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1、編號：WDSY/XA-FR-PZ0202序號：月檢計劃測試表檢查項目：多種經營 受檢部門：營運部 檢查人： 年 月 日 序號測 試 點測試方法測 試 點 描 述受 檢 人備 注1點位規劃抽查記錄每年11月10日前上報下一年規劃多種經營負責人2點位規劃抽查現場多種經營點位圖多種經營負責人3租金確定抽查合同多種經營各項目租金是否符合市場規律多種經營負責人4商源確定抽查記錄是否每季更新商源儲備庫記錄多種經營負責人5品牌管理抽查合同現場抽查是否按照合同正常經營相關品牌產品（有無合同規定以外的產品品牌）多種經營負責人6公共區域活動商源評估抽查申請表公共區域活動商源評估申請表經總經理審批后確定商戶多種經營2、負責人7多種經營審批流程抽查流程一萬元以上必須上報集團商業管理公司審批后方可確定商戶并簽署合同多種經營負責人8促銷活動場地使用協議報審、繳費抽查表單促銷活動場地使用協議報審、繳費表經總經理簽字審核后簽署合同多種經營負責人9合同簽署抽查合同合同必須由總經理（總經理授權人）簽字后蓋章，合同須有授權簽約人簽字。多種經營負責人10繳費確認抽查表單促銷活動場地使用協議報審、繳費表須有財務負責人繳費確認多種經營負責人11促銷活動通知單抽查表單促銷活動通知單時間須與活動時間一致多種經營負責人12多種經營促銷管理規定抽查記錄在開展之前須向商戶發放多種經營促銷管理規定并簽收多種經營負責人13促銷活動區域管理抽查3、現場活動現場所占區域是否與合同約定相符多種經營負責人14促銷活動布展時間抽查現場所有活動必須在當天9：30前全部布展結束，如無特殊情況，活動布展需安排在非營業時間進行。多種經營負責人15促銷活動撤展時間抽查現場所有活動撤展必須在商場閉店后，次日9：00前進行多種經營負責人16促銷活動現場保潔抽查現場是否保持活動區域和公共區域的清潔衛生，活動結束后是否及時清理活動區域衛生多種經營負責人17促銷活動現場秩序抽查現場活動道具是否擺放整齊、規范，宣傳畫、POP等是否規范多種經營負責人18促銷現場美陳抽查現場現場布置是否按照管理公司要求，是否符合商業廣場的定位多種經營負責人19促銷現場音量抽查現場現場音4、量是否適當，是否招到周邊商家、居民投訴多種經營負責人20合同抽查合同所使用的合同必須與集團商業管理公司統一文本相符多種經營負責人21營業員服務行為規范抽查是否做不禮貌、不文雅的動作，或因為上貨、結賬、點款不理睬顧客；是否與顧客爭吵、辱罵、毆打顧客。多種經營負責人22營業員著裝管理抽查是否統一著裝商管公司發放的多種經營制服、是否配帶統一工牌多種經營負責人23柜臺形象抽查現場同一區域內的固定柜臺（背柜）高度需統一多種經營負責人24經營點衛生、物品管理柜臺內、外及經營區域是否清潔、物品是否擺放整齊多種經營負責人25物價管理抽查是否標注規定樣式的物價簽、標簽是否整潔、是否有正規收銀條多種經營負責人265、固定飲料亭抽查現場是否超范圍經營，設施是否殘缺，形象是否符合商業廣場定位多種經營負責人27POP宣傳海報、單頁的管理抽查是否履行審批手續、按要求在規定地點或區域書寫、張貼或發放。多種經營負責人28倉庫防火檢查抽查現場倉庫是否配備滅火器、是否在倉庫內動火、吸煙、存放易燃易暴物品；是否使用木制貨多種經營負責人29倉庫電路檢查抽查現場是否私接電源使用電器、是否及時關閉照明電源多種經營負責人30倉庫安全檢查抽查現場是否及時關好倉庫門多種經營負責人31倉庫衛生檢查抽查現場是否按倉庫值班表責任到人做好公共走道衛生及倉庫衛生多種經營負責人32倉庫貨品擺放抽查現場倉庫內貨品是否碼放整齊、安全，公共走道及房庫內通道是否堆放有貨品多種經營負責人33促銷活動退場抽查記錄是否憑退費申請單為商戶辦理相關保證金退款手續多種經營負責人34宣傳點位抽查表單宣傳點位發布備案登記表多種經營負責人35多種經營創收月報表抽查報表每月5日前向集團商業管理公司上報上月報表多種經營負責人36多種經營市調抽查記錄每季至少兩次的市調報告多種經營負責人37活動效果評估抽查記錄對主題活動必須做效果評估并備案多種經營負責人38多種經營合同的歸檔抽查記錄每月合同必須進行歸檔且可根據目錄進行查詢多種經營負責人39廣告燈箱管理抽查是否有破損、畫面是否整齊、合同是否到期、是否按照開啟多種經營負責人第 3 頁 共 3 頁