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1、業(yè)務(wù)流程定義移庫管理流程編碼: BPD_MM_16_V01作者: 姚笛流程名稱:移庫管理流程定義文件簽署表業(yè)務(wù)流程定義文件是描述未來在比亞迪精密制造公司SAP R/3中處理業(yè)務(wù)的詳細(xì)流程定義,其中所涉及的SAP功能已得到以下項(xiàng)目組成員的接受并已簽署.業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人員比亞迪股份有限公司第三事業(yè)部分管副總裁：孫一藻_ 簽署: _比亞迪股份有限公司三部“精密項(xiàng)目”項(xiàng)目經(jīng)理：孫一藻_ 日期:_比亞迪股份有限公司第三事業(yè)部物料部經(jīng)理： 王江_ 簽署:_比亞迪精密制造有限公司物料部負(fù)責(zé)人： 王江_ 日期: _比亞迪股份有限公司第三事業(yè)部成本科科長：周亞琳_ 簽署:_比亞迪精密制造有限公司成本科負(fù)責(zé)人： 周亞琳2、_ 日期: _比亞迪股份有限公司第三事業(yè)部采購科科長：熊藝 _ 簽署:_比亞迪精密制造有限公司采購科負(fù)責(zé)人： 熊藝 _ 日期: _比亞迪股份有限公司第三事業(yè)部倉務(wù)科科長：董銘 _ 簽署:_比亞迪精密制造有限公司倉務(wù)科負(fù)責(zé)人： 董銘 _ 日期: _比亞迪股份有限公司第三事業(yè)部計(jì)劃科科長：劉麗萍 簽署:_比亞迪精密制造有限公司計(jì)劃科負(fù)責(zé)人： 劉麗萍 日期: _比亞迪股份有限公司第三事業(yè)部商務(wù)科科長：紀(jì)曉萍 簽署:_比亞迪精密制造有限公司商務(wù)科負(fù)責(zé)人： 紀(jì)曉萍 日期: _比亞迪股份有限公司第三事業(yè)部設(shè)備科科長：朱成都 簽署:_比亞迪精密制造有限公司計(jì)設(shè)備負(fù)責(zé)人： 朱成都 日期: _比亞迪股份有限公司3、財(cái)務(wù)總監(jiān): 吳經(jīng)勝 簽署: 日期: 比亞迪股份有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理: 朱愛云 簽署: 日期: 比亞迪股份有限公司ERP項(xiàng)目分管副總裁： 夏佐全_ 簽署: _ 日期: _比亞迪股份有限公司“精密制造ERP項(xiàng)目”項(xiàng)目經(jīng)理：杜德寶 簽署: 日期: 流程簡述 移庫管理流程定義了物料從庫存地點(diǎn)到庫存地點(diǎn),工廠到工廠,從非限制使用狀態(tài)到凍結(jié)狀態(tài)轉(zhuǎn)移，物料到物料轉(zhuǎn)移的操作流程，之間伴隨著庫位之間物料的移動.物料的移動不只是一個(gè)工廠之內(nèi)收貨，發(fā)貨，還包括不同組織工廠與工廠之間，庫存地點(diǎn)到庫存地點(diǎn)，及庫位之間的移動，一個(gè)組織進(jìn)行發(fā)貨，另一組織進(jìn)行收貨。期望/功能/特別考慮在進(jìn)行物料轉(zhuǎn)移時(shí)必須填入移動類型。從物料到4、物料的轉(zhuǎn)移必須保證單位一致。如無特殊特殊情況，對于用批次管理的物料必須使用到期日先進(jìn)先出原則發(fā)料。流程詳細(xì)解釋:倉庫與車間倉庫物料的轉(zhuǎn)移：物控人員確認(rèn)的物料發(fā)放清單，由車間人員到倉庫領(lǐng)料，倉庫用311貨物移動類型進(jìn)行轉(zhuǎn)倉，同時(shí)進(jìn)行庫位的操作。工廠與工廠之間的物料轉(zhuǎn)移：接收工廠填制轉(zhuǎn)倉單，經(jīng)發(fā)出工廠物控人員，財(cái)務(wù)人員確認(rèn)后，發(fā)出工廠倉 庫用303貨物移動類型轉(zhuǎn)到在途庫存，接收工廠在途庫存收貨用305貨物移動類型，如果出現(xiàn)退貨，則發(fā)出工廠用在途庫存進(jìn)倉（304）。