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1、航空工業公司部門目標責任制考核細則二零零二年七月目 錄第一章 總則1第二章 目標責任制考核方式和確定原則1第三章 目標責任制過程控制2第四章 目標責任制考核方法3第五章 目標責任制考核后續管理工作4第六章 附則4附件一：中國航空工業第一集團公司部門關鍵業績指標5附件二：中國航空工業第一集團公司部門目標任務書6附件三：部門年度考核統計表7第一章 總則第一條 目標責任制考核目的為確保中國航空工業第一集團公司總體戰略的順利實施，促進集團公司總部更好的履行管理職能，通過目標責任制的方式體現部門承諾的目標任務和業績的嚴肅性，特制定本辦法。第二條 目標任務書簽訂范圍中國航空工業第一集團公司各部門。第三條 2、目標任務書的期限目標任務書的有效期為公歷年度一年。第四條 目標任務書的效力目標任務書一旦簽署即具備約束力，在有效期內不得擅自更改。如遇到影響巨大的或不可抗拒等情況時（如自然災害或外部環境的巨大改變），經雙方協商，總經理批準后予以調整。第二章 目標責任制考核方式和確定原則第五條 目標責任制考核方式目標責任制考核采取考績考事相結合的方式，對部門承擔的具體重大任務和關鍵職能履行后的業績結果進行考核。其中：（一） 重要任務：（1）列入總部各部門當年年度工作計劃的但尚未納入部門關鍵業績指標中的重要工作任務；（2）突發性的由集團總經理辦公會決議交辦的重要任務。（二） 關鍵業績指標：體現部門履行關鍵職能結果3、的綜合性指標，具體部門指標不一，詳見附件一：中國航空工業第一集團公司部門關鍵業績指標。第六條 關鍵業績指標目標值確定原則（一） 認同性原則：目標任務書的初始目標應由辦公廳在發展計劃部協助下組織各部門負責人依據當年工作計劃草擬，上報集團公司分管副總經理，在分管副總經理審核下，辦公廳根據集團年度工作綱要匯總、平衡，并將結果上報總經理辦公會審定。當部門與辦公廳在關于目標設定上無法達成一致時，總經理具有最終決定權。（二） 公正性原則：目標任務書目標必須客觀公正，具有足夠的挑戰性，并綜合考察多方面的因素確定。例如：以往部門業績、集團發展規劃與預測、對各部門的管理控制要求等等。（三） 嚴肅性原則：目標任務4、書目標一經確定，原則上不得輕易改變。第七條 目標任務書簽訂步驟（一） 上一年年底，發展計劃部根據集團下一年度工作安排，組織各部門制定年度工作計劃草案，辦公廳在發展計劃部協助下組織提出部門關鍵業績指標的目標建議值；（二） 每年一月份或二月份，根據集團年度工作會議的決議，各部門研究調整部門工作計劃草案、關鍵業績指標和重大任務完成要求，同時上報各分管副總經理審核。（三） 每年二月份，辦公廳根據各部門提交的指標要求，結合部門當年工作任務和計劃，擬定中國航空工業第一集團公司總部xx部目標任務書，提交集團總經理辦公會審批，并由集團總經理與各部門第一負責人簽署任務書。第三章 目標責任制過程控制第八條 辦公廳5、負責季度跟蹤、分析、匯報目標任務書完成情況（一） 辦公廳負責跟蹤目標責任制完成情況，按季度搜集數據，采集各部門目標任務書中量化指標的季度完成情況；（二） 辦公廳負責分析、統計搜集的數據和資料，對比各部門完成情況與分解到季度的目標值，撰寫相應的分析報告；（三） 辦公廳在每季度第一個月的15-20日內向集團領導和發展計劃部、人力資源部通報上季度各部門目標責任制完成情況。第九條 每季度各部門負責人應向集團分管領導書面匯報目標完成情況（一） 匯報時間：四、七、十月、一月上旬。