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1、質量控制管理制度質量控制標準及檢驗標準質量控制標準及檢驗標準的制定（1） 質量控制標準。品管部門會同生產部、銷售部、技術工程師及有關人員依據(jù)“操作規(guī)范”，并參考國家標準、行業(yè)標準、國際標準、客戶要求、本身制造能力以原材料供應商水準，分原材料，產品、擬定質量控制標準及檢驗標準一式二分，報總經理批準后，由質量管理部門留存一份，文控留一份，并交相關部門憑此執(zhí)行。（2） 質量檢驗標準。品管部會同生產部、銷售部、技術工程師及相關人員，分原材料、產品將檢驗項目規(guī)格、質量標準、檢驗頻率、檢驗方法及使用儀器設備等編寫質量檢驗標準，交相關部門主管核簽并經總經理核準后，分發(fā)給有關部門。1、 質量檢驗及檢驗標準的修2、訂。（1） 各項質量標準、檢驗規(guī)范的修訂。因設備、技術、制造過程、市場需求以及加工條件變更等因素變化時。可予以修訂。（2） 品管部每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質量實績，會同有關部門檢查各規(guī)格的標準的合理性，并予以修訂。（3） 質量標準及檢驗標準的修訂流程。質量管理部應填寫質量標準及檢驗標準修訂表說明修訂原因，并交有關部門主管核簽、報總經理批示后，方可憑此執(zhí)行。原材料質量管理1、 原材料在采購進廠入庫前。必須通知倉庫配合品管進行常規(guī)檢查。本著“隨時進廠隨時檢驗”的原則，不得延誤。2、 檢驗人員應依據(jù)質量檢驗標準進行檢驗。檢驗過程要嚴格按照相關質量標準和規(guī)定，采取合理的方法嚴格進行。3、3、 檢驗人員必須有高度的責任感和認真負責的工作態(tài)度，不得馬虎、粗心、防止漏檢和錯檢，更不能弄虛作假。4、 檢驗人員對每次的檢驗結果，應嚴格按檢驗單上表格所示內容進行如實填寫，并簽署本人姓名，作為責任依據(jù)。5、 只有經過檢驗到達質量標準，并由檢驗人員簽署“合格”的原材料，材料保管人員方能辦理正式入庫手續(xù)；否則，材料保管員將承擔違規(guī)責任。6、 檢驗時如遇到無法判定合格與否的情況，檢驗員應速與技術人員會同驗收，判定合格與否。會同驗收者也必須在檢驗記錄單上簽字。7、 對于隨機抽樣物，在發(fā)現(xiàn)有疑點時應反復多抽樣，以防誤差嚴重。8、 對于需使用儀器等檢測工具時，應經過校正，確認工具合格后方能使用。9、 在進4、料檢驗時，若判定原材料不合格，則填制不合格品評審報告經生產、采購部、銷售部共同評審后，做出處理決定，如意見不統(tǒng)一需總經理予以處理。10、 檢驗人員依據(jù)情況，在必要時對所檢材料向采購部門提出改善意見和建議。11、 回饋進料檢驗情況，及時將原材料供應商交貨質量情況及檢驗處理情況登記于供應商資料卡供采購部門掌握情況。新產品制造前質量條件復查1、生產通知單的審核車間主管收到生產通知單后，應于1日內完成審核。（1）生產通知單的審核。訂制品特殊要求是否符合企業(yè)制造標準。種類。各項質量要求是否明確，是否符合本公司的質量規(guī)范；如有特殊質量要求是否可以接受，是否需要先確認質量后再確定生產。包裝方式是否符合本企業(yè)5、的包裝規(guī)定，客戶要求的特殊包裝方式是否接受。是否使用特殊的原材料。2、生產通知單的審核后的處理。新產品的生產通知單及特殊物料，化學性質或尺寸外觀要求的通知單，應轉交生產部根據(jù)有關制造條件予以確認。若確認其質量要求超出生產能力是應述明原因，將生產通知單送回銷售部辦理退單，并向客戶進行說明。新產品若質量標準尚未制度，應將生產通知單交銷售部、品管部會同生產部一起共同制度加工條件及暫定質量標準，由技術部記錄于“生產規(guī)范”上作為生產部生產及品管部的依據(jù)，并且必須由銷售部或客戶確認簽字審核后方可生效。3生產前制造及質量標準復核(1) 生產部和品管部接到技術部送來的“制造規(guī)范”后需由主管先查核確認該產品是否6、訂有“成品質量標準及檢驗規(guī)范”作為質量標準判斷的依據(jù)和有無審核部門簽字。(2) 生產部和品管部確認無誤后再“制造規(guī)范”上簽認，作為生產和檢驗的依據(jù)。制程質量管理1、 生產部門在產品生產過程中要嚴格監(jiān)控質量，做到三不：不合格的材料不投產，不合格的制品不轉序，不合格的成品不入庫。及時發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，防止擴大損失。2、 為保障過程質量，生產車間應加強工藝管理，要不斷地提高工藝質量，強化工藝紀律；要做好工藝更改的控制、特殊工藝的控制、不合格品的控制，使生產過程處于穩(wěn)定的控制狀態(tài)，從根本上預防和減少不合格品。3、 生產過程中的質量把關實行三檢制：自檢、互檢、總檢。（1） 自檢：由各工序按照質量標準對7、自己的生產加工對象在生產過程中進行控制把關。（2） 互檢：車間內部各工序之間，在下道工序接到上道工序的制品時，應檢查上一工序的質量是否合格，合格后方能繼續(xù)作業(yè)。