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1、 CHINAUNICOM CHINAUNICOM20192019年新員工入職培訓(xùn)年新員工入職培訓(xùn)-財(cái)務(wù)政策及報(bào)銷規(guī)范2019年07月目錄第一部分簡(jiǎn)介第二部分第三部分財(cái)務(wù)政策第四部分注意事項(xiàng)報(bào)銷規(guī)范濟(jì)南分院財(cái)務(wù)部全體歡迎各位小鮮肉！辦公地點(diǎn)：223-財(cái)務(wù)部聯(lián)系電話：0531-81908118目錄簡(jiǎn)介財(cái)務(wù)政策第二部分第一部分第三部分第四部分注意事項(xiàng)報(bào)銷規(guī)范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控思維導(dǎo)圖重點(diǎn)業(yè)務(wù)事項(xiàng)思維導(dǎo)圖2019八項(xiàng)規(guī)定關(guān)于印發(fā)中國(guó)聯(lián)通軟件研究院關(guān)于認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神+堅(jiān)決糾正“四風(fēng)”問(wèn)題的實(shí)施細(xì)則的通知（軟研院黨委201858201858號(hào)）財(cái)經(jīng)紀(jì)律 關(guān)于修訂中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司軟件研究院財(cái)2、經(jīng)紀(jì)律部分條文的通知（軟研院201814201814號(hào)）報(bào)賬規(guī)范 關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)總院中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司軟件研究院財(cái)務(wù)報(bào)銷管理辦法（修訂）的通知（濟(jì)軟研院【20192019】1313號(hào)）差旅制度及規(guī)范 1.1.關(guān)于印發(fā)中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司差旅費(fèi)管理辦法的通知（中國(guó)聯(lián)通集團(tuán)20151232015123號(hào)）2.2.關(guān)于落實(shí)集團(tuán)公司中國(guó)聯(lián)通差旅費(fèi)管理辦法（修訂）的通知（軟研院【20192019】4747號(hào)）4 4.關(guān)于進(jìn)一步明確差旅費(fèi)報(bào)銷要求的通知（濟(jì)軟研院（財(cái)）字2018620186號(hào)）特：系統(tǒng)改造期間注意事項(xiàng)關(guān)于報(bào)賬系統(tǒng)改造期間差旅費(fèi)報(bào)銷的通知附件：交通費(fèi)抵扣計(jì)算公式,關(guān)注！請(qǐng)學(xué)習(xí)重點(diǎn)財(cái)務(wù)3、制度目錄差旅費(fèi)報(bào)銷流程第三部分簡(jiǎn)介第一部分第二部分財(cái)務(wù)政策第四部分注意事項(xiàng)11系統(tǒng)控制臺(tái)系統(tǒng)控制臺(tái)-事務(wù)申請(qǐng)事務(wù)申請(qǐng)-差旅報(bào)銷申請(qǐng)差旅報(bào)銷申請(qǐng)12原始發(fā)票信息原始發(fā)票信息13明細(xì)信息明細(xì)信息14369/1.09=338.53369/1.09*0.09=30.47付款清單付款清單151616當(dāng)審批流程到“財(cái)務(wù)初核”時(shí)，及時(shí)將票據(jù)交財(cái)務(wù)部進(jìn)行合法、合理、合規(guī)性審核。員工在差旅費(fèi)報(bào)銷單審批流程到“財(cái)務(wù)制單財(cái)務(wù)制單”后5個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理單據(jù)審核。