非限制使用狀態(tài)到BLOCKED狀態(tài)轉(zhuǎn)移： 倉庫人員接到品質(zhì)部的不合格報(bào)告或降級凍結(jié)使用報(bào)告如需倉位轉(zhuǎn)移進(jìn)行倉位轉(zhuǎn)移，否則在系統(tǒng)中將物料轉(zhuǎn)5、到BLOCKED狀態(tài)，如果更改批次進(jìn)行批次更改用309貨物移動類型。降級使用非限制狀態(tài)之間物料只更改批次或倉位轉(zhuǎn)移 物料到物料的轉(zhuǎn)移：出現(xiàn)需物料到物料轉(zhuǎn)移時(shí)，先經(jīng)品質(zhì)判定，倉庫人員通知財(cái)務(wù)人員物料到物料轉(zhuǎn)移，倉庫判斷是否需轉(zhuǎn)倉位，進(jìn)行實(shí)物轉(zhuǎn)移后，在系統(tǒng)中進(jìn)行物料到物料的轉(zhuǎn)移，更改批次，倉位轉(zhuǎn)移。相關(guān)的規(guī)則和政策改變:工廠到工廠轉(zhuǎn)移需先轉(zhuǎn)到在途庫存風(fēng)險(xiǎn)控制使用頻率較低組織結(jié)構(gòu)變化(對當(dāng)前組織結(jié)構(gòu)):無權(quán)限控制:相關(guān)的程序開發(fā):接口, 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換, SAPScript, 報(bào)表, 或者功能增強(qiáng)描述復(fù)雜程度優(yōu)先級參與的部門負(fù)責(zé)人和用戶參與的部門移庫管理比亞迪精密制造計(jì)劃部O 負(fù)責(zé)人 : O 參與人: 版6、本控制作者日期描述姚笛2005-10-31創(chuàng)建移庫管理流程圖標(biāo)準(zhǔn):SAP的交易事務(wù)判斷系統(tǒng)外工作其他流程定義報(bào)表或文檔下一頁上一頁開始和結(jié)束 步驟用戶系統(tǒng)事務(wù)描述下一步1精密制造物料部Nonsap物料發(fā)放清單打印物控人員根據(jù)發(fā)料計(jì)劃或計(jì)劃指令制作發(fā)料清單22精密制造物料部Nonsap物料發(fā)放清單確認(rèn)簽字物控人員審核確認(rèn)物料發(fā)放清單，并簽字33精密制造物料部Nonsap傳給車間物控人員將物料發(fā)放清單傳給車間領(lǐng)料人員44精密制造車間Nonsap車間領(lǐng)料人員到倉庫領(lǐng)料車間領(lǐng)料人員到倉庫領(lǐng)料55精密制造物料部Nonsap倉庫人員撿貨倉庫人員到相應(yīng)貨位上撿貨66精密制造物料部sap在系統(tǒng)中轉(zhuǎn)倉撿貨后倉庫7、人員在系統(tǒng)中用311貨物移動類型進(jìn)行轉(zhuǎn)倉77精密制造物料部Nonsap倉管人員在物料發(fā)放清單上簽字確認(rèn)倉管人員在物料發(fā)放清單上簽字確認(rèn)發(fā)貨數(shù)量88精密制造生產(chǎn)科，精密制造車間Nonsap車間領(lǐng)料人員簽字車間領(lǐng)料人員簽字確認(rèn)領(lǐng)料數(shù)量。END步驟用戶系統(tǒng)事務(wù)描述下一步1接收工廠Nonsap填制轉(zhuǎn)倉單接收工廠填制轉(zhuǎn)倉單22發(fā)出工廠Nonsap物控人員確認(rèn)并簽字發(fā)出工廠確認(rèn)數(shù)量，并簽字33發(fā)出工廠Nonsap財(cái)務(wù)確認(rèn)簽字財(cái)務(wù)人員簽字確認(rèn)44發(fā)出工廠Nonsap撿料倉庫人員到倉位上進(jìn)行撿料55發(fā)出工廠sap系統(tǒng)類型移動在系統(tǒng)中用303貨物移動類型轉(zhuǎn)到在途庫存66發(fā)出工廠Nonsap倉庫人員在轉(zhuǎn)倉單上簽字8、倉庫人員在轉(zhuǎn)倉單上簽字確認(rèn)貨物發(fā)出數(shù)量77接收工廠Nonsap接收人員簽字接