（二） 匯報目的：對比重大任務、關鍵業績指標實際完成結果與目標，總結上一季度任務目標完成情況。（三） 若有部門實際業績低于任務書6、階段性分解目標時，各部門第一負責人有責任向總經理/分管總經理遞交述職報告和下一季度如何改善業績的具體行動方案。第十條 辦公廳協助各部門制訂部門業績目標改進措施計劃對未按時完成重大任務與業績分解目標的部門，辦公廳應及時組織相關部門，針對上季度中未達到目標情況進行分析，查找原因，為各部門負責人調整管理方式、改進業績提供幫助，并協助各部門負責人制定改進措施計劃。第四章 目標責任制考核方法第十一條 辦公廳根據考核計劃，每年一月上旬對各部門年度目標責任完成情況開展考核。第十二條 目標任務書考核數據收集辦公廳負責收集、核實各部門全年重大任務完成情況、關鍵業績考核的數據，根據年初商定的評分辦法對各部門的目標7、完成情況進行評分，并轉交人力資源部作為計算部門考核綜合分值的依據。第十三條 目標任務書考核分值計算（一） 部門重大任務得分 = （二） 部門關鍵業績指標得分 = 每項重大任務和關鍵業績指標的標準分值在設定、協商任務和業績目標時確定；各部門重大任務來源于年度工作計劃文件或者集團領導決策交辦的重大任務，關鍵業績指標參見附件一：中國航空工業第一集團公司部門關鍵業績指標。第十四條 若部門第一負責人在任務書期內調離原職或擔任新職，則應將其在任期間的實際業績與該期間的任務書目標進行衡量比較，分析得出階段性結果，為新到任者將承擔的部門任務考核提供滾動性的數據支持。第十五條 當實際業績超過任務書目標時，應根據8、實際綜合性分析、核定實際業績是否成為該部門下一年度的業績目標，以確保各部門持續保持良好的進取動力。第五章 目標責任制考核后續管理工作第十六條 目標責任制考核結果的反饋分管總經理/副總經理通過面談形式，把業績考核結果以及考核的評定內容與過程通知各部門第一負責人，指出過去一年中部門取得的成績與不足，并指明今后努力方向、改進方法和發展的要點，以及相應的期待、目標等。第十七條 中國航空工業第一集團公司考核管理委員會、人力資源部根據相關辦法核定部門的有關薪資獎勵方式和額度。第十八條 目標任務書考核結果的保管考核結果由辦公廳、人力資源部存檔，作為下一年考核對比依據，以及人力資源管理的基礎數據。第六章 附則9、第十九條 目標任務書關鍵考核指標、指標權重、指標目標值、目標任務書綜合分數等由辦公廳負責解釋。第二十條 本辦法自2002年*月*日起執行。附件二：中國航空工業第一集團公司部門目標任務書甲方： （中國航空工業第一集團公司）乙方： （ 部門）為使中國航空工業第一集團公司2003年計劃目標具體明晰，經甲乙雙方商定，同意簽訂2003年總部門目標任務書。指標如下：關鍵經營業績指標權重單位基本目標實際一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度重大任務%關鍵業績指標管理費用%萬元甲方將依據本任務書對乙方2003年度業績進行考核，根據乙方完成情況，按有關辦法給予獎罰。甲方： 乙方：代表： 代表： 年 月 日附件三：部門年度考核統計表部 門考核得分部門得分(任務績效與周邊績效的加權平均值)任務績效（ 90）部門負責人周邊績效（10 ） 目標責任制考核得分（80%）領導評分（10%）第一年度得分第二年度得分第三年度得分第四年度得分年度周邊績效考核得分辦公廳發展計劃部人力資源部財務部審計部資產管理和集團工作部航空產品部民用飛機部發動機部機載設備部科技發展部市場和對外合作部質量管理部思想政治工作部監察局投資管理部