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1、青島匯豐和味精有限公司文件文件類型規章制度 報告 紀要 通報 計劃文件編號：QDHFH-W-120720公司包材采購管理規定1、目的與適用范圍：為進一步規范公司包材訂購流程，加強包材采購過程控制，確保公司生產正常有序進行，特制定本規定。本規定中包材是指公司在生產產品時使用的所有包裝材料，包括但不僅限于包裝袋（膜）、紙塑袋、塑編袋、包裝箱、內袋、膠帶等。本規定適用于與包材采購工作相關的各部門員工。2、責任部門2.1 生產部原料庫、國貿部根據各自工作需要負責所需包材的采購計劃的申報，國貿部業務員負責所需包材下單訂購前的版面樣稿確認工作。2.2 辦公室依據核準的包材采購計劃負責采購的實施。2.3品管2、部負責包材到廠交付及使用時的檢驗等質量管理工作。2.4生產部負責反饋包材使用過程中出現的質量異常情況。3、采購工作要求3.1采購計劃提報3.1.1原則上，原料庫保管員、國貿部業務員根據庫存耗用情況或內外銷業務需求，結合包材供應商生產工期提前合理填報采購計劃單，由部門領導簽字后，報總經理審批。3.1.2通常情況下，供應商生產工期（指從接受公司下單訂購次日制作到貨物送達公司）分別是：包裝袋（膜）：無需改版的工期為7天；需新制版的工期為10天；包裝箱：正規大廠工期為3天，一般小廠工期為6天；紙塑袋：無需改版的工期為3天；需新制版的工期為5天；塑編袋及內袋：普通袋無需改版的工期為3天；需新制版的工期為3、5天；彩色袋無需改版的工期為7天；需新制版的工期為10天； 膠帶：無需印刷圖案的工期為3天；需印刷圖案的工期為5天；其他：以與生產廠家協商并報公司領導審批為準。3.2采購計劃下達3.2.1辦公室采購員在接到采購計劃單后（國貿部采購計劃以計劃單和版面傳真兩者到齊日為準），聯系至少兩家合作供應商詳細了解制作價格、工期等情況，報分管領導審核簽字后，再將采購計劃下達至選定的合作供應商。3.2.2采購員上午接單，當日下午應下達至供應商；采購員下午接單，次日上午應下達至供應商。3.2.3因生產任務緊急采購計劃單審批流程無法及時完成，需下達口頭采購計劃的，須在事后兩個工作日內，補齊采購計劃單。3.2.4特殊4、情況變更采購計劃內容、延后下達計劃或取消計劃的，應在包材采購記錄表上注明。3.3采購跟進采購計劃下達給供應商以后，采購員必須及時跟進生產情況并敦促供應商按期交（到）貨，即至少應當在第3日/ 6日/ 9日分別致電供應商確認訂單生產情況，特殊情況應隨時溝通供應商，并做好記錄。3.4異常情況反饋處理采購員在包材生產跟進時發現供應商生產滯后、無法按期交貨等任何異常情況，均應立即向公司分管領導反饋，提出應對措施，并根據公司審批意見立即執行；同時采購員應通知生產部，以便生產部調整生產計劃。3.5到貨驗收3.5.1包材到貨驗收時，內銷產品包材版面設計相關內容由采購員確認，包材的材質及標識由品管部確認；外銷產5、品包材版面內容由國貿部業務員確認，包材的材質由品管部確認。3.5.2品管部應當在包材到貨后壹個工作日內組織各部門協同進行驗收，驗收結束后由品管部根據驗收情況出具報告：合格時，出具輔料驗收記錄（合格）并及時通知原料庫接收；不合格或有瑕疵時，出具輔料驗收記錄（不合格）并及時通知辦公室主任、原料庫，辦公室主任安排采購員落實情況，并由采購員報分管領導裁決后，根據審批意見相關部門立即執行。3.6非正常業務處理遇有包材無法正常到貨、包材存在質量問題影響使用等異常情況，采購員均應依據與供應商雙方簽訂的加工合同及時提出違約追償方案，報分管領導裁決后，根據公司審批意見執行。3.7包材采購記錄表的應用采購員在采購過程中需認真填寫包材采購記錄表，如實記錄采購工作進展情況并自覺接受領導工作監督。4、包材采購工作流程圖（附后）5、考核5.1因包材采購工作出現異常延誤公司生產的或者給公司造成經濟損失的，將根據工作流程落實責任，并對責任人進行考核。6、其他6.1本規定未盡事宜及特殊情況報請公司領導裁決。6.2本規定由辦公室提出、起草并負責解釋，自發布之日起施行。附：1、包材采購工作流程圖2、包材檢驗驗收標準3、包材采購記錄表 青島匯豐和味精有限公司 二一二年七月二十日呈報：總經理抄報：公司領導 抄閱：各部門批準審閱擬文時間2012-07-20主題：公司包材 采購管理規定3