受方人員確認(rèn)領(lǐng)料數(shù)量88接收工廠Nonsap貨物在途轉(zhuǎn)移接收方人員將貨物運(yùn)回工廠9接收工廠判斷是否檢驗(yàn)接收人員判斷是否需進(jìn)行檢驗(yàn)9接收工廠Nonsap進(jìn)行檢驗(yàn)操作需要檢驗(yàn)進(jìn)行檢驗(yàn)操作10接收工廠檢驗(yàn)是否合格判定檢驗(yàn)結(jié)果是否合格進(jìn)入退貨如果檢驗(yàn)不合格直接退貨，發(fā)出工廠用在途庫存收貨實(shí)現(xiàn)接收工廠的退貨10接收工廠Nonsap倉管人員尋找倉位，將物料放入倉位檢驗(yàn)合格之后，倉管人員在庫房中尋找倉位，將物料放入倉位1111接收工廠sap倉管人員在系統(tǒng)中進(jìn)行在途庫存收貨倉管人員在系統(tǒng)中進(jìn)行在途庫存收貨用305貨物移動類型1212接9、收工廠Nonsap接收方倉管人員在轉(zhuǎn)倉單上簽字確認(rèn)收貨入倉。接收方倉管人員在轉(zhuǎn)倉單上簽字確認(rèn)收貨入倉。End步驟用戶系統(tǒng)事務(wù)描述下一步1精密制造品質(zhì)科Nonsap不合格報(bào)告物料需限制使用，或進(jìn)行降級使用不合格報(bào)告經(jīng)審批物料限制使用22精密制造品質(zhì)科Nonsap報(bào)告?zhèn)鹘o倉庫品質(zhì)部人員將審批過的報(bào)告?zhèn)鹘o倉庫人員33精密制造物料部Nonsap倉庫人員記錄倉位信息根據(jù)報(bào)告?zhèn)}管人員查詢物料的倉位信息4精密制造物料部Nonsap判斷是否需轉(zhuǎn)移倉位判斷是否需轉(zhuǎn)移倉位4精密制造物料部Nonsap填制倉位移動轉(zhuǎn)交單倉庫人員填制倉位移動轉(zhuǎn)交單55精密制造物料部Nonsap實(shí)物轉(zhuǎn)移并記錄倉位倉庫人員對實(shí)物轉(zhuǎn)移并記錄10、倉位66精密制造物料部Sap在系統(tǒng)中將物料轉(zhuǎn)到blocked的狀態(tài)貨物移動類型344倉庫人員在系統(tǒng)中將物料轉(zhuǎn)為blocked狀態(tài)貨物移動類型3447精密制造物料部Nonsap批次是否需更改判斷是否需更改批次7精密制造物料部Sap更改批次在系統(tǒng)中進(jìn)行批次更改88精密制造物料部Non-Sap填制并確認(rèn)轉(zhuǎn)儲單，進(jìn)行倉位轉(zhuǎn)移填制并確認(rèn)轉(zhuǎn)儲單，更新系統(tǒng)中倉位信息End業(yè)務(wù)流程步驟:步驟用戶系統(tǒng)事務(wù)描述下一步1精密制造物料部盤點(diǎn)時(shí)出現(xiàn)不同物料盤點(diǎn)時(shí)出現(xiàn)不同物料22精密制造物料部品質(zhì)部進(jìn)行判定需物料到物料轉(zhuǎn)移品質(zhì)部進(jìn)行判定需物料到物料轉(zhuǎn)移33精密制造物料部倉庫人員通知財(cái)務(wù)人員倉庫人員通知財(cái)務(wù)人員需進(jìn)行物料到物料的轉(zhuǎn)移4精密制造物料部需轉(zhuǎn)移倉位否？判斷是否需要轉(zhuǎn)移倉位4精密制造物料部填制倉位移動轉(zhuǎn)交單倉管人員填制倉位移動轉(zhuǎn)交單55精密制造物料部實(shí)物進(jìn)行轉(zhuǎn)移，并記錄倉位倉管人員實(shí)物進(jìn)行轉(zhuǎn)移，并記錄倉位66精密制造物料部在系統(tǒng)中進(jìn)行物料到物料的轉(zhuǎn)移倉庫人員在系統(tǒng)中進(jìn)行物料到物料的轉(zhuǎn)移7精密制造物料部批次是否需更改判斷是否需更改批次7在系統(tǒng)中更改批次倉庫人員在系統(tǒng)中更改批次END7b462aa41e797e734a6858e4ca15dc39.doc 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