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1、內(nèi)蒙古xx乳業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司 20xx年質(zhì)量考核制度內(nèi)蒙古xx乳業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司運(yùn)營處 發(fā)布1 目的 為規(guī)范員工按流程及標(biāo)準(zhǔn)正確操作，保證產(chǎn)品質(zhì)量，特制定此制度。2 適用范圍 xx西南公司3 一般質(zhì)量違規(guī)考核制度問題點(diǎn)編號所在工序問題點(diǎn)描述目標(biāo)要求/標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任人激勵(lì)金額01奶臺、預(yù)處理涮腳池消毒液濃度是否合格，空間消毒和熏蒸是否到位濃度合格；按時(shí)消毒熏蒸；空氣凈度合格5元02奶臺、預(yù)處理酸堿取樣是否具有代表性酸堿取樣時(shí)，必須將酸堿液攪勻使其濃度均勻一致，不得將樣品取偏5元03奶臺、預(yù)處理泵是否干凈泵內(nèi)外殼保持潔凈，內(nèi)壁涂抹合格5元04奶臺、預(yù)處理管路是否干凈管內(nèi)外保持潔凈，無奶垢，無2、銹跡，內(nèi)壁涂抹合格5元05奶臺、預(yù)處理酸堿等物品是否定位擺放，是否整齊；配制酸堿時(shí)是否佩戴防護(hù)用具定位、整齊擺放；配制酸堿時(shí)佩戴防護(hù)用具5元06奶臺、預(yù)處理冰水、蒸汽、攪拌、泵等的開啟、關(guān)閉是否及時(shí)物料罐內(nèi)有料液時(shí)打開冰水，無料液時(shí)關(guān)閉冰水，清洗過程中關(guān)閉冰水，泵、攪拌等不得空轉(zhuǎn)，非操作工嚴(yán)禁動(dòng)用蒸汽10元07奶臺、預(yù)處理檢查奶車有無作假、奶口是否按規(guī)程清理無作假，奶口潔凈、無垢10元08奶臺、預(yù)處理酸堿取樣是否有作假現(xiàn)象堅(jiān)決不得調(diào)配所取樣品10元09奶臺、預(yù)處理收奶過濾器系統(tǒng)是否清洗干凈（1個(gè)）過濾網(wǎng)無破損及系統(tǒng)潔凈，1小時(shí)清洗一次，并作記錄5元10奶臺、預(yù)處理清洗回液管是否有過濾設(shè)施回液管3、有過濾設(shè)施，缸內(nèi)清洗液無雜質(zhì)和雜物5元11奶臺、預(yù)處理 彎管、閥門等是否按規(guī)程執(zhí)行手工清洗程序 彎管、閥門等每班必須進(jìn)行手工清洗，不用時(shí)放于消毒槽內(nèi)10元12奶臺、預(yù)處理過濾器是否潔凈內(nèi)壁及過濾網(wǎng)無奶垢，涂抹合格5元13奶臺、預(yù)處理凈乳機(jī)是否按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程操作6-10噸排渣一次，進(jìn)出壓力正常10元14奶臺、預(yù)處理CIP各缸內(nèi)外壁是否干凈，是否有過濾設(shè)施缸內(nèi)外潔凈，并有過濾設(shè)施，其中清洗液無雜質(zhì)和雜物10元15奶臺、預(yù)處理板換是否清洗干凈清洗干凈，內(nèi)壁涂抹合格5元16奶臺、預(yù)處理分配盤清洗后是否打開無泄漏，分配盤按要求連接10元17奶臺、預(yù)處理記錄表單的填寫是否及時(shí)、準(zhǔn)確、保存完好表單填寫及時(shí)、準(zhǔn)確4、保存完好5元18奶臺、預(yù)處理原料奶未過濾或未制冷入倉禁止10元19奶臺、預(yù)處理原料奶不合格或未知理化即收入奶倉嚴(yán)禁不合格奶入倉，嚴(yán)禁未知理化提前入倉10元20奶臺、預(yù)處理各級原奶是否分倉保存要求優(yōu)質(zhì)奶 