（3） 總檢：由車間主任或技術工程師進行總體把關。4、 生產過程中申報檢驗的規(guī)定（1） 操作人員對本工藝生產的首件完成后，必須經過品管人員實施首檢確認合格后，方能繼續(xù)生產。（2） 在自檢與互檢中，在發(fā)現(xiàn)異常又無法確認是否合格時應及時報檢。（3） 每個工序生產完成轉入下一工序時應報檢。（4） 已完成產成品需入倉庫時應報檢。5、 異常情況發(fā)生處理規(guī)定（1） 生產部門在生產過程中若發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象，應及時將信息反饋給生產主管進行處理；如因原材料或8、設備因素不能調整時，應向主管領導匯報，并立即停止生產作業(yè)，待找出異常原因并加以處理確認正常后，方可繼續(xù)生產作業(yè)。（2） 技術、質檢人員在抽檢中發(fā)現(xiàn)異常時，應及時將存在的問題反饋至車間主管；如因原材料或設備問題得不到處理時，其有權責令停止生產作業(yè)，并向相關領導匯報情況，待問題解決后方可繼續(xù)生產。（3） 發(fā)現(xiàn)的異常原因與相關部門有關時（如原材料問題屬采購部），生產部門應及時通知或邀請各相關部門予以解決，不的延誤。（4） 若有重大質量事故發(fā)生，應及時上報給上級主管直至總經理予以處理。6、 生產過程中關于不合格品責任規(guī)定（1） 生產過程中非人為因素造成的不合格品，不得追究操作者責任。（2） 操作者在自9、檢中發(fā)現(xiàn)的不合格品，超出指標范圍的操作應承擔責任。（3） 在互檢過程中發(fā)現(xiàn)的上一道工序生產的不合格產品，應上一道工序操作者承擔責任。（4） 自檢與互檢均發(fā)生漏檢或誤檢，被總檢或巡檢檢查出來的，應自檢、互檢人員同時承擔責任。（5） 產品出廠因質量不合格被用戶退貨時，應對上述三方人員（自檢、互檢、總檢）以及巡檢同時承擔責任。產成品入庫管理1、 品管人員應對入庫前的產成品進行抽檢。若有質量不合格的產品且超過管理范圍時，應及時填寫不合格品評審報告詳述異常情況并附處理方式，報經理批示后，交相關部門處理或改善。2、 品管人員對復檢不合格的產品，如經理無法裁決，應將不合格品評審報告報總經理批示。產品質量服務10、管理1、 質量服務管理應遵循的原則（1） 上道工序責任部門為下道工序服務。（2） 各相關部門要全力為品管部提供服務；同時，品管部要及時將質量信息反饋到各部門，做好相互間的配合與協(xié)調。（3） 在不斷提高工作效率的同時，須以保證質量為前提。（4） 銷售為客戶服務，生產為銷售服務。2、 銷售部門應建立客戶服務制度，制定客戶服務計劃，定期進行客戶巡防服務活動。3、 對客戶的尋訪服務，主要包括以下5個方面的內容。（1） 向客戶征詢對產品的批評、建議、希望、申述、并進行調查分析。（2） 及時做好產品質量信息的收集與反饋工作，合理地提出產品質量改進的建議與意見。4、 對客戶投訴事件的處理（1） 銷售部門在接11、到客戶投訴反映的產品質量問題是，應立即查明相關資料（訂單編號、產品規(guī)格型號、數(shù)量和金額、發(fā)貨日期、客戶要求、質量標準）并填制客戶投訴處理表，報送主管簽批處理意見。（2） 銷售部門將簽批的客戶投訴處理表傳遞并會同相關部門（品管部、生產車間、采購部）進行質量事故調查分析，提出解決處理的方案，編寫質量事故分析報告，報主管經理審核決策。（3） 銷售部門將擬定的質量事故處理的方式與結果，向客戶說明緣由并進行交涉；待到雙方都對結果滿意時。向主管報明情況，執(zhí)行處理結果。（4） 對質量責任的承擔，分部門或個人執(zhí)行。（5） 認為客戶投訴不成立時，由銷售部門負責做好與客戶的交涉工作。5、 產品質量意見的征詢與處理12、（1） 每批產品在發(fā)貨出廠前，成品倉庫應通知品管部編制出成品出廠檢驗報告和銷售部編制產品質量意見征詢表，并隨同產品合格證一并發(fā)至客戶手中。（2） 銷售部門在尋訪時，將客戶對產品使用意見情況、質量要求和改進建議填至產品質量意見征詢表相關欄內，并請客戶簽字確認。（3） 銷售部門定期收集、整理、分析產品質量意見征詢表，及時組織召開質量分析專題會議，針對客戶所提意見進討論分析，制定改進措施，完善質量標準，提高產品質量。質量事故處理1、 因客觀原因（雨季）造成的質量問題，應由品管部與生產部主管親臨現(xiàn)場協(xié)商處理，并將結果上報總經理審核2、 對于生產過程中因操作不當或責任心不強，檢驗人員工作疏忽等主管原因造成的質量問題，應由銷售部派人走訪客戶，對客戶提出的問題進行現(xiàn)場驗證，依據(jù)給其造成的損失及影響大小提出解決處理辦法。3、 屬于檢驗人員工作失誤造成的質量事故，應根據(jù)事故性質和損失大小，給予責任人員罰款，停職、辭退等處理。4、 因各部門管理不嚴造成的質量事故，應根據(jù)事故性質和損失大小，對主管領導進行罰款、降級、撤職等處理。5、 各工藝在自檢過程中，對于發(fā)現(xiàn)質量問題隱瞞不報，致使事故擴大并造成一定經濟損失的，應根據(jù)損失大小對直接責任人進行處罰。