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1、建筑公司集中采購管理制度第一條 ：為規范公司辦公用品、設備工機具的購買事宜，特制定本制度。第二條 ：公司辦公用品、設備工機具等原則上由綜合辦室統一購買，并設有采購員辦理相關事宜。第三條 ：本地員工需購買辦公用品、設備工機具時，首先填寫相應的購買審批表。單價超過1000元，應同時附有購買申請，說明理由。由部門經理核準后簽字。由綜合辦公室主任及行政總監、總經理審批簽字同意后購買。屬固定資產購置范圍的，經計劃財務部審核。第四條 ：購買價值總額10000元以上的辦公用品、設備工機具等物品時，由綜合辦公室主任、行政總監審批簽字后，再由總經理進行批示。屬固定資產購置范圍的，經計劃財務部審核。第五條 ：采購2、員根據購買審批表，提出購買方案經綜合辦公室主任批準后，采購員進行統一采購。第六條 ：采購結束，立即將購買物品交庫管員入庫，經庫管員核查，如發現不合格物品，庫管員有權拒絕入庫，采購員應負責更換或退還物品。第七條：異地員工申購設備工機具需各部門文秘填寫申請，部門核實，由綜合辦公室主任、行政總監審核，總經理簽字后購買。遵守先申請后購買的原則，未經申請發生的購買行為而產生的相關費用公司不予報銷，但可辦理入庫手續在部門報銷。第八條：異地采購時采購員應詳細登記采購物品的品牌、規格、數量、廠家的地址及聯系方式，返回公司后及時將有關資料交給庫管員保存。第九條：異地采購報銷時，需經庫管員核實采購物品后履行入庫報銷手續。第十條：采購應遵循的原則：1、質量可靠，價格低廉；2、避免重復采購、減少庫存積壓造成的浪費；3、采購員與庫管員需分開；4、根據實際需求量，做計劃性采購；5、注意采購物品的售后服務和信譽。第十一條：在采購過程中應嚴格遵守公司制度，公司不允許吃、拿、卡、扣現象的發生。第十二條：屬固定資產購置范圍的，按公司相關流程辦理。第十二條：本制度經公司總經理辦公會討論通過，自發文之日起執行。第十三條：本制度解釋權在綜合辦公室。附件：建筑公司公司固定資產購置審批流程