、合格奶必須分倉存儲，不得混合10元21奶臺、預(yù)處理原料奶儲存超時(shí)，未經(jīng)許轉(zhuǎn)序按工藝執(zhí)行10元22奶臺、預(yù)處理奶倉是否干凈，貯存溫度是否符合標(biāo)準(zhǔn)奶倉壁、蓋清洗干凈，內(nèi)壁涂抹合格，貯存溫度2-4度，儲存時(shí)間小于12小時(shí)10元23奶臺、預(yù)處理CIP清洗時(shí)工藝參數(shù)及清洗效果是否符合要求符合要求10元24奶臺、預(yù)處理收奶系統(tǒng)未清洗投入使用不允許10元25奶臺、預(yù)處理設(shè)備、設(shè)施及管路衛(wèi)生是否干凈潔凈無奶5、跡和銹跡5元26奶臺、預(yù)處理回流槽、清洗缸內(nèi)外壁衛(wèi)生是否干凈內(nèi)外壁潔凈，涂抹合格5元27灌裝間涮腳池消毒液濃度是否合格，空間消毒是否到位濃度合格；按時(shí)消毒；空氣凈度合格5元28灌裝間消料是否按要求回收，濾網(wǎng)是否潔凈及時(shí)回收，濾網(wǎng)潔凈5元29灌裝間酒精配制、乳酸熏蒸是否按要求執(zhí)行按要求執(zhí)行10元30灌裝間空氣消毒是否到位空氣凈度合格10元31灌裝間灌裝機(jī)終端及低部衛(wèi)生是否干凈無衛(wèi)生死角10元32灌裝間杯（包）體打印錯(cuò)誤出成品3件以下不允許10元33灌裝間成品封合不良5件以內(nèi)不允許10元34灌裝間信息傳遞有誤準(zhǔn)確、及時(shí)10元35灌裝間殺菌機(jī)均質(zhì)機(jī)緩沖管、保溫管、回流管是否清洗干凈內(nèi)外壁潔凈，涂抹合6、格10元36灌裝間CIP清洗參數(shù)是否在工藝范圍參數(shù)符合工藝要求10元37灌裝間送樣是否及時(shí)、準(zhǔn)確及時(shí)、準(zhǔn)確20元38灌裝間設(shè)備運(yùn)行參數(shù)是否在工藝范圍參數(shù)符合工藝要求10元39灌裝間各灌裝機(jī)是否按日護(hù)養(yǎng)程序進(jìn)行清理，清洗效果是否良好嚴(yán)格按日護(hù)養(yǎng)程序進(jìn)行清理，涂抹合格10元40灌裝間容量檢測是否按規(guī)定進(jìn)行過程每5分檢查一次10元41灌裝間接包材時(shí)操作是否規(guī)范按GMP操作，無目的樣壞包10元42灌裝間字頭更換時(shí)是否執(zhí)行三檢認(rèn)真執(zhí)行并記錄10元43灌裝間包材是否自檢、自檢是否到位符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)10元44灌裝間雙氧水濃度不合格投入使用濃度符合工藝標(biāo)準(zhǔn)10元45灌裝間雙氧水的添加更換是否及時(shí)及時(shí)按要求添加更7、換10元46灌裝間包材貯存保護(hù)是否完好完好、外膜無破損10元47灌裝間三位一體工作是否到位日護(hù)養(yǎng)、生產(chǎn)過程四要素-批號、品嘗、剪包、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)控制到位10元48灌裝間包（杯）體打印不清出成品1-10件不允許10-20元49灌裝間包（杯）體打印錯(cuò)誤出成品1-10件不允許10-20元50灌裝間成品容量不足1-10件不允許10-10元51灌裝間成品封合不良1-10件不允許10-20元52灌裝間是否按時(shí)檢包每15分鐘對成品按檢包操作規(guī)程進(jìn)行一次檢驗(yàn)10元53灌裝間開機(jī)前檢查不到位被迫停機(jī)不允許10元54灌裝間操作失誤停機(jī)不允許10元55灌裝間 偏膜200包以上 不允許10元56包裝間各機(jī)鏈條是否干凈潔凈8、無污物、異味5元57包裝間物品是否定位擺放，是否整齊定位、整齊擺放5元58包裝間不合格品裝入箱內(nèi)不允許10元59包裝間推箱是否有掉地現(xiàn)象不允許10元60包裝間標(biāo)識卡填寫是否及時(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范及時(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范、無錯(cuò)填現(xiàn)象現(xiàn)象5元61包裝間輔料紙箱、提手是否進(jìn)行自檢，提手安裝是否規(guī)范按標(biāo)準(zhǔn)自檢，按要求按提手10元62包裝間成品封合不良1-10件不允許10-20元63包裝間標(biāo)樣是否及時(shí)準(zhǔn)確及時(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范、無漏標(biāo)、錯(cuò)標(biāo)現(xiàn)象10元64包裝間包體批次錯(cuò)誤出現(xiàn)10件以下（10件以上按批量性質(zhì)量問題處理）批號打印清晰、正確10-20元65包裝間箱體批次出現(xiàn)錯(cuò)誤20件以下（20件以上按批量性質(zhì)量問題處理）批號9、噴印清晰、正確10-20元66包裝間多包、少包，混裝不允許30元67包裝間扎包漏奶不允許10元以上考核由于設(shè)備原因?qū)е碌?