景，游客可觀賞，可體驗(yàn)，參與性很強(qiáng)，旅游資源屬于一級(jí)，開發(fā)價(jià)值大，前景好。本項(xiàng)目概念規(guī)劃和詳細(xì)性修建規(guī)劃已由XX大學(xué)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院和XX規(guī)劃設(shè)計(jì)院的強(qiáng)強(qiáng)合作，經(jīng)過一年半的時(shí)間精心設(shè)計(jì)完畢。該規(guī)劃以最新的設(shè)計(jì)手法和高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)、高規(guī)格要求出臺(tái)，設(shè)計(jì)新穎、科學(xué)配置、質(zhì)量精湛，目前，諶稱國內(nèi)一流水平。 項(xiàng)目總投資1400萬元，開發(fā)峽谷內(nèi)猴子嶺、邊溪風(fēng)情、邊溪漂流三大景區(qū)段。以民族文化生態(tài)，自然生態(tài)旅游資源為特色，以當(dāng)今生態(tài)旅游與民俗旅游兩大旅游趨勢(shì)為背景，與周邊XX景區(qū)、儒林鎮(zhèn)景區(qū)聯(lián)動(dòng)開發(fā)，適合觀光、考察、休閑、接待的多功能自然苗族民俗村寨景區(qū)，是縣城至XX旅游區(qū)的苗族風(fēng)情3、旅游黃金帶。以中國古人“天人合一”與現(xiàn)代社會(huì)的“回歸自然”、“回歸傳統(tǒng)”為基本理念，將峽谷建成一個(gè)生態(tài)優(yōu)美、民風(fēng)淳樸、潔凈幽雅、寬松愜意的，傳統(tǒng)文化與自然生態(tài)有機(jī)融合在一起的生態(tài)旅游景區(qū)。第二章 公司簡介一、公司宗旨 開發(fā)旅游資源，振興XX經(jīng)濟(jì)。開拓創(chuàng)新，努力拼搏，力爭“十五”期間把旅游業(yè)建成全縣三大支柱產(chǎn)業(yè)之一。二、公司簡介XX苗族自治縣旅游開發(fā)總公司系縣旅游局直屬全民所有制企業(yè)，成立于1994年元月，現(xiàn)有員工144人，擁有固定資產(chǎn)250萬元。經(jīng)營范圍：旅游資源保護(hù)與開發(fā)、景點(diǎn)建設(shè)、賓館、旅游服務(wù)、商品貿(mào)易等，目前已成功開發(fā)了南橋公園、白云洞、白云湖娛樂溜索、旅行社等四個(gè)旅游項(xiàng)目。公司現(xiàn)擁有4、旅游管理、旅游規(guī)劃、工程建筑、酒店管理、導(dǎo)游、經(jīng)濟(jì)、財(cái)會(huì)等中高級(jí)專業(yè)人才25人。第三章 市場(chǎng)分析一、市場(chǎng)劃分桂林市、邵陽市和長株潭城市群是XX峽谷的主要客源市場(chǎng)區(qū)。根據(jù)市場(chǎng)分析確定XX峽谷生態(tài)旅游區(qū)的客源市場(chǎng)為三級(jí)：一級(jí)客源市場(chǎng)，包括桂林市、邵陽市、長株潭城市群。二級(jí)客源市場(chǎng)，包括懷化市、婁底市。三級(jí)客源市場(chǎng)，包括珠江三角洲、長江三角洲。拓展市場(chǎng)，包括京津唐地區(qū)、貴州東部地區(qū)、港澳臺(tái)地區(qū)。二、游客量預(yù)測(cè)根據(jù)XX風(fēng)景名勝區(qū)1993年至1996年統(tǒng)計(jì)的游客人次，建立直線回歸數(shù)字模型，對(duì)游客進(jìn)行預(yù)測(cè)。圖示一：YI：萬人次 ti：1萬人次（含1993年游客數(shù)）年份項(xiàng)目1993199419951996Y5、i2.0283.35.66.6Ti1234i1234計(jì)算公式：Y=ati+bN N NN（tiYi） -（ti）(Yi)i=1 i=1N N N（ti）2 -（ti）2i=1 i=1其中：a=4521017.6430-100a= =33/20=1.617.4-1.610N N N（Yi）2 -（ti）2i=1 i=14N b= = =0.35由此得出XX旅游市場(chǎng)預(yù)測(cè)的直線回歸方程式學(xué)：Y=1.6i+0.35依次上述議程工計(jì)算出：1998年，游客數(shù)為9.95萬人次2000年，游客數(shù)為13.15萬人次2005年，游客數(shù)為21.15萬人次2010年，游客數(shù)為29.15萬人次第四章 財(cái)務(wù)計(jì)劃一、資金需6、求項(xiàng)目建成資金需求總額為1400萬元，其中：固定資產(chǎn)投資占1300萬元，流動(dòng)資金及銀行利息投入占100萬元。二、資金來源1、自籌資金解決30%，即420萬元。2、申請(qǐng)借貸旅游國債資金外占50%， 即700萬元。3、吸納外商投資占20%，即280萬元。三、經(jīng)營預(yù)測(cè)依據(jù)建好XXXX峽谷生態(tài)旅游區(qū)規(guī)劃構(gòu)想，本項(xiàng)目2003-2004年投入1400萬元，建設(shè)期為2年，由于XX峽谷獨(dú)特的地理環(huán)境及原始次森林旅游資源，隨著與XX景區(qū)的捆綁配套發(fā)展，經(jīng)反復(fù)的科學(xué)測(cè)算，2005年旅游服務(wù)業(yè)收入可達(dá)1858萬元。（詳見下表）旅游服務(wù)業(yè)收入測(cè)算（2005年）單位：萬元項(xiàng) 目金額百分比備 注門票收入35018.8苗族7、風(fēng)情村門票，進(jìn)生態(tài)旅游觀賞區(qū)門票飲食收入40021.5特色、綠色餐飲等住宿收入25013.4家庭旅館、避暑山莊漂流收入30016.1邊溪漂流段景區(qū)歌舞收入703.7苗族歌舞表演商品銷售收入26013.9旅游紀(jì)念品車輛營運(yùn)收入20010.7導(dǎo)游收入30.1釣魚收入50.2其 它201合 計(jì)1858100四、損益測(cè)算根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，游客人數(shù)、消費(fèi)水平及歷史成本費(fèi)用資料，預(yù)測(cè)2005-2010年期間多年?duì)I業(yè)收入、成本費(fèi)用、稅金及利潤。從2005年起每年將有400萬元以上的利潤，（詳見下表）序號(hào)項(xiàng) 目2005年2006年2007年2008年2009年2010年1營業(yè)收入185820432247249428、79332122營業(yè)成本817.5898.9988.71097.412291766.63營業(yè)稅金及附加92.9102.2112.4124.7139.7160.64營業(yè)、管理費(fèi)用371.6408449.4498.8558.6642.45財(cái)務(wù)費(fèi)用18.5820.4322.524.927.932.16營業(yè)利潤558613.4674748.2837.8610.37所 得 稅117128.7141.6157176202.48稅后凈利441484.7532.4591661.8407.9五、還貸計(jì)劃本項(xiàng)目建設(shè)所需資金集中，2年內(nèi)投資建成竣工后受益期長，根據(jù)受益年限的盈利指標(biāo)及可能的現(xiàn)金支付能力，從2005年開始還貸，3年內(nèi)可償還全部銀行貸款。第五章 附 錄一、管理層人員簡歷 XXXXXXXXXXXXXX二、圖表9