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1、躍景化工廠原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)管理制度 第1章 總則 第1條：目的 為檢查生產(chǎn)用原材料、輔料的質(zhì)量是否符合企業(yè)的采購要求提供準(zhǔn)則，確保來料質(zhì)量合乎標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制不合格品流程，特制定本制度。第2條：適用范圍 適用于所有進(jìn)廠用于生產(chǎn)的原、輔材料和外協(xié)加工品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 第3條：定義 來料檢驗(yàn)又稱進(jìn)料檢驗(yàn)，是工廠制止不合格物料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的首要控制點(diǎn)。來料檢驗(yàn)由質(zhì)量管理部來料檢驗(yàn)專員具體執(zhí)行。 第4條：職責(zé) （1） 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)進(jìn)貨的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作。 （2） 庫房負(fù)責(zé)驗(yàn)收原材料的數(shù)量（重量）并檢查包裝情況。 （3） 質(zhì)量管理部制定來料檢驗(yàn)控制作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 第2章 來料檢驗(yàn)的規(guī)劃 第5條 ：明確來料檢測(cè)要2、項(xiàng) （1） 來料檢驗(yàn)專員對(duì)來料進(jìn)行檢驗(yàn)之前，首先要清楚該批貨物的質(zhì)量檢測(cè)要項(xiàng)，不明之處要向來料檢驗(yàn)主管咨詢，直到清楚明了為止。 （2） 對(duì)于新來料，在明確該料的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和方法之后，將之加入來料檢驗(yàn)控制作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 第6條：影響來料檢驗(yàn)方式、方法的因素 （1） 來料對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度。 （2） 供應(yīng)商質(zhì)量控制能力及以往的信譽(yù)。 （3） 該類貨物以往經(jīng)常出現(xiàn)的質(zhì)量異常。 （4） 來料對(duì)公司運(yùn)營(yíng)成本的影響。 （5） 客戶的要求。 第7條：確定來料檢驗(yàn)的項(xiàng)目及方法 （1） 外觀檢測(cè)。一般用目視、手感、限度樣品進(jìn)行驗(yàn)證。 （2） 尺寸檢測(cè)。一般用卡尺、千分尺等量具驗(yàn)證。 （3） 結(jié)構(gòu)檢測(cè)。一般用拉力器、3、扭力器、壓力器驗(yàn)證。 （4） 特性檢測(cè)。如電氣的、物理的、化學(xué)的、機(jī)械的特性，一般采用檢測(cè)儀器和特定方法來驗(yàn)證。 第8條：來料檢驗(yàn)方式的選擇(見抽檢方案) （1） 全檢。適用于來料數(shù)量少、價(jià)值高、不允許有不合格品物料或工廠指定進(jìn)行全檢的物料。 （2） 抽檢。適用于平均數(shù)量較多，經(jīng)常性使用的物料。（抽檢比例待定） 第3章 來料檢驗(yàn)的程序 第9條：質(zhì)量管理部制定來料檢驗(yàn)控制標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范程序，由質(zhì)量管理部經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至檢驗(yàn)人員執(zhí)行。檢驗(yàn)和試驗(yàn)的規(guī)范包括材料名稱、檢驗(yàn)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、方法、記錄要求。 第10條：采購部根據(jù)到貨日期、到貨品種、規(guī)格、數(shù)量等，通知庫房和質(zhì)量管理部準(zhǔn)備來驗(yàn)收和檢驗(yàn)工作。 第11條4、：來料后，由庫房人員檢查來料的品種、規(guī)格、數(shù)量（重量）、包裝情況，并及時(shí)通知質(zhì)量管理部檢驗(yàn)專員到現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)。 第12條：來料專員接到檢驗(yàn)通知后，到庫房按來料檢驗(yàn)控制標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范程序進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫產(chǎn)品進(jìn)廠檢驗(yàn)單。相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄，和檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)。 第13條：檢驗(yàn)完畢后，對(duì)合格的來料貼上合格標(biāo)識(shí)，通知庫房人員辦理入庫手續(xù)。 