，將對設(shè)備處直接責(zé)任人連帶100%考核，質(zhì)檢報(bào)表中所反饋設(shè)備問題每出現(xiàn)一處對設(shè)備處第一責(zé)任人視情節(jié)負(fù)激勵(lì)10-20元問題點(diǎn)編號所在工序問題點(diǎn)描述責(zé)任人激勵(lì)金額01成品庫庫房內(nèi)的存儲溫度、濕度不符合規(guī)定的要求未按規(guī)定做記錄1002成品庫庫房內(nèi)的溫濕計(jì)不定期進(jìn)行檢查及較正要有記錄1003成品庫庫房內(nèi)的產(chǎn)品沒有分類存放，標(biāo)識不明確，導(dǎo)致不合格品出庫或配貨錯(cuò)誤1004成品庫庫房內(nèi)的產(chǎn)品因存放不當(dāng)導(dǎo)致產(chǎn)品變形1005成品庫產(chǎn)品的碼放層數(shù)不符合規(guī)定的要求，但未造成質(zhì)量問題1006成品庫庫10、房內(nèi)應(yīng)建立嚴(yán)格的“四防”措施，不得有鼠害、蟲害現(xiàn)象1007成品庫庫房內(nèi)的衛(wèi)生應(yīng)保持干凈，產(chǎn)品上不能有塵土；地面不能有積水1008成品庫庫房內(nèi)必須做好各種產(chǎn)品的標(biāo)識工作，并應(yīng)劃分不合格品區(qū)、合格品區(qū)、暫存區(qū)及零包區(qū)1009成品庫碼放產(chǎn)品所用的托板必須表面清潔干凈、無塵土，垛板時(shí)必須將打印日期向外，產(chǎn)品碼放整齊有序。1010成品庫進(jìn)入低溫庫的產(chǎn)品必須在12小時(shí)內(nèi)降到06，發(fā)酵類低溫產(chǎn)品必須在庫房存放24小時(shí)方可出庫。1011成品庫庫房保管應(yīng)每天隨時(shí)對庫內(nèi)的情況進(jìn)行巡視，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有漏奶、箱體便形時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清理，保持庫內(nèi)存儲產(chǎn)品的質(zhì)量1012成品庫成品發(fā)運(yùn)時(shí)不得與有毒、有害、有異味或能對產(chǎn)品產(chǎn)生不11、良影響的物品混裝1013成品庫成品出入庫應(yīng)記錄詳細(xì)的產(chǎn)品信息，并及時(shí)傳遞批號，以確保產(chǎn)品的可追溯性。1014成品庫成品出庫時(shí)應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則，并應(yīng)有完整的出庫記錄。1015成品庫成品出庫時(shí)，是否存在目的樣提前出庫、不合格產(chǎn)品出庫的現(xiàn)象；對于不合格產(chǎn)品是否履行不合格品處置程序。1016成品庫對于需要做特殊放行的產(chǎn)品，沒有建立相關(guān)的放行程序，1017成品庫對于需要做特殊放行的產(chǎn)品，已建立相關(guān)的放行程序，但沒有相關(guān)人員的簽字確認(rèn)1018成品庫對于需要做特殊放行的產(chǎn)品，已建立相關(guān)的放行程序，并且有相關(guān)人員的簽字確認(rèn)1019成品庫成品出庫時(shí)必須要保證溫度符合標(biāo)準(zhǔn)（發(fā)酵酸奶運(yùn)輸時(shí)溫度必須在26）。1012、20成品庫承運(yùn)車輛必須要有衛(wèi)生防護(hù)措施以確保產(chǎn)品外包裝的潔凈1021成品庫產(chǎn)品裝車過程中必須嚴(yán)格按照各種產(chǎn)品的運(yùn)輸碼放要求進(jìn)行裝車，輕拿輕放，平整擺放以盡量避免運(yùn)輸途中因產(chǎn)品互相擠壓、摩擦而造成破損。