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1、混凝土公司攪拌站采購管理制度6.1總則6.1.1為規范本站采購工作，特制定本制度。6.1.2本制度適用于本站的采購活動。6.2采購原則6.2.1嚴格執行詢議價程序物品采購，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。6.2.2采購會審、合同會簽制度物品采購，必須進過相關部門參與，調研匯總各方意見，經分管高層管理人員審核。6.2.3職責分離采購人員不得參與貨物和服務的驗收，采購貨物質量、數量、交貨等問題的解決，應由綜合科根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。6.2.4一致性原2、則采購人員采購的物品或服務必須與采購單所列要求規格、型號、數量一致。在市場條件下不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請科室更改采購單作參考。6.2.5廉潔制度所有采購人員必須做到：2.5.1自覺維護本站利益，努力提高采購質量，降低采購成本。2.5.2加強學習，提高認識，增強法制觀念。2.5.3廉潔自律，不能向供應商伸手。2.5.4嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。2.5.5工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給本站造成損失。2.5.6努力學習業務，廣泛掌握與采購業務相關的新設備及市場信息。6.3采購程序6.3.1供應商的選擇6.3.1.1供應商必須證照齊全，具有相3、關資質。6.3.1.2對于經常使用的商品或服務，材料設備科應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質量控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、采購部門對供應商定期進行評估和審計。6.3.1.3在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。6.3.1.4為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。6.3.2采購程序6.3.2.1.零星物品的申請，一次性采購金額在500元以下的，由各使用科室向綜合科申請，經4、理審批。6.3.2.2固定資產、大宗原材料等一次性采購金額在500元以上的，由各使用科室向綜合科申請，經理核準后，報上級分公司行政部審查，由上級分公司分管高層管理人員審批。6.3.2.3采購詢價、綜合評估、會簽合同，由材料設備科協調技術科、財務及相關使用科室共同完成，報本站或上級分公司分管領導逐級審批。技術科、使用科室負責采購物品的適用性，財務科負責預算控制、價格調查、合同付款條款的審核，上級分公司法律顧問負責合同風險條款的審查。材料設備科及其上級分管領導負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案建立，市場信息的手機。同時，與供方和生產廠聯系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及確認售后5、服務事宜。6.3.2.4采購過程中發生變化時，銷售科室/需求科室出具采購變更申請，由分管領導簽字確認后交采購部門執行。6.3.2.5技術科、綜合科、上級分公司行政部負責接收報告的出具。6.3.3付款程序3.3.1采購部根據付款計劃提出申請，由上級分公司分管副總經理簽字，后附付款明細單，交給財務科辦理付款手續。無論匯款還是支票要求復印存檔。3.3.2發票：付款時必須索要發票，核對發票內容是否和合同一致，并填寫發票明細單，將藍綠兩聯分別放在一起，藍聯粘在一起、簽字后交給財務科核銷。6.4違約處理6.4.1貨物出現延期后，材料設備科及時通知銷售、技術科及相關科室。6.4.2貨物出現質量問題后，由使用6、科室或技術科室提出意見，報材料設備科、本站經理處理。材料設備科接到意見后，將情況上報分管上級分公司副總經理，并按投訴做緊急處理，將情況發郵件并書面報告給供應商，要求供應商換貨或退貨。6.4.3材料設備科與供應商協商不成的，或造成損失的，有財務科核算損失，材料設備科負責追索。追索不成，由法院裁決。6.5審計監督6.5.1采購全過程進行財務監督和審計。6.5.2在采購詢價、議價、合同簽訂、合同執行和采購結算過程中，除有業務科室、銷售及相關領導參與外，財務科要全程參與。財務科主要負責價格的核查及審計。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，將按本站相關制度處理。