第14條：如果是生產(chǎn)急需的來料，在來不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)，須按緊急放行控制制度中規(guī)定的程序執(zhí)行。 第15條：檢測(cè)中不合格的來料應(yīng)根據(jù)不合格品控制程序的規(guī)定進(jìn)行處置，不合格的來料不允許入庫。將其由來料庫移入不合格品庫，并進(jìn)行相應(yīng)標(biāo)識(shí)。 第16條：來料檢驗(yàn)和試驗(yàn)的記錄由質(zhì)量管理部來料檢驗(yàn)組按規(guī)5、定期限和方法保持。 第17條：檢驗(yàn)時(shí)，如來料檢驗(yàn)專員無法判定是否合格，應(yīng)立即請(qǐng)相關(guān)部門會(huì)同驗(yàn)收，來判定是否合格。會(huì)同驗(yàn)收的參與人員，必須在檢驗(yàn)記錄表內(nèi)簽字。 第18條：回饋來料檢驗(yàn)情況，并將來料供應(yīng)商的交貨質(zhì)量情況及檢驗(yàn)處理情況記錄，每月匯總于供應(yīng)商的交貨質(zhì)量月報(bào)內(nèi)。 第19條：來料檢驗(yàn)專員根據(jù)來料的實(shí)際檢驗(yàn)情況，對(duì)檢驗(yàn)規(guī)格提出改善意見。 第20條：來料檢驗(yàn)專員定期校正檢驗(yàn)儀器、量規(guī)，保養(yǎng)試驗(yàn)設(shè)備，以保證來料檢驗(yàn)結(jié)構(gòu)的正確性。具體參見量具管理辦法。 第3章 來料檢驗(yàn)的結(jié)果 第21條：檢驗(yàn)合格 （1） 經(jīng)來料檢驗(yàn)專員按照檢驗(yàn)方案要求操作。驗(yàn)證，不合格品個(gè)數(shù)低于限定的不合格品個(gè)數(shù)時(shí)，則判定為該批來6、貨允收。 （2） 來料檢驗(yàn)專員應(yīng)在產(chǎn)品進(jìn)廠檢驗(yàn)單上簽名，通知庫房收貨。 第22條：拒收檢驗(yàn)不合格 （1）來料檢驗(yàn)專員按照檢驗(yàn)方案要求操作。 若不合格品個(gè)數(shù)大于限定的不合格品個(gè)數(shù)，則判定為該送檢批次為拒收。 （2） 來料檢驗(yàn)專員應(yīng)及時(shí)在產(chǎn)品進(jìn)廠檢驗(yàn)單上簽名，經(jīng)相關(guān)部門會(huì)商后，通知叫庫房，采購部辦理退貨事宜。 第4章 附則 第23條：本制度經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理審核后，報(bào)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)審批后實(shí)施，修正時(shí)亦同。 來料檢驗(yàn)流程生產(chǎn)部 采購部 庫房開始收料作業(yè)確定檢驗(yàn)方案執(zhí)行檢驗(yàn)收到來料檢驗(yàn)通知單填寫產(chǎn)品進(jìn)廠檢驗(yàn)單審核填寫進(jìn)料檢 驗(yàn)質(zhì)量異常表需求決議合格物料處理否是結(jié)束入庫分發(fā)拒收處理讓步接收評(píng)定能否接收輸入電腦質(zhì)7、量系統(tǒng)處理接收物料否是能否允收審核采購部對(duì)來料進(jìn)行送檢本批產(chǎn)品中出現(xiàn)不合格對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行隔離處理（或放置不合格區(qū)域）一般不合格嚴(yán)重不合格讓步接收（不影響顧客使用）返工、返修揀用放置不合格品區(qū)在檢驗(yàn)記錄上注明（讓步接收） 填寫緊急（例外）放行申請(qǐng)單由生產(chǎn)總監(jiān)批準(zhǔn)后直接發(fā)給生產(chǎn)線使用（對(duì)于進(jìn)貨的重要物資，不允許讓步接收）填寫不良評(píng)審單交質(zhì)檢部、技術(shù)部、采購部、負(fù)責(zé)人和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)評(píng)審少量一般不合格檢驗(yàn)員依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)返工返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn) 進(jìn)行全檢并記錄，并填寫相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄出現(xiàn)不合格要求加工者立即返工或返修并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在進(jìn)貨驗(yàn)證記錄中（仍不合格或不適用者由質(zhì)管部經(jīng)理在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作出處理決定（讓步接收、返工、返修、報(bào)廢等）報(bào)廢轉(zhuǎn)入下道工序或入庫降級(jí)、 改作用退貨由采購部處理將記錄進(jìn)行核實(shí)給采 購部辦理退換貨手續(xù)放置廢品區(qū)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)流程采購部質(zhì)量管理部進(jìn)料檢驗(yàn)專員通知進(jìn)料檢驗(yàn)開始協(xié)商是否特采使用進(jìn)料檢驗(yàn)準(zhǔn)備進(jìn)料檢驗(yàn)不合格合格允收標(biāo)簽（綠）特采標(biāo)簽（黃）收到進(jìn)料檢驗(yàn)通知結(jié)束是拒收標(biāo)簽（紅）否