（1）車票、住宿費(fèi)發(fā)票按規(guī)定格式粘貼在粘貼單上（2）見(jiàn)票審核 不壓?jiǎn)螕?jù)，各部門(mén)/項(xiàng)目組存在統(tǒng)一報(bào)銷、個(gè)人報(bào)銷兩種報(bào)銷方式。（3）各項(xiàng)內(nèi)容要填寫(xiě)齊全，手續(xù)4、不完備、簽字不齊全、不符合開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和違反財(cái)務(wù)規(guī)章制度的開(kāi)支，財(cái)務(wù)人員有權(quán)按照規(guī)章制度給予退回。財(cái)務(wù)制單Step 1Step 2Step 3Step 4財(cái)務(wù)制單財(cái)務(wù)復(fù)核財(cái)務(wù)導(dǎo)入財(cái)務(wù)付款(1)(1)財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)初步審核(申請(qǐng)人自行提交/以項(xiàng)目組為單位統(tǒng)一提交）(2(2)合合規(guī)規(guī)單據(jù)：報(bào)銷人單據(jù)：報(bào)銷人將打印的將打印的差旅報(bào)銷申差旅報(bào)銷申請(qǐng)請(qǐng)單，粘單，粘在粘貼單上在粘貼單上，每每張票據(jù)蓋章張票據(jù)蓋章,歸檔歸檔；財(cái)務(wù)進(jìn)一步審核待資金系統(tǒng)接收財(cái)務(wù)初核結(jié)束后，1-2個(gè)工作日內(nèi)查收?qǐng)?bào)銷款。財(cái)務(wù)審核無(wú)誤后付款目錄注意事項(xiàng)第四部分第二部分第三部分財(cái)務(wù)政策報(bào)銷規(guī)范簡(jiǎn)介第一部分NOYES無(wú)票據(jù)報(bào)銷無(wú)票據(jù)報(bào)銷 如：車票丟5、失如：車票丟失粘貼時(shí)重復(fù)羅列粘貼時(shí)重復(fù)羅列 如：壓蓋發(fā)票專用章如：壓蓋發(fā)票專用章審核后審核后未粘貼報(bào)銷單、蓋章、歸檔未粘貼報(bào)銷單、蓋章、歸檔粘貼單右上角條碼應(yīng)完整清晰粘貼單右上角條碼應(yīng)完整清晰每張粘貼單上的每張粘貼單上的發(fā)票發(fā)票10張張A4紙上注明：姓名、張數(shù)、金額紙上注明：姓名、張數(shù)、金額1.原始票據(jù)粘貼規(guī)范如含住宿費(fèi)發(fā)票，需注明住宿情況如含住宿費(fèi)發(fā)票，需注明住宿情況范例：原始票據(jù)粘貼單及粘貼規(guī)范4321各項(xiàng)費(fèi)用需當(dāng)月報(bào)當(dāng)月報(bào)銷銷；跨年費(fèi)用原則上不予報(bào)銷；增值稅專用發(fā)票在認(rèn)證當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月完成報(bào)賬，確保及時(shí)抵扣。每月最后一個(gè)工作日至次月5日（節(jié)假日順延）為關(guān)賬關(guān)賬期期，不辦理付款業(yè)務(wù)。財(cái)務(wù)報(bào)賬6、時(shí)間為每天上午9：00-11：30。關(guān)賬期間不影響發(fā)票認(rèn)證和單據(jù)審核移交，資金于開(kāi)賬后支付。2.發(fā)票及報(bào)賬時(shí)限要求CARD1323.工行薪金卡說(shuō)明【薪資卡薪資卡】培訓(xùn)結(jié)束后統(tǒng)一辦理；培訓(xùn)結(jié)束后統(tǒng)一辦理；開(kāi)戶行開(kāi)戶行-工商銀行濟(jì)南工工商銀行濟(jì)南工業(yè)南路支行；業(yè)南路支行；可可根據(jù)個(gè)人需要根據(jù)個(gè)人需要辦理同時(shí)辦理同時(shí)工工行行信用卡。信用卡。【工資卡丟失工資卡丟失】1.1.確認(rèn)無(wú)在途確認(rèn)無(wú)在途單據(jù)；單據(jù)；2.持身份證去銀行掛失并補(bǔ)辦新卡3.新卡辦好，把姓名、員工編號(hào)、身份證號(hào)、新卡開(kāi)戶行、新卡銀行賬號(hào)以郵件郵件的形式。發(fā)送至財(cái)務(wù)部劉姍，抄送財(cái)務(wù)部經(jīng)理王海濱。注意：月末如果丟失需提前與財(cái)務(wù)部取得聯(lián)系再行辦理新卡，以免影響工資發(fā)放。謝謝！