1022成品庫用集裝箱運(yùn)輸產(chǎn)品則集裝箱門沒有密封，且箱體之間有空隙導(dǎo)致運(yùn)輸途中因產(chǎn)品互相擠壓、摩擦而造成破損1023成品庫產(chǎn)品的碼放層數(shù)不符合規(guī)定的要求，導(dǎo)致產(chǎn)品受損1024成品庫儲運(yùn)部發(fā)貨時(shí)填寫的發(fā)貨明細(xì)表與 實(shí)際數(shù)量不相符1025成品庫產(chǎn)品出庫時(shí)沒有成品質(zhì)檢按規(guī)定對出庫產(chǎn)品和裝車情況進(jìn)行檢查也沒有記錄1026成品庫產(chǎn)品出庫時(shí)成品質(zhì)檢按規(guī)定對出庫產(chǎn)品和裝車情況進(jìn)行檢查，但沒有記錄1027供應(yīng)庫供13、應(yīng)部卸貨及入庫的人員操作不符合要求，導(dǎo)致產(chǎn)品受損1028供應(yīng)庫因操作不合理造成物料損失在合理庫損范圍外的1029供應(yīng)庫卸貨過程中無專人監(jiān)督抽檢及專人清點(diǎn)安排入庫，導(dǎo)致數(shù)量、質(zhì)量不符1030供應(yīng)庫原輔料的儲存溫度、濕度不符合外包裝的存儲要求，導(dǎo)致原輔料受損的有一項(xiàng)不符1031供應(yīng)庫沒有定期對濕溫計(jì)進(jìn)行檢查及校正記錄1032供應(yīng)庫存儲環(huán)境應(yīng)保持清潔衛(wèi)生1033供應(yīng)庫庫房存儲要做到防鼠、防塵/放盜、防火措施，避免污染原輔料1034供應(yīng)庫庫房內(nèi)的防護(hù)設(shè)施沒有定期、校正記錄1035供應(yīng)庫庫房內(nèi)的防火裝置應(yīng)定期進(jìn)行檢查、校正、記錄1036供應(yīng)庫原料、輔料、促銷品化學(xué)品應(yīng)分類存放，并懸掛明確標(biāo)識1037供應(yīng)14、庫原輔料、化學(xué)品及其他物品的外包裝應(yīng)保持嚴(yán)密，物料灑、漏現(xiàn)象，并應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行清理保持存放物品的整潔。1038供應(yīng)庫各種原輔料的存儲必須嚴(yán)格執(zhí)行“一墊五不靠”的要求1039供應(yīng)庫原輔料的外包裝入如有破損導(dǎo)致暴露，必須及時(shí)采取保護(hù)措施并保證先 使用1040供應(yīng)庫能引起原料、輔料 污染的物品與原料、輔料一起儲存運(yùn)輸，造成交叉污染1041供應(yīng)庫沒有制定各種原輔料在超保質(zhì)期前的管理制度，針對臨近保質(zhì)期的原輔料做特殊監(jiān)控1042供應(yīng)庫已經(jīng)制定各種原輔料在超保質(zhì)期前的管理制度，但沒有相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)1043供應(yīng)庫已經(jīng)制定各種原輔料在超保質(zhì)期前的管理制度，并且有相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，但沒有記錄1044供應(yīng)庫沒有15、建立不合格原輔料處理程序，原輔料出入庫沒有記錄1045供應(yīng)庫已建立不合格原輔料處理程序，但沒有相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)1046供應(yīng)庫原輔料的標(biāo)識不明確，原輔料出入庫信息記錄錯(cuò)誤，已建立不合格原輔料處理程序，且有相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，但沒有記錄1047供應(yīng)庫原輔料出庫時(shí)未遵循先進(jìn)先出的原則，并沒有完整的出庫記錄有一項(xiàng)不符1048供應(yīng)庫對國外進(jìn)口的原輔料沒有中文標(biāo)識1049供應(yīng)庫對國外進(jìn)口的原輔料因生產(chǎn)日期不明確導(dǎo)致原輔料過期1050供應(yīng)庫對國外進(jìn)口的原輔料沒有可追溯的文字證明1051供應(yīng)庫庫存時(shí)間較長（超過三個(gè)月，但在保質(zhì)期內(nèi)）,雖然經(jīng)化驗(yàn)室檢驗(yàn)，但沒有記錄1052供應(yīng)庫經(jīng)化驗(yàn)室檢驗(yàn)為不合格的原輔料，運(yùn)16、營處供應(yīng)未在10日內(nèi)做出處理104 嚴(yán)重質(zhì)量違規(guī)考核制度運(yùn)營處收奶員工作標(biāo)準(zhǔn)違規(guī)考核金額（元/次）1、人員在崗，無漏崗、脫崗現(xiàn)象10-50元2、無睡崗現(xiàn)象100元3、在崗人員著裝整齊，態(tài)度端正，現(xiàn)場符合要求，物品定位擺放10元4、按收奶規(guī)程進(jìn)行收奶，保證合格牛奶方可收入20元5、按要求對所有進(jìn)廠牛奶進(jìn)行品嘗30元6、按要求對奶倉內(nèi)存貯的牛奶進(jìn)行檢驗(yàn)10元7、按設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操作，不出現(xiàn)野蠻操作現(xiàn)象30元8、按清洗規(guī)程進(jìn)行清洗，保證各項(xiàng)參數(shù)符合要求30元9、抽檢酸堿樣化驗(yàn)單是否在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)20元10、記錄及時(shí)、清晰、真實(shí)，與設(shè)備所顯示參數(shù)相同10元11、現(xiàn)場符合要求，物品定位擺放10元司磅員117、按順序?qū)λ羞M(jìn)廠奶車過磅，并打印過磅單10元2、監(jiān)控過磅奶車，是否有除司機(jī)外的其他人在車上20元統(tǒng)計(jì)員1、按要求進(jìn)行現(xiàn)場打單10元2、制做收奶統(tǒng)計(jì)表10元洗車工1、按規(guī)程對所有奶車進(jìn)行清洗，保證各參數(shù)符合要求30元2、抽檢酸堿樣化驗(yàn)單是否在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)20元3、記錄及時(shí)、真實(shí)，與設(shè)備所顯示參數(shù)相同10元4、現(xiàn)場符合要求，物品定位擺放5元標(biāo)準(zhǔn)化操作工1、標(biāo)準(zhǔn)化操作符合使用要求，確保為車間提供合格料液20元2、清洗答合要求，保證各參數(shù)在要求范圍內(nèi)30元3、現(xiàn)場符合要求，物品定位擺放10元預(yù)處理操作工1、按設(shè)備操作規(guī)程操作閃蒸、巴殺、均質(zhì)機(jī)，不得出現(xiàn)違規(guī)操作現(xiàn)象30元2、車間原奶、配料、半成品標(biāo)識準(zhǔn)18、確10元3、如出現(xiàn)不合格品時(shí)，是否按規(guī)定程序上報(bào)，對不合格品進(jìn)行處理10元4、記錄及時(shí)準(zhǔn)確10元5、按規(guī)程對設(shè)備進(jìn)行清洗，保證各參數(shù)符合要求30元6、抽檢酸堿樣化驗(yàn)單是否在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)20元UHT工1、記錄及時(shí)準(zhǔn)確10元2、抽檢酸堿樣化驗(yàn)單是否在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)，并對清洗罐內(nèi)酸堿液進(jìn)行抽檢30元3、按時(shí)對殺菌間、灌裝間空氣進(jìn)行消毒20元4、按操作規(guī)程進(jìn)行操作，無違規(guī)操作現(xiàn)象30元灌裝工1、按規(guī)程對灌裝機(jī)進(jìn)行清洗，保證各參數(shù)符合要求30元2、抽檢酸堿樣化驗(yàn)單是否在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)20元3、灌裝機(jī)日護(hù)養(yǎng)是否到位，是否有質(zhì)檢簽字進(jìn)行確認(rèn)30元4、按灌裝機(jī)操作規(guī)程進(jìn)行操作，不出現(xiàn)違規(guī)操作現(xiàn)象30元5、按要求進(jìn)行剪包19、滲透、品嘗10元6、換號時(shí)對字輪進(jìn)行確認(rèn)，并由質(zhì)檢簽字確認(rèn)10元7、每十五分鐘進(jìn)行一次重量稱量10元8、按規(guī)定對空氣進(jìn)行消毒10元9、雙氧水配置是否符合要求，耗量是否在正常范圍30元包裝工1、對所用的紙箱進(jìn)行自檢，將不合格紙箱單獨(dú)存放10元2、裝包時(shí)輕拿輕放，裝入箱內(nèi)的產(chǎn)品無折角10元3、標(biāo)識卡填寫清晰、及時(shí)、準(zhǔn)確，碼垛時(shí)輕拿輕放，不出現(xiàn)違規(guī)操作現(xiàn)象10元4、按時(shí)辦理入庫手續(xù)，數(shù)量交接正確10元輔料庫統(tǒng)計(jì)1、交接班數(shù)量清晰準(zhǔn)確，及時(shí)更改標(biāo)識30元2、操作工領(lǐng)料及時(shí)簽字，先簽字后領(lǐng)料10元3、對物流庫入庫的物品進(jìn)行自檢20元4、原、輔料及低易品等要分區(qū)擺放20元機(jī)修工1、不出現(xiàn)脫崗現(xiàn)象，不在機(jī)20、修間內(nèi)逗留，閑談10元2、設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，在第一時(shí)間內(nèi)趕到現(xiàn)場，及時(shí)分析并排除故障，不影響生產(chǎn)順利進(jìn)行20元3、按要求進(jìn)行日護(hù)養(yǎng)、依照保養(yǎng)計(jì)劃進(jìn)行周保養(yǎng)30元4、故障記錄準(zhǔn)確及時(shí)10元1、及時(shí)準(zhǔn)確對水、電、汽表耗用量進(jìn)行記錄10元2、對出現(xiàn)的異常運(yùn)行準(zhǔn)確分析、排除并進(jìn)行記錄20元3、對所轄區(qū)域及能源管道輸送等情況進(jìn)行巡查10元質(zhì)檢員1、在各自的崗位上進(jìn)行監(jiān)控，不得有脫崗現(xiàn)象10元2、報(bào)表填寫認(rèn)真準(zhǔn)確，字跡清晰，具有追溯性。10元3、按各崗位監(jiān)控要求進(jìn)行監(jiān)控，將違規(guī)現(xiàn)象及時(shí)記錄在白板上10元4、對出現(xiàn)無法定奪的質(zhì)量問題，在第一時(shí)間向上級匯報(bào)30元5、對所有原奶、半成品、成品進(jìn)行口感品嘗，不合格原21、奶堅(jiān)決不得入倉，不合格半成品、成品不得轉(zhuǎn)序30元6、監(jiān)控操作工剪包、稱重、滲透等工作的進(jìn)行30元7、對設(shè)備清洗、護(hù)養(yǎng)情況予以確認(rèn)，并進(jìn)行簽字10元8、包裝質(zhì)檢對開箱檢查不合格的產(chǎn)品要求生產(chǎn)處立即整改20元9、成品質(zhì)檢對出廠放行的產(chǎn)品予以確認(rèn)，合格品方可出廠50元10一人主動(dòng)完成多人工作，且未影響工作效果100元質(zhì)檢員11、按文件要求對原奶、半成品、成品進(jìn)行采樣，采樣要符合規(guī)程，確保所采的樣品具有代表性30元12、標(biāo)識卡要填寫準(zhǔn)確無誤10元13、送樣、返單要及時(shí)，按公司規(guī)定進(jìn)行30元保管員/計(jì)數(shù)員1、對發(fā)貨產(chǎn)品及清單清楚記錄，不出現(xiàn)虧庫及漲庫現(xiàn)象20元2、每一托盤要核對數(shù)量，不得有多發(fā)少發(fā)現(xiàn)象122、0元4、監(jiān)督裝卸工的裝車是否存在野蠻現(xiàn)象10元5、監(jiān)督車體防護(hù)、產(chǎn)品碼放高度及方法10元裝卸工1、裝車產(chǎn)品輕拿輕放，不得存在野蠻操作現(xiàn)象10元2、對車體衛(wèi)生、防護(hù)進(jìn)行自檢10元3、對發(fā)放產(chǎn)品日期、數(shù)量負(fù)責(zé)30元5 重大質(zhì)量違規(guī)考核制度5.1必須嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)化工藝進(jìn)行清洗、調(diào)奶、配料、灌裝等操作，檢查中每有一項(xiàng)不符合工藝要求，視情節(jié)對責(zé)任責(zé)任人處以20100元負(fù)激勵(lì)。5.2所有員工必須嚴(yán)格按設(shè)備操作規(guī)程的要求進(jìn)行操作，如在突擊檢查過程中違反一次將對責(zé)任人負(fù)激勵(lì)30元/次，如因此而使公司造成損失的，視情節(jié)的輕重進(jìn)行負(fù)激勵(lì)。5.3必須保證每日使用的雙氧水、酒精濃度符合要求，如在檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)一次不合格將對23、責(zé)任人負(fù)激勵(lì)20元/次。5.4員工必須嚴(yán)格按照標(biāo)識管理規(guī)定做好原奶、半成品、成品的狀態(tài)標(biāo)識，并正確傳遞半成品、成品標(biāo)識，否則每發(fā)現(xiàn)一次錯(cuò)誤將對生產(chǎn)處班組負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì)30元。5.5所有員工在生產(chǎn)過程中不得將不合格原輔料、半成品轉(zhuǎn)序，如檢查中發(fā)現(xiàn)有此現(xiàn)象將對責(zé)任人負(fù)激勵(lì)30元/次，如因此給公司造成不良影響，另行處理。5.6必須按照設(shè)備規(guī)定的清洗周期進(jìn)行設(shè)備的清洗，每次抽查如有一次不按周期清洗對責(zé)任人負(fù)激勵(lì)30元，檢查一次清洗濃度不合格對責(zé)任人負(fù)激勵(lì)20元/次。5.7生產(chǎn)過程中或成品庫在抽查過程中由于感官、理化、容量、口感等不合格進(jìn)行扣貨超出20件以上每件按0.5-1元對責(zé)任班組進(jìn)行考核5.8成品庫24、抽查過程中每出現(xiàn)一包少包容量不足嚴(yán)重等現(xiàn)象，對責(zé)任人負(fù)激勵(lì)30元。5.9每出現(xiàn)一次無單供料，對責(zé)任人負(fù)激勵(lì)30元/次。5.10全檢樣品每有一次理化不合格，對責(zé)任班組負(fù)激勵(lì)10元/批次，保溫室樣品出現(xiàn)脹包，對責(zé)任人負(fù)激勵(lì)30元/包，半成品、成品微生物不合格、發(fā)酵未成功等每出現(xiàn)一項(xiàng)負(fù)激勵(lì)50元/次，一月內(nèi)半成品微生物全部合格對相關(guān)工段責(zé)任人正激勵(lì)200元，成品微生物全部合格正激勵(lì)300元（專指低溫產(chǎn)品）5.11空氣降落實(shí)驗(yàn)每有一個(gè)點(diǎn)不合格，對生產(chǎn)處班組負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì)10元，涂抹實(shí)驗(yàn)每有一個(gè)點(diǎn)不合格，對生產(chǎn)處班組負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì)20元，觀察樣除外，一月內(nèi)無空氣凈度或涂抹不合格對相關(guān)工段責(zé)任人、質(zhì)檢每人正激25、勵(lì)100元。5.12一般市場反饋以包進(jìn)行計(jì)算，每出現(xiàn)一包對責(zé)任人負(fù)激勵(lì)30元/包。如出現(xiàn)批量性市場反饋將按反饋數(shù)量的損失金額對責(zé)任班組進(jìn)行全額分解（視情況進(jìn)行分解，一般為第一責(zé)任人40%、組長30%、班長20%、其他10%）并要求有詳細(xì)的分析報(bào)告及整改措施，否則負(fù)激勵(lì)50元/次5.13生產(chǎn)處、設(shè)備處共同控制車間的跑冒滴漏及能源的浪費(fèi)情況，抽查時(shí)每發(fā)現(xiàn)活結(jié)、接口等泄露，對班組負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì)10元/次，一次長流水、長明燈現(xiàn)象對班組負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì)10元/次。5.14人為因素每斷料一次，對班組責(zé)任人負(fù)激勵(lì)50元/次。5.15由于操作失誤，奶臺、預(yù)處理等造成牛奶排地對責(zé)任班組按每公斤1元進(jìn)行考核6 考核說明以上考核除過程質(zhì)檢報(bào)表考核外，其他質(zhì)量考核運(yùn)營質(zhì)檢連帶生產(chǎn)的30%，運(yùn)營處品保班長連帶質(zhì)檢的50%，運(yùn)營組長連帶第一責(zé)任人的50%，班長連帶第一責(zé)任人的30%7 附表以上考核提供依據(jù)原奶跟蹤記錄表原輔料質(zhì)檢報(bào)表過程質(zhì)檢追蹤記錄表成品質(zhì